皖北卫生职业学院实训耗材采购管理细则

皖北卫生职业学院实训耗材采购管理细则第一章总则第一条为进一步规范皖北卫生职业学院实训耗材采购行为，加强采购管理与监督，提高资金使用效益，保障学院各项教学、科研及实训工作的顺利开展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《安徽省政府采购管理暂行办法》以及学院内部财务管理和资产管理相关规定，结合我院实训教学实际情况，特制定本细则。第二条本细则所称实训耗材，是指学院在实践教学、技能训练、科学研究、技能鉴定及相关辅助活动中所消耗的低值易耗物资。具体包括但不限于：（一）医疗类耗材：注射器、输液器、导管、缝合线、无菌手套、脱脂棉、纱布、医用酒精、碘伏、消毒液、生化试剂、病理切片、模型标本等；（二）化学类耗材：各类化学试剂、实验用气体、玻璃器皿、烧杯、试管、量筒、培养皿等；（三）电子电工类耗材：焊锡丝、导线、电阻电容、电子元器件、保险丝、电池等；（四）计算机及信息类耗材：打印纸、硒鼓、墨盒、刻录光盘、网线接头等；（五）其他类：实训用原材料、小型工具、劳保用品等不属于固定资产范畴的物资。第三条实训耗材采购管理应当遵循以下原则：（一）预算控制原则：所有采购活动必须严格在学院下达的年度预算范围内执行，无预算或超预算不得采购；（二）按需采购原则：根据教学计划、实训任务量及库存情况，科学测算需求，避免盲目采购造成积压浪费；（三）质优价廉原则：在保证实训教学质量的前提下，通过充分的市场调研和比价，选择性价比最优的产品；（四）规范透明原则：采购过程必须严格遵守法律法规和学院制度，做到公开、公平、公正，流程规范，记录完整；（五）权责对等原则：明确各部门在采购工作中的职责分工，建立健全采购责任制和责任追究制。第四条本细则适用于学院各系部、处室及附属单位所有涉及实训耗材采购的活动。学院任何部门和个人不得化整为零或以其他任何方式规避政府采购和学院统一管理。第二章组织机构与职责第五条学院成立实训耗材采购管理工作领导小组，作为学院实训耗材采购工作的领导与决策机构。领导小组由分管院领导任组长，成员由教务处、财务处、资产管理处、纪检监察室及各实训教学单位负责人组成。其主要职责包括：（一）审定学院实训耗材采购管理的相关规章制度；（二）审核年度实训耗材采购总预算及重大采购项目；（三）协调解决采购工作中出现的重大问题；（四）监督检查采购政策的执行情况。第六条教务处是实训耗材采购的业务管理部门，主要职责包括：（一）组织各系部根据教学计划和实训大纲编制年度及学期实训耗材需求计划；（二）审核各系部申报的耗材品名、规格、型号、数量及使用方向的合理性；（三）建立实训耗材基础数据库，更新常用耗材的技术标准；（四）监督实训耗材的使用效益，防止闲置浪费。第七条资产管理处（或后勤服务中心）是实训耗材采购的执行与归口管理部门，主要职责包括：（一）汇总、整理各系部申报的采购计划，编制学院集中采购计划；（二）组织实施具体的采购活动，包括市场调研、询价、招标、合同签订等；（三）负责耗材的验收、入库、登记及库存管理；（四）建立供应商信息库，对供应商进行评价与管理；（五）负责采购资料的归档保存。第八条财务处是实训耗材采购的资金管理部门，主要职责包括：（一）负责采购预算的审核、下达和资金拨付；（二）负责采购合同的备案与资金支付审核；（三）对采购资金的合规性、效益性进行财务监督。第九条各系（部）是实训耗材的需求和使用部门，主要职责包括：（一）根据教学任务，实事求是地编制本部门实训耗材年度及学期采购申请计划；（二）详细注明采购耗材的技术参数、规格型号、质量标准及预估数量；（三）指派专人（实训中心主任或耗材管理员）负责本部门耗材的领用、发放和内部管理；（四）建立耗材使用台账，定期进行自查，确保耗材用于教学实训。第十条纪检监察室是实训耗材采购的监督部门，主要职责包括：（一）对采购活动全过程进行监督，重点监督招标、询价、验收等关键环节；（二）受理采购活动中的投诉和举报，查处违规违纪行为。第三章计划与预算管理第十一条实训耗材采购实行严格的计划管理。各系部应于每年年底根据下一年度教学计划，编制《年度实训耗材需求计划表》，经教务处审核、资产管理处汇总后，报财务处列入下一年度部门预算。第十二条学院年度预算一经批准，原则上不予调整。因教学计划调整、新增专业或突发性实训任务确需追加预算的，由系部提交书面申请，详细说明原因及测算依据，经教务处、财务处审核，报分管院领导审批后，方可追加采购计划。第十三条为提高采购效率，学院实行“学期集中采购与临时零星采购相结合”的管理模式。（一）每学期开学前两周内，各系部根据本学期实际教学安排，在年度预算范围内，申报《学期实训耗材采购申请单》。（二）对于未纳入学期集中采购计划，但因教学突发急需的耗材，可进行临时零星采购，但必须严格履行审批手续，且单次采购金额不得超过规定限额。