酒店重大事故隐患排查资料台账范本

酒店重大事故隐患排查资料台账范本（版本号：202X-V1.0适用范围：三星级及以上旅游酒店、连锁商务酒店、度假型酒店）一、台账基础信息台账编号JD-YH-202X-001酒店名称XX国际大酒店经营地址XX市XX区XX路XX号法定代表人张XX安全生产负责人李XX联系电话13XXXXXXXXX隐患排查主管部门安全管理部台账更新周期每季度/特殊情况即时更新经营面积28000㎡客房数量320间最大接待容量1200人重点风险区域数12个（消防控制室、配电房、锅炉房、厨房操作区、地下车库、行李房、布草间、危化品存储柜、电梯机房、水箱间、会议大厅、顶层露台）本台账严格依照以下法规标准判定重大事故隐患，所有隐患判定均需对应具体条款：1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十八条规定的重大事故隐患判定情形2.《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）直接判定项、综合判定项3.《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）第六十条规定的特种设备重大隐患情形4.《城镇燃气管理条例》第四十六条规定的燃气重大安全隐患情形5.《旅馆业治安管理办法》第十四条规定的公共安全重大隐患情形6.应急管理部《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第二十一条人员密集场所相关判定条款7.地方住房和城乡建设、消防救援、市场监管、文旅等部门发布的酒店类场所重大隐患补充判定细则三、重大事故隐患排查责任体系（一）责任层级划分1.第一责任人（法定代表人/实际控制人）：每季度组织1次重大隐患专项排查，审批隐患治理方案及治理资金，对隐患排查治理结果负总责。2.直接责任人（安全生产负责人/安全总监）：每月组织1次重大隐患全面排查，制定隐患治理方案，跟踪治理进度，组织验收销号，每月向第一责任人报送隐患排查治理情况。3.部门责任人（各部门负责人）：每周组织本部门责任区域重大隐患排查，对排查发现的重大隐患第一时间上报安全管理部，落实本区域隐患临时管控措施。4.岗位责任人（一线员工）：每班开展岗位责任区域日常巡查，发现重大隐患立即上报部门负责人及安全管理部，配合开展隐患管控及治理工作。（二）责任考核要求1.未按规定频次开展排查的，对责任人员扣除当月绩效20%；漏报、瞒报重大隐患的，扣除当月全额绩效，情节严重的予以调岗或辞退。2.因隐患排查不到位导致事故发生的，依法追究相关人员责任。3.及时上报重大隐患避免事故发生的，给予当事人500-2000元奖励。四、重大事故隐患排查分类清单及排查要点（一）消防安全类重大隐患排查表序号排查项目排查内容及判定标准排查频次责任部门排查结果记录1消防合法性1.未依法取得消防验收/备案手续投入使用的；2.公众聚集场所未取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》的；3.消防验收/备案后擅自改变建筑使用性质、拆除防火分区、改动消防设施的，直接判定为重大隐患年度/建筑改造后即时排查安全管理部□合格□不合格，具体问题：______2疏散逃生系统1.疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；2.建筑内疏散走道、安全出口的净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%的；3.酒店客房外窗设置影响逃生和灭火救援的防盗网、广告牌等障碍物且无法从内部开启的；4.高层酒店疏散楼梯间防排烟设施失效的；5.超过100间客房的酒店未设置应急广播系统或者应急广播系统无法正常使用的，符合任意1项判定为重大隐患每日巡查+每月专项排查安全管理部、各部门□合格□不合格，具体问题：______3消防设施系统1.火灾自动报警系统处于故障状态，不能正常运行的；2.自动喷水灭火系统、消火栓系统不能正常使用的；3.防排烟系统不能正常联动控制的；4.消防水泵无法正常启动或者消防水池、高位消防水箱水量不足的；5.