医院违规收费整改报告

医院违规收费整改报告2024年3月12日我院收到市市场监督管理局、市医疗保障局联合下发的《关于2024年一季度医疗机构收费专项督查的问题反馈函》，反馈我院存在重复收费、超标准收费、串换诊疗项目收费、自立项目收费、医用耗材收费不规范、价格公示不到位6大类共27项具体违规收费问题，涉及违规金额合计19.27万元，涉及患者132人次。我院收到反馈后第一时间启动整改工作，现将整改情况报告如下：一、整改工作总体部署整改工作启动当日，我院组织召开了全院违规收费整改动员大会，传达了监管部门的反馈意见，明确了整改工作的严肃性，要求所有科室、所有职工必须高度重视，严格按照整改时限要求落实各项整改任务，绝不允许推诿扯皮、敷衍塞责，对整改不力的人员将严肃问责，绝不姑息。我院第一时间成立了以党委书记、院长为双组长，分管财务、医保、医疗业务的副院长为副组长，财务科、医保科、医务科、护理部、纪检监察室、信息科、收费处负责人为成员的违规收费整改工作领导小组，明确领导小组工作职责为统筹整改进度、审核整改方案、落实责任追究、验证整改成效。领导小组下设4个专项工作组，分别为问题核查清退组、制度体系完善组、全员培训考核组、长效监督问责组，明确各组牵头责任人和具体工作时限，要求所有整改工作在2024年4月12日前全部完成，形成“周调度、周通报、销号管理”的工作机制，每周一召开整改调度会，通报各组工作进展，对未按时完成节点任务的责任人直接约谈。二、反馈问题逐项整改落实情况（一）重复收费问题整改反馈函明确我院重复收费问题共8项，涉及金额6.82万元，涉及患者62人次，具体包括：同一患者同日收取两次一级护理费、术后患者同时收取常规护理费用与专项护理费用、影像学检查同时收取检查费与拍片费、静脉输液同时收取穿刺费与置管费、出院患者当日同时收取住院床位费与门诊诊查费、手术患者同时收取麻醉费与麻醉监测费、康复患者同时收取康复评定费与康复指导费、血液透析患者同时收取透析管路费与透析耗材费。针对上述问题，问题核查清退组第一时间调取2023年10月至2024年2月期间所有涉及上述收费项目的患者收费明细、住院病历、门诊缴费记录，逐一核对患者身份、联系方式、违规收费金额，安排医保科、医务科工作人员逐一致电患者说明情况，通过原路退回、现场领取、转账汇款等方式完成所有违规费用清退，截至2024年3月22日，8项重复收费涉及的6.82万元已全部清退到位，所有患者均对清退处理表示无异议。对2023年10月之前的收费记录，我院也同步开展了回溯核查，共排查出院病历2136份、门诊缴费记录12.7万条，未发现其他重复收费问题，确保整改无死角、无遗漏。针对重复收费产生的根源，信息科联合医保科对现有收费系统的项目关联规则进行全面梳理，明确重复收费拦截逻辑，将存在内含关系的收费项目设置为互斥选项，例如收取一级护理费后系统自动锁定常规护理费用项目、收取静脉输液费后自动锁定穿刺费项目、收取手术麻醉费后自动锁定麻醉监测费项目，从系统层面杜绝重复收费的可能。同时，针对涉及重复收费的2个临床科室、7名责任医生、3名收费人员，纪检监察室联合医务科逐一约谈，按照《医院绩效考核管理办法》扣发相关责任人员季度绩效的10%，扣发涉事科室主任月度绩效的15%，在全院中层干部大会上通报批评，取消涉事人员2024年度评优评先资格。（二）超标准收费问题整改反馈函明确我院超标准收费问题共6项，涉及金额4.25万元，涉及患者31人次，具体包括：一级护理费按照二级护理费1.5倍标准收取、普通门诊诊查费按照专家门诊诊查费标准收取、Ⅱ类切口手术费按照Ⅰ类切口手术费1.2倍标准收取、常规心电图检查按照动态心电图检查标准收取、普通病房床位费按照VIP病房床位费标准收取、吸氧费按照每小时5元标准收取（物价规定标准为每小时3元）。针对上述问题，问题核查清退组于2024年3月18日前完成所有涉事患者的费用核对与清退工作，共计清退4.25万元，无一例患者提出异议。制度体系完善组联合财务科对照《全国医疗服务价格项目规范（2021版）》《XX省医疗服务价格调整目录（2023版）》，对我院现有1276项医疗服务收费项目的定价标准逐一核对，建立医院收费项目价格基准库，明确所有项目的收费依据、最高限价、适用范围，将基准库数据直接嵌入收费系统，所有收费项目只能按照基准库设定的价格收取，不允许收费人员手动调整价格，如需调整收费标准必须经财务科、医保科共同审核，报分管副院长审批后才能修改系统参数，从流程上杜绝超标准收费的可能。