第十四条各系部在申报采购计划时，必须充分考虑耗材的通用性、标准性和耐用性。对于由于申报失误造成严重积压浪费的，将追究相关责任人的行政及经济责任。第四章采购申请与审批第十五条实训耗材采购实行分级分类审批制度。各系部在提交采购申请时，须在学院资产管理信息系统中填报《皖北卫生职业学院物资采购审批单》，并附详细的采购清单。第十六条采购清单必须包含以下要素：耗材名称、规格型号、详细技术参数、计量单位、申请数量、参考单价、总价、用途说明、建议供货商（如有）等。对于医疗、化学类等有特殊管理要求的耗材，必须注明相关资质要求（如医疗器械注册证、危险化学品经营许可证等）。第十七条审批权限与流程如下：采购金额（人民币）审批流程备注5000元（含）以下系部负责人->教务处审核->资产管理处审批适用于急需、零星补充5000元-20000元（含）系部负责人->教务处审核->资产管理处审核->分管院领导审批需进行市场比价20000元-100000元（含）系部负责人->教务处审核->资产管理处审核->分管院领导->院长审批需采用询价或招标方式100000元以上系部负责人->教务处审核->资产管理处审核->分管财务领导->院长->党委会审批严格执行政府采购或公开招标第十八条对于涉及危险化学品、易制毒化学品、麻醉药品及精神药品类实训耗材的采购，除履行上述审批流程外，还须经学院保卫处（安全科）审核备案，确保存储条件符合国家安全规范，并严格执行公安部门关于危险化学品的“双人双锁”及购买备案规定。第十九条资产管理处对各系部提交的采购申请进行复核。重点审核内容包括：是否在预算范围内、规格型号是否明确、数量是否合理、是否可以通过内部调剂解决。对于不符合要求的申请，予以退回并说明理由。第五章采购方式与实施第二十条学院实训耗材采购方式主要包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购、协议供货以及零星采购等。具体采购方式的确定，严格按照国家及安徽省政府采购限额标准和目录执行。第二十一条达到安徽省政府采购集中采购目录及标准限额以上的项目，必须委托政府采购代理机构或由学院采购部门依法组织公开招标，严禁违规拆分项目规避招标。第二十二条未达到政府采购限额标准的院内采购项目，按以下规定实施：（一）询价采购：对于规格标准统一、现货货源充足且价格弹性小的耗材，单批次金额在2万元以上（含）的，由资产管理处牵头，组织教务处、财务处、使用部门及相关专业技术人员组成询价小组，向三家以上符合资质的供应商发出询价单，按照满足技术要求且价格最低的原则确定成交供应商。（二）比价采购：对于单批次金额在5000元至2万元之间的耗材，由资产管理处会同使用部门进行市场调研和电话或网络比价，至少对比两家供应商，记录比价过程，择优购买。（三）零星采购：对于单批次金额在5000元以下的耗材，或只能从唯一供应商处采购的耗材，经审批后，可由资产管理处或使用部门在协议供货商范围内直接采购，但必须索取正规发票和销售清单。第二十三条实施采购时，必须严格执行“采管分离”制度。采购人员不得兼任验收人员和付款审批人员。使用部门的人员可以参与采购过程中的技术论证，但不得作为主要商务谈判代表。第二十四条对于品牌、型号指定性强的耗材（如特定仪器设备的配套试剂），采购申请部门应提供充分的选型理由，并经教务处组织专家论证通过后方可采购，防止指定排他性品牌。第二十五条合同签订。凡是单次采购金额在1万元以上的，必须签订书面采购合同。合同内容应包括：标的、数量、质量标准、价款、履行期限、交货方式、付款方式、违约责任、解决争议的方法等。合同须经学院法定代表人或其授权代理人签字盖章后方可生效。第二十六条紧急采购。因突发自然灾害、突发公共卫生事件、教学事故抢修等不可抗力因素，急需采购耗材的，可启动紧急采购程序。经分管院领导批准后，可简化流程直接采购，但事后必须补齐审批手续，并向纪检监察室书面说明情况。第六章验收与入库第二十七条采购耗材到货后，必须及时组织验收。验收工作由资产管理处牵头，组成验收小组。验收小组成员应包括资产管理人员、使用部门专业人员（至少两人）、财务人员（根据金额大小决定）。对于金额较大或技术复杂的耗材，可邀请校外专家参与验收。第二十八条验收内容与标准：（一）外观验收：检查包装是否完好，有无破损、变形、受潮、污染等情况；（二）数量验收：核对发票数量与送货单数量、实际到货数量是否一致；（二）质量验收：依据采购合同、招投标文件、产品说明书及国家标准进行检验。1.普通耗材：检查合格证、检验报告、生产日期、保质期等；2.医疗耗材：必须查验医疗器械注册证、生产许可证，并在国家药监局数据库中核对注册证有效性；检查无菌包装是否完好，是否在有效期内；3.