气体灭火系统、泡沫灭火系统等固定灭火设施失效的，符合任意1项判定为重大隐患每月专项排查+每季度第三方检测安全管理部、工程部□合格□不合格，具体问题：______4危险物品管理1.在客房区域、公共区域违规存放易燃易爆危险品（汽油、酒精体积超过5L、烟花爆竹等）的；2.厨房燃气管道严重泄漏、燃气报警装置失效的；3.布草间、行李房违规存放氧气瓶、乙炔瓶等压力容器的，符合任意1项判定为重大隐患每日巡查+每周专项排查安全管理部、餐饮部、客房部□合格□不合格，具体问题：______5消防控制室1.消防控制室未实行24小时双人值班制度的；2.值班人员未取得消防设施操作员职业资格证书的；3.消防控制室联动控制设备处于手动状态的，符合任意1项判定为重大隐患每日查岗+每月专项排查安全管理部□合格□不合格，具体问题：______6动火作业管理1.未办理动火审批手续违规在营业区域、客房区域、易燃易爆区域进行动火作业的；2.动火作业现场未落实防火隔离、现场监护、灭火器材配备等措施的，符合任意1项判定为重大隐患动火作业全程旁站检查安全管理部、作业申请部门□合格□不合格，具体问题：______序号排查项目排查内容及判定标准排查频次责任部门排查结果记录1电梯1.电梯未办理使用登记、未取得特种设备使用标志的；2.电梯超过检验有效期未进行检验或者检验不合格仍投入使用的；3.电梯限速器、安全钳、缓冲器等安全保护装置失效的；4.电梯门联锁装置失效，电梯运行过程中厅门、轿门可被开启的；5.发生电梯困人事件超过30分钟未处置的，符合任意1项判定为重大隐患每日巡查+每年法定检验工程部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______2锅炉1.锅炉未办理使用登记、未取得特种设备使用标志的；2.锅炉超过检验有效期未进行检验或者检验不合格仍投入使用的；3.锅炉安全阀、压力表未按规定校验或者校验不合格的；4.锅炉水位计失效、缺水保护装置失效的；5.锅炉燃气泄漏报警装置失效的，符合任意1项判定为重大隐患每日巡查+每年法定检验工程部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______3压力容器/压力管道1.压力容器、压力管道未办理使用登记、未取得特种设备使用标志的；2.超过检验有效期未进行检验或者检验不合格仍投入使用的；3.安全附件（安全阀、爆破片、压力表等）失效的；4.压力管道严重腐蚀、泄漏，存在爆炸风险的，符合任意1项判定为重大隐患每月专项排查+定期法定检验工程部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______序号排查项目排查内容及判定标准排查频次责任部门排查结果记录1燃气使用合法性1.使用未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供的燃气的；2.燃气气瓶超过检验有效期、报废气瓶仍在使用的；3.违规使用二甲醚等不合格燃气的，符合任意1项判定为重大隐患每月专项排查餐饮部、工程部□合格□不合格，具体问题：______2燃气设施安装1.燃气管道穿越客房、疏散楼梯间、密闭空间的；2.燃气调压装置、计量装置设置在人员密集区域的；3.厨房燃气灶具未安装熄火保护装置的，符合任意1项判定为重大隐患季度专项排查+燃气入户检查工程部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______3安全装置配置1.厨房未按规定安装可燃气体报警装置或者报警装置失效、未与紧急切断阀联动的；2.燃气存储区域、使用区域未配备足够的干粉灭火器、灭火毯的；3.燃气管道未按规定做防静电接地的，符合任意1项判定为重大隐患每日巡查+每月专项排查餐饮部、工程部□合格□不合格，具体问题：______4违规操作1.燃气使用结束后未关闭总阀门的；2.在燃气使用区域违规堆放易燃易爆物品、进行动火作业的；3.燃气泄漏后未及时疏散人员、违规启闭电器开关的，符合任意1项判定为重大隐患每班岗前检查+作业过程巡查餐饮部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______序号排查项目排查内容及判定标准排查频次责任部门排查结果记录1建筑结构1.