对所有收费项目的价格基准库，我院安排财务科专人每季度对接物价部门，及时更新调整价格信息，确保基准库与物价部门发布的最新标准保持一致。针对超标准收费涉及的3个临床科室、2名收费组长、4名责任护士，纪检监察室逐一约谈，扣发涉事人员季度绩效的8%，在全院护理人员大会、收费人员工作会议上通报批评，要求涉事科室提交不少于3000字的整改反思报告。（三）串换诊疗项目收费问题整改反馈函明确我院串换诊疗项目收费问题共4项，涉及金额3.72万元，涉及患者22人次，具体包括：将不属于医保支付范围的医疗美容项目串换为普通清创缝合项目纳入医保报销、将自费的康复保健项目串换为医保支付的康复治疗项目纳入医保报销、将非医保支付的进口药物串换为医保支付的国产同类药物纳入医保报销、将自费的特殊检查项目串换为医保支付的常规检查项目纳入医保报销。针对上述问题，问题核查清退组第一时间向医保部门退回违规套取的医保基金3.72万元，同时对涉事患者做好政策解释，明确告知其串换项目对应的医保报销金额已退回医保基金账户，患者个人自付部分无需补缴。信息科联合医保科对我院所有收费项目的医保编码匹配情况进行全面核查，共梳理出127项自费项目、1149项医保支付项目，对所有自费项目设置医保报销拦截标识，自费项目收费时系统自动弹出提示，明确告知患者该项目为自费项目，经患者签字确认后才能收取，同时系统自动拦截自费项目匹配医保编码的操作，如需调整项目医保属性必须经医保科审核确认后才能修改。我院还组织医保科对所有医生的医保处方进行了为期1个月的专项核查，共核查处方3.2万张，未发现其他串换项目收费问题，同时对医保处方审核流程进行了优化，所有医保处方必须经过医保科智能系统审核+人工审核双重审核后才能结算，进一步规范医保收费行为。针对串换项目收费涉及的2个临床科室、5名责任医生，纪检监察室逐一约谈，扣发涉事人员季度绩效的20%，对2名情节严重的医生给予行政警告处分，暂停其医保处方权限1个月，要求其完成医保政策专项培训并考核合格后才能恢复处方权限，扣发涉事科室主任月度绩效的20%，取消涉事科室2024年度评优评先资格。（四）自立项目收费问题整改反馈函明确我院自立项目收费问题共3项，涉及金额2.17万元，涉及患者11人次，具体包括：自立“就诊引导费”项目向门诊患者每人次收取5元、自立“耗材管理费”项目向住院患者收取住院总费用1%的耗材管理费、自立“健康咨询费”项目向出院随访患者每人次收取10元。针对上述问题，问题核查清退组于2024年3月20日前完成所有涉事患者的费用清退工作，共计清退2.17万元，所有患者均无异议。制度体系完善组立即废除所有自立收费项目，对我院所有收费项目进行全面排查，明确所有收费项目必须严格对照国家、省、市物价部门发布的医疗服务价格目录设立，不存在任何目录外的自立收费项目，同时在收费系统中设置新增收费项目审批流程，所有新增收费项目必须提交物价部门发布的定价依据，经财务科、医保科、医务科共同审核，报院长办公会审议通过后才能纳入收费系统，杜绝自立项目收费的可能。对全院所有的收费环节进行了全面排查，包括门诊缴费、住院结算、自助缴费、线上缴费等所有渠道，确保所有渠道均不存在自立项目收费的情况。针对自立项目收费涉及的财务科、收费处2名责任人员，纪检监察室逐一约谈，扣发其季度绩效的12%，在全院行政人员大会上通报批评，要求财务科提交不少于3000字的整改反思报告。（五）医用耗材收费不规范问题整改反馈函明确我院医用耗材收费不规范问题共4项，涉及金额1.91万元，涉及患者6人次，具体包括：将内含于医疗服务项目中的一次性输液器、注射器单独收费、将医保规定不可单独收费的止血材料、敷料单独收费、医用耗材加成比例超过国家规定的8%上限、高值耗材收费未严格按照实际采购价格加成收取。针对上述问题，问题核查清退组于2024年3月21日前完成所有涉事患者的费用清退工作，共计清退1.91万元，同时向医保部门退回违规套取的医保基金0.43万元。制度体系完善组对照《XX省医用耗材收费管理目录（2023版）》，梳理出我院现有892种医用耗材的收费规则，明确327种内含于医疗服务项目、不可单独收费的耗材目录，将目录嵌入收费系统，收取对应医疗服务项目时系统自动锁定相关耗材的收费权限，同时对所有可单独收费的耗材设置加成比例上限，系统自动按照采购价格加8%的标准计算收费价格，不允许手动调整，高值耗材收费实行“一物一码”管理，收费时必须扫描耗材条形码匹配采购价格，确保加成比例符合规定。