化学试剂：检查试剂纯度等级、瓶签标识是否清晰、有无泄漏；4.定制设备：需进行现场通电测试，运行各项功能，确保技术指标达标。第二十九条验收程序：（一）供应商送达货物后，由采购人员通知资产管理处及使用部门；（二）验收小组对照合同及相关资料进行现场查验，并填写《皖北卫生职业学院实训耗材验收单》；（三）验收合格后，所有验收人员在验收单上签字确认；（四）验收不合格的，由采购人员负责办理退换货或索赔事宜，并记录在案。第三十条入库管理。验收合格的耗材，由库房管理员办理入库手续。（一）库房管理员须凭审核无误的《采购审批单》、《发票》、《送货单》及《验收单》办理入库；（二）录入学院资产管理系统，建立实物明细账，打印入库单；（三）对耗材进行分类存放、悬挂标示卡，注明品名、规格、数量、入库时间等信息；（四）对于有保质期、有效期的耗材，必须建立有效期预警台账。第三十一条对于直接交付使用部门使用的耗材（如急用、现场安装调试），可实行“直达”管理，但必须履行严格的验收手续，由使用部门在接收单上签字，并将接收单反馈至资产管理处登记入账。第七章领用、库存与盘点第三十二条实训耗材的领用实行“限额领用、以旧换新”制度。各系部应指定专人负责耗材的领用和内部管理，资产管理处不对个人直接发放。第三十三条领用流程：（一）实训指导教师根据实训课表和分组情况，提前填写《实训耗材领用申请单》，经系部主任签字；（二）系部耗材管理员持审批后的领用单到学院库房领取；（三）库房管理员核对无误后出库，双方签字确认；（四）对于贵重耗材（如单价超过500元的精密部件）或管制类化学品，须实行“双人领用、双人签字”。第三十四条库房管理要求：（一）科学分类：按照医疗、化学、电子、办公等类别分区存放，做到布局合理、通道畅通；（二）安全存储：易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性物品必须存入专柜（防爆柜、毒品柜），并配备通风、消防、防盗、防泄漏设施；（三）环境控制：保持库房干燥、通风、避光，严格控制温湿度，防止耗材霉变、氧化、挥发；（四）先进先出：遵循“先进先出”原则发放耗材，防止因积压导致过期失效。第三十五条学院建立定期盘点制度。（一）每月盘点：由库房管理员自行对库存实物进行盘点，核对账物，确保月结月清；（二）学期盘点：每学期结束时，由资产管理处组织库房管理员及各系部管理员进行联合盘点，编制盘点报告；（三）年度盘点：每年年底进行一次全面彻底的资产清查。第三十六条盘点结果处理：（一）盘盈：应查明原因，如系记账错误应更正，如系其他原因应报批后调整账面；（二）盘亏：如系自然损耗或计量误差，经审批后核销；如系管理不善造成丢失、损坏，应追究相关人员责任，并责令赔偿；（三）过期报废：对于超过有效期、失去使用价值或无使用价值的耗材，应按照《皖北卫生职业学院国有资产处置管理办法》进行报废处置。属于医疗废物的，须交由有资质的机构处理。第八章质量监控与供应商管理第三十七条学院建立实训耗材使用质量反馈机制。各系部在实训教学过程中，如发现耗材存在质量问题（如注射器有毛刺、试剂纯度不够、模型损坏等），应立即停止使用，并向资产管理处和教务处报告。第三十八条资产管理处接到质量报告后，应立即启动质量追溯程序：（一）封存同批次剩余耗材；（二）联系供应商进行退换货或索赔；（三）记录质量问题，作为供应商评价的依据；（四）如因质量问题造成教学事故或人员伤害，应扩大排查范围，并上报学院领导。第三十九条学院实行供应商评价管理制度。资产管理处应建立《合格供应商名录》，对供应商实行动态管理。评价指标包括：产品质量、交货及时率、价格水平、售后服务、诚信度等。第四十条每年年底，资产管理处组织教务处、使用部门对主要供应商进行一次综合评分。评分低于60分的供应商，列入不良行为记录，暂停其供货资格；对于提供假冒伪劣产品、严重违约或行贿舞弊的供应商，一律列入黑名单，永久取消其参与学院采购活动的资格，并保留追究法律责任的权利。第九章废旧实训耗材处置第四十一条实训过程中产生的废旧耗材，应遵循“分类收集、定点存放、统一处理”的原则。第四十二条医疗废物处置：（一）实训过程中产生的感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物，必须严格按照《医疗废物管理条例》进行分类收集；（二）使用专用的包装容器和警示标识；（四）严禁将医疗废物混入生活垃圾或随意丢弃；（五）资产管理处定期联系有资质的医疗废物集中处置单位进行转运和处置，并做好交接记录。第四十三条危险化学品废弃物处置：（一）实验产生的废液、废渣必须分类收集在专用容器中，贴上明显标签，注明主要成分、危险特性及产生日期；（二）严禁直接向下水道或普通垃圾桶倾倒剧毒、易燃、腐蚀性废液；（三）由学院化