酒店建筑主体出现地基沉降、墙体开裂、梁体变形等结构性损伤，经专业机构鉴定为C、D级危房仍投入使用的；2.擅自改动建筑主体结构、拆除承重墙体、增加楼面荷载超过设计标准的，符合任意1项判定为重大隐患年度专业检测+改造后即时排查工程部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______2外立面设施1.酒店外墙广告牌、标识牌、装饰构件固定不牢，存在脱落风险的；2.外窗玻璃存在开裂、松动情况，未及时更换的；3.高层酒店外立面幕墙超过使用年限未进行安全检测的，符合任意1项判定为重大隐患每季度专项排查+年度专业检测工程部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______3施工安全1.酒店内装修改造作业未与营业区域采取有效防火分隔的；2.施工区域违规占用疏散通道、堵塞安全出口的；3.施工临时用电私拉乱接、未设置漏电保护装置的；4.高处作业未系安全带、未设置防护设施的，符合任意1项判定为重大隐患施工期间全程旁站巡查安全管理部、施工管理部门□合格□不合格，具体问题：______序号排查项目排查内容及判定标准排查频次责任部门排查结果记录1配电系统1.配电房未落实防水、防火、防鼠措施，存在积水、杂物堆积情况的；2.变压器、高压柜存在严重过热、放电、漏油情况的；3.自备发电机无法正常启动、储备油量不足8小时运行需求的；4.配电线路老化、绝缘层破损，存在短路起火风险的，符合任意1项判定为重大隐患每日巡查+每季度专项检测工程部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______2用电设备1.客房、公共区域违规使用大功率电器（电炉、电暖器、热得快等）的；2.厨房用电设备未安装漏电保护装置、线路未做隔热防护的；3.布草间、行李房内的照明灯具、线路未做阻燃处理，距离可燃物小于0.5米的，符合任意1项判定为重大隐患每日巡查+每月专项排查客房部、餐饮部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______3应急供电1.应急照明、疏散指示标志配置数量不足、损坏率超过30%的；2.备用电源无法在停电后30秒内启动供电的，符合任意1项判定为重大隐患每月专项排查工程部、安全管理部□合格□不合格，具体问题：______序号排查项目排查内容及判定标准排查频次责任部门排查结果记录1人员密集场所管理1.会议大厅、宴会厅等人员密集区域容纳人数超过核定人数10%以上的；2.人员密集区域疏散通道未设置导流设施、未明确疏散引导员的，符合任意1项判定为重大隐患大型活动前专项排查+活动期间巡查安保部、宴会部□合格□不合格，具体问题：______2治安防控1.酒店未按规定安装视频监控系统、监控覆盖率不足90%的；2.监控录像存储时间不足30天的；3.客房房门防盗锁、防盗链失效比例超过20%的，符合任意1项判定为重大隐患每月专项排查安保部、客房部□合格□不合格，具体问题：______3饮用水安全1.二次供水水箱未按规定清洗、消毒，水质检测不合格的；2.饮用水管与非饮用水管违规连接的，符合任意1项判定为重大隐患每季度水质检测+每月专项排查工程部、客房部□合格□不合格，具体问题：______4极端天气防范1.地下车库、地下室出入口未设置防洪挡板、排水泵不能正常使用的；2.顶层露台、排水口堵塞，存在倒灌风险的；3.极端暴雨、台风天气未落实人员值守、应急物资储备不足的，符合任意1项判定为重大隐患极端天气前专项排查工程部、安保部□合格□不合格，具体问题：______隐患编号隐患类型隐患具体描述判定依据排查日期排查人员风险等级临时管控措施治理方案责任单位/责任人治理期限治理进展记录验收情况销号日期备注YH-202X-001消防安全23层-28层疏散楼梯间防排烟风机故障，发生火灾时无法正常送风，排烟口风速仅0.2m/s，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》要求《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7条202X年3月15日李XX、王XX重大1.