医院开展医药领域腐败问题集中整治工作进展情况总结报告(新)

医院开展医药领域腐败问题集中整治工作进展情况总结报告(新)自2023年7月国家卫生健康委、中央纪委国家监委机关等九部门联合部署医药领域腐败问题集中整治工作以来，XX大学附属第一医院严格对照《全国医药领域腐败问题集中整治工作方案》及省卫健委、驻省卫健厅纪检监察组工作要求，成立由党委书记、院长任双组长的集中整治工作领导小组，紧盯“关键少数”、重点岗位、关键环节，以“零容忍”态度推进线索排查、问题整改、机制建设各项任务落地，截至2024年2月底，全院累计排查各类问题线索31条，查实10条，处理相关责任人27名，完善制度机制19项，集中整治工作取得阶段性成效。一、集中整治工作部署推进情况（一）健全组织架构，压实工作责任建立“双组长”负责制，由党委书记、院长共同担任集中整治工作领导小组组长，纪委书记任常务副组长，各分管副院长任副组长，成员涵盖医务部、药学部、医保科、财务科、采购中心、纪检监察室、人事科、宣传科等12个职能科室主要负责人，统筹推进全院集中整治工作。领导小组下设办公室在纪检监察室，抽调3名纪检、医务、药学领域专职人员组成工作专班，负责日常调度、线索核查、材料报送、督导检查等具体工作。明确党委书记、院长为第一责任人，对集中整治工作负总责；班子成员履行“一岗双责”，负责分管领域整治任务的推进落实；各临床、医技、行政科室主任为本科室直接责任人，负责本科室自查自纠、问题整改工作，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。截至2024年2月底，先后召开党委会专题研究集中整治工作6次，院长办公会部署相关任务8次，召开全院动员大会2次，中层干部调度会9次，及时传达上级部署要求，梳理阶段存在问题，调整工作重点方向，确保整治工作始终对标上级要求、贴合医院实际。（二）细化任务清单，明确工作节点对照上级方案明确的6个方面24项重点整治内容，结合医院三级公立医院功能定位及运行实际，梳理形成《医院医药领域腐败问题集中整治任务分解表》，细化为领导干部履职用权、医药购销领域、医疗服务行风、医保基金监管、科研经费管理、内部流程管控、长效机制建设7大类32项具体任务，每项任务明确责任领导、责任科室、完成时限、验收标准，实行“清单化管理、项目化推进”，确保各项任务可追溯、可核查、可考核。建立“周调度、月通报、季研判”工作机制，每周由工作专班调度各责任科室任务进展，梳理存在的堵点难点并协调解决；每月印发工作通报，公示各科室排查整改情况，对进度滞后的科室点名提醒；每季度由领导小组召开研判会，分析整治工作形势，研究重大问题处置方案，部署下一阶段重点任务。截至目前，已印发周调度台账28期、月通报6期，召开季度研判会2次，32项任务中已完成21项，剩余11项（含长期推进的机制建设类任务）均按时间节点有序推进。（三）强化宣传引导，营造浓厚氛围坚持线上线下结合，全方位开展集中整治宣传引导工作。线上在医院官网、微信公众号开设集中整治专栏，推送上级政策文件、工作动态、典型案例等内容27篇，累计阅读量达1.2万人次；线下在门诊楼、住院楼、行政楼电子屏滚动播放整治标语、举报渠道，在各科室宣传栏张贴整治公告，覆盖全院所有临床、医技、行政科室。畅通举报渠道，公布专用举报电话、举报邮箱、线下意见箱及微信举报二维码，安排专人24小时受理群众举报，实行“接诉即办、闭环管理”，确保举报线索第一时间受理、第一时间核查、第一时间反馈。分层分类开展廉洁教育，组织全院中层以上干部、重点岗位人员共236人观看医药领域腐败警示教育片4场，邀请驻省卫健厅纪检监察组专家开展“以案为鉴、守牢底线”廉政党课1次，组织药学、采购、医保等重点岗位人员127人到市廉政教育基地参观学习，现场听取职务犯罪人员忏悔发言；组织临床科室医务人员学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医师法》等法规制度共12场，覆盖全院1800余名医务人员。组织全院中层以上干部、重点岗位人员签订《廉洁从业承诺书》236份，组织127家合作医药企业签订《廉洁供货承诺书》，明确双方廉洁责任及违约处理条款，构建医患、医企双向监督格局。二、重点领域排查整治进展情况（一）领导干部及关键岗位履职用权领域聚焦领导干部是否存在利用职权或职务影响插手干预医药产品采购、医疗设备采购、基建项目、人事任免等问题，开展“拉网式”排查。一是对2022年以来医院“三重一大”决策事项进行全面梳理，共排查决策事项127项，其中涉及医药采购、设备购置、基建项目的共49项，逐一查阅党委会、院长办公会会议纪要、采购档案、评标记录，排查是否存在领导干部打招呼、递条子、量身定制招标参数等违规插手干预情况，截至目前未发现领导干部违规插手干预重大事项的问题。