对所有医用耗材的采购价格进行了公示，患者可通过自助查询机查询所有耗材的采购价格、加成比例、收费标准，确保耗材收费透明。针对耗材收费不规范涉及的设备科、2个临床科室的3名责任人员，纪检监察室逐一约谈，扣发其季度绩效的10%，要求设备科提交不少于2000字的整改反思报告。（六）价格公示不到位问题整改反馈函明确我院价格公示不到位问题共2项，具体包括：门诊大厅价格公示栏内容更新不及时，部分2023年调整价格的项目仍按照旧标准公示、自助查询机的收费项目查询入口隐蔽，部分患者无法快速找到查询通道、未公示收费投诉举报电话。针对上述问题，宣传科联合财务科于2024年3月25日前完成所有价格公示渠道的整改工作：一是在门诊大厅、住院部一楼大厅、各临床科室护士站设置统一的价格公示栏，按照医疗服务项目、医用耗材两大类分类公示所有收费项目的名称、定价标准、收费依据，安排专人每月对公示内容进行核对更新，确保公示内容与收费系统基准库保持一致；二是优化自助查询机的操作界面，在首页设置“收费查询”醒目入口，患者输入身份证号、就诊卡号即可查询本人所有缴费明细，同时在门诊大厅、住院部各楼层安排导诊人员协助老年患者查询收费明细；三是在所有公示栏、自助查询机、就诊指引单、住院费用清单上统一公示收费投诉举报电话，安排专人工作日8:00-17:30值守投诉热线，非工作日由行政总值班人员承接投诉，所有收费投诉必须在24小时内给予患者答复，72小时内完成问题核查与处理。我院还在官方公众号上线了收费查询功能，患者绑定就诊卡后即可随时查询本人的所有缴费明细、项目定价标准，进一步方便患者查询监督。三、整改工作取得的阶段性成效截至2024年4月10日，反馈函涉及的27项违规收费问题已全部完成整改，所有违规费用共计19.27万元已全部完成清退与退回，其中向患者清退15.12万元，向医保部门退回违规医保基金4.15万元，所有涉事责任人员共计28人已全部完成责任追究，累计扣发绩效金额12.7万元，给予行政警告处分2人，暂停医保处方权限1人，通报批评18人。制度建设方面，累计修订完善《医院收费管理办法》《医保费用审核管理制度》《医用耗材收费管理细则》《收费人员绩效考核细则》《违规收费责任追究办法》《新增收费项目审批流程》6项制度规范，建立了涵盖收费项目设立、定价、审核、公示、监督、问责全流程的制度体系。系统升级方面，完成了收费系统的3次优化升级，新增重复收费拦截、超标准收费拦截、自费项目提示、耗材收费规则匹配4项智能审核功能，系统上线后截至2024年4月10日，累计拦截疑似违规收费操作37笔，涉及金额1.82万元，从技术层面大幅降低了违规收费的发生概率。培训考核方面，组织全院1247名职工开展了为期2周的物价政策、医保规则专项培训，培训内容涵盖医疗服务价格项目规范、医保基金使用监督管理条例、医院收费管理制度、违规收费责任追究办法等，培训结束后组织全员闭卷考试，考试通过率100%，对考试不合格的12名职工进行了补考，确保所有职工熟练掌握收费相关政策要求。患者满意度方面，2024年3月下旬我院患者收费满意度随访结果显示，患者对收费的满意度达到98.7%，较2024年2月的89.2%提升了9.5个百分点，收费投诉量共计2起，较2024年2月的11起下降了81.8%，未发生一起因收费问题导致的信访、上访事件。我院于2024年4月8日邀请市市场监督管理局、市医疗保障局的相关专家对整改工作进行了初步验收，专家对我院的整改措施、整改成效给予了充分肯定，认为我院整改工作落实到位，问题排查全面，制度体系完善，具备长期运行的条件。四、长效机制建设安排为巩固整改成效，杜绝违规收费问题再次发生，我院将从以下四个方面建立长效管理机制：一是建立常态化收费稽查机制，每月组织财务科、医保科、医务科开展收费专项稽查，抽取当月10%的出院病历、5%的门诊缴费记录进行核查，建立收费问题台账，实行销号管理，对稽查发现的违规收费问题第一时间清退，严肃追究相关责任人的责任，每季度将稽查结果上报市市场监督管理局、市医疗保障局，主动接受监管部门的监督指导。每半年组织开展一次全院收费专项整治行动，全面排查收费管理中存在的漏洞，及时整改完善。二是建立常