安排安保人员每2小时对该区域疏散楼梯间进行巡查，确保通道畅通；2.在各楼层张贴警示标识，告知员工及客人该区域防护措施；3.配备3组移动排烟设备放置在23层、26层、28层楼梯间1.联系消防设施维保单位更换故障风机，重新调试联动系统；2.对全酒店防排烟系统进行全面检测；3.治理完成后委托第三方消防检测机构出具合格报告工程部/赵XX，安全管理部/李XX202X年4月10日202X年3月20日：完成故障风机拆除；202X年3月28日：新风机安装完成，正在调试联动程序；202X年4月5日：系统调试完成，自测排烟口风速达标202X年4月8日，第三方检测机构出具合格报告，防排烟系统各项参数符合标准，验收合格202X年4月8日治理费用12800元YH-202X-002特种设备3号客梯限速器校验有效期至202X年2月，超期1个月未校验，电梯运行时存在超速坠落风险《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）第6.13条202X年3月20日王XX、刘XX重大1.立即停止3号客梯使用，张贴停用标识；2.安排专人在电梯口值守，引导客人使用其他电梯；3.对其余3台客梯限速器校验情况进行排查1.联系特种设备检验机构上门对3号客梯限速器进行校验；2.对电梯全系统进行全面安全检测；3.建立特种设备安全附件校验台账，设置到期预警工程部/赵XX，电梯维保单位/周XX202X年3月27日202X年3月22日：特检院完成限速器校验，结果合格；202X年3月25日：电梯全系统检测完成，无其他安全隐患202X年3月26日，特检院出具校验合格报告，电梯恢复运行，验收合格202X年3月26日校验及检测费用3200元YH-202X-003燃气安全厨房燃气泄漏报警装置使用年限超过5年，多个探头检测失效，未与燃气紧急切断阀联动，模拟泄漏测试时切断阀未动作《工贸企业重大事故隐患判定标准》第二十一条第（三）项202X年4月2日张XX、陈XX重大1.燃气使用期间安排专人每1小时对厨房燃气管道、阀门进行巡检，配备便携式燃气检测仪；2.关闭非高峰时段燃气支阀，每日营业结束后对燃气总阀、支阀关闭情况进行双人复核1.更换全新可燃气体报警装置及联动紧急切断阀；2.对厨房燃气管道进行气密性检测；3.组织厨房员工开展燃气泄漏应急处置培训餐饮部/刘XX，工程部/赵XX202X年4月15日202X年4月8日：新报警装置及切断阀到货；202X年4月12日：安装完成，气密性测试合格；202X年4月13日：联动测试合格，员工培训完成202X年4月14日，燃气公司上门检测，报警装置及联动功能正常，验收合格202X年4月14日更换及检测费用8600元YH-202X-004建筑安全西南侧外立面3块广告牌固定螺栓锈蚀严重，最大松动间隙达2cm，经检测抗风能力不足8级，近期有大风预警，存在脱落风险《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第三条重大隐患判定原则202X年4月10日李XX、王XX重大1.在广告牌下方区域设置警示带，安排安保人员值守，禁止人员通行；2.对广告牌进行临时加固，用钢丝绳牵拉固定1.委托专业高空作业队伍拆除锈蚀广告牌，更换全新固定支架；2.对全酒店外立面广告牌、装饰构件进行全面排查工程部/赵XX，外包施工队/孙XX202X年4月18日202X年4月15日：完成旧广告牌拆除；202X年4月17日：新支架安装完成，广告牌复位固定，其余外立面设施排查无隐患202X年4月18日，第三方检测机构出具固定强度检测报告，符合安全要求，验收合格202X年4月18日治理费用15600元（以下空白，可根据排查情况续填）上报日期上报单位接收单位隐患内容简述上报方式上报人反馈情况预警发布情况备注202X年3月15日XX国际大酒店XX区消防救援大队23-28层疏散楼梯间防排烟系统故障书面报告+系统填报李XX3月16日消防大队上门核查，确认隐患情况，要求限期整改内部发布橙色预警，要求各部门加强该区域防火巡查，落实临时管控措施202X年3月20日XX国际大酒店XX区市场监管局特种设备科3号客梯限速器超期未校验书面报告+系统填报王XX3月21日特监科上门核查，同意停用整改要求内部发布黄色预警，引导客人错峰使用其余电梯，避免拥挤