二是开展领导干部及关键岗位人员亲属从业情况排查，将院领导班子成员、中层干部、药学部、采购中心、医保科、财务科、基建科等关键岗位人员共236人纳入排查范围，要求如实报告配偶、子女及其配偶在本辖区内从事医药产品生产、经营、销售等相关行业的情况，共排查出亲属从事医药相关行业的人员7名，逐一进行核查：其中4名人员亲属从事的医药业务与本院无业务往来，已作出书面说明；2名采购中心工作人员的亲属分别在两家医疗器械公司任职，虽未涉及本院采购业务，但为防范廉政风险，已对2人进行岗位调整，实行回避制度；1名临床科室副主任的配偶为某医药公司学术推广人员，未参与本院相关业务，已对其进行约谈提醒，要求严格遵守回避规定，严禁利用职务便利为亲属谋利。三是建立《领导干部违规插手干预重大事项记录报告制度》，明确领导干部违规插手干预工程建设、医药采购、人事任免等事项的具体情形，要求相关工作人员必须如实记录并及时向纪检监察室报告，对不记录、不如实记录的严肃问责，截至目前已收到记录报告0份。（二）医药产品购销领域将药品、高值耗材、大型医疗设备采购及医药代表管理作为整治核心重点，严查“带金销售”、利益输送、围标串标等突出问题。一是开展药品采购专项排查，梳理2022年以来全院在用药品共1327种，其中国家集采、省际联盟集采中选药品共872种，占比65.7%，非集采药品455种。重点排查非集采药品的采购流程是否合规、是否存在网下采购、是否存在临床优先选用非集采高价药品的情况，通过查阅采购档案、处方点评、用量监测等方式，排查出用量异常增长的非集采药品17种，涉及12个临床科室，对开方量排名前20的医生逐一进行约谈，其中3名医生存在不合理用药、优先选用非集采高价药品的情况，给予扣罚3个月绩效、全院通报批评的处理，涉及的3种非集采药品已纳入重点监控目录，严格限制使用范围。二是开展高值耗材专项排查，聚焦骨科、心血管内科、神经外科等使用高值耗材较多的科室，梳理2022年以来采购的高值耗材共368个品规，涉及金额2.17亿元，重点排查耗材采购流程是否合规、是否存在虚高定价、是否存在供应商与医务人员勾结收取回扣的问题。通过耗材用量监测、病例点评、供应商约谈等方式，排查出用量异常增长的高值耗材12个品规，对相关科室的5名科室主任进行约谈提醒，对2家存在报价偏高的耗材供应商进行约谈，要求其按照省级集采价格下调供货价格，累计下调金额达120余万元。三是开展大型医疗设备采购专项排查，梳理2022年以来采购的单价50万元以上的大型医疗设备共21台，涉及金额1.23亿元，逐一查阅招标参数、评标记录、合同文本、验收报告，排查是否存在量身定制招标参数、围标串标、验收走过场等问题，截至目前发现1台超声设备的招标参数设置存在表述不够严谨、倾向性较强的问题，已修订完善《设备采购参数制定规范》，要求所有设备采购参数必须经设备管理委员会集体审核通过后方可发布，纪检监察室全程监督参数审核过程。四是严格医药代表管理，修订《医药代表院内接待管理规定》，设立专门的医药代表接待室，实行预约登记制度，所有医药代表必须在医院药学部备案并提交相关证明材料，未经备案不得进入医院，接待必须在指定接待室进行，并有2名以上工作人员在场，严禁医药代表进入临床科室、医生办公室开展推销活动。2023年7月以来，共备案医药代表219名，登记接待医药代表247人次，排查发现3起医药代表私自进入临床科室推销的情况，对涉及的3家医药企业进行约谈，暂停其相关产品供货1个月，将3名违规医药代表纳入医院医药代表黑名单，禁止其进入本院开展任何业务。（三）医疗服务行风领域聚焦医务人员收受患者红包、礼品礼金、接受医药企业宴请旅游、过度医疗、乱收费等群众反映强烈的问题，开展专项整治。一是开展收受红包礼品专项排查，在各科室设立医德医风监督岗，聘请20名社会监督员，公布举报电话，对2022年以来的患者投诉举报进行“回头看”，共梳理涉及行风问题的投诉37件，其中涉及收受红包的线索4件，核查后属实1件：某普外科医生收受患者红包5000元，给予当事人记过处分、扣罚6个月绩效、全院通报批评，红包已全额退还患者，对科室主任进行约谈提醒，要求加强科室医德医风管理；其余3件线索经查不属实，已向举报人逐一反馈。2023年7月以来，全院医务人员主动上交红包、礼品共计127人次，金额累计19.2万元，均已按规定退还患者或冲抵患者住院费用。二是开展过度医疗、乱收费专项排查，组织医务科、医保科、财务科联合开展检查，抽查2023年以来的住院病例3200份、门诊处方16000张，重点排查是否存在过度检查、过度用药、过度治疗、分解收费、超标准收费等问题，共排查出不合理用药、不合理检查、违规收费等问题137条，涉及金额21.8万元，已全部完成整改，违规收取的费用已退还患者或冲抵医保基金，对涉及的17个临床科室、39名医务人员进行处理，其中批评教育28人，扣罚绩效11人，累计扣罚金额8.7万元。三是开展学术会议、科研经费专项排查，梳理2022年以来医院承办、参与的各类学术会议共37场，其中接受医药企业赞助的24场，赞助金额累计142万元，重点排查是否存在企业借学术会议之名向医务人员发放劳务费、组织旅游、赠送礼品等问题，共排查出2场学术会议存在赞助费使用不规范、向参会专家发放的咨询费超出规定标准的问题，涉及金额4.3万元，已全额追回超标部分，对负责会议组织的2个科室主任进行批评教育。对2022年以来的医院科研经费使用情况进行排查，共排查各级各类科研项目112项，涉及金额3700万元，重点排查是否存在科研经费被挪用、是否存在医药企业违规资助科研项目输送利益的问题，截至目前未发现相关违规问题。（四）医保基金监管领域聚焦欺诈骗保、串换项目、挂床住院、虚记费用等医保领域突出问题，联合医保部门开展专项检查，坚决守护人民群众“看病钱”“救命钱”。一是开展医保基金自查自纠，组织医保科对2023年以来的医保结算数据进行全面梳理，通过大数据筛查，重点排查住院费用异常、同一疾病次均费用偏高、药品耗材用量与医保结算不匹配等问题，共筛查出疑似违规数据1247条，逐一进行核查，确认违规问题152条，涉及金额27.6万元，已全部退回医保基金，对涉及的21个临床科室进行通报批评，扣罚科室绩效共计13.8万元，对8名科室主任进行约谈提醒。二是配合各级医保部门开展专项检查，2023年以来先后配合国家医保局飞行检查、省医保局专项检查、市医保局日常检查共7次，反馈问题39条，涉及金额12.3万元，已全部完成整改，退回医保基金，对相关责任人进行问责处理。三是完善医保智能监控系统，上线医保费用实时监控模块，设置不合理用药、过度检查、超标准收费、串换项目等37项预警规则，对门诊、住院的药品使用、检查项目、收费标准进行实时预警，截至目前系统共发出预警提示327条，核实违规费用97条，涉及金额5.8万元，已全部整改到位。四是建立医保基金监管责任体系，与各临床科室签订《医保基金安全责任书》，明确科室主任是本科室医保基金安全第一责任人，每个科室设立1名医保专员，负责本科室的医保合规管理，每月开展自查，医保科每季度开展全覆盖检查，将医保合规情况纳入科室年度考核，与绩效总额、评先评优直接挂钩。三、问题线索核查处置情况拓宽线索收集渠道，建立“信、访、网、电”四位一体的举报受理体系，同时加强与纪委监委、医保、市场监管等部门的线索移送机制，主动挖掘问题线索。截至2024年2月底，共收集各类问题线索31条，其中上级转办线索8条，群众举报线索12条，自行排查发现线索11条。目前已办结26条，正在核查5条，经查实的线索共10条，不属实的16条。对查实的问题线索，严格按照干部管理权限和相关规定，依规依纪依法严肃处置，绝不姑息迁就。截至目前，共处理相关责任人27名，其中运用第一种形态处理19人，包括约谈提醒8人、批评教育7人、诫勉谈话4人；运用第二种形态处理7人，包括党内警告2人、政务记过3人、政务警告2人；运用第三种形态处理1人，给予开除公职处分；移送司法机关1人。典型案例包括：某骨科主任医师利用职务便利，在高值耗材使用中为供应商谋取利益，收受供应商回扣共计13.7万元，被给予开除公职处分，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉；某药学部副主任在药品采购中接受供应商宴请及礼品，收受礼金共计2.3万元，被给予党内警告处分，违纪所得全部收缴；某心内科主治医师存在过度医疗、不合理用药问题，违规开具辅助药品获取提成，被给予记过处分，扣罚6个月绩效，暂停执业3个月。坚持以案促改、以案促治，对查处的典型案例，在全院范围内进行通报，组织各科室开展警示教育，对照案例查摆自身存在的问题，堵塞制度漏洞。针对骨科高值耗材腐败案件暴露的问题，完善《高值耗材使用点评管理办法》，建立高值耗材用量动态监测机制，每季度对高值耗材使用情况进行点评，对用量排名前10的品规及开方量靠前的医务人员进行重点核查，必要时暂停使用相关耗材。针对药学部人员收受礼品礼金的问题，完善《药品采购审批流程》，增加纪检监察室对药品采购的全程监督，所有药品采购的招标、议价、验收环节必须有纪检监察人员在场，全程录音录像，留存备查。四、长效机制建设情况坚持“当下改”与“长久立”相结合，针对集中整治中发现的问题，及时修订完善相关制度机制，从源头上防范医药领域腐败问题发生。一是完善权力监督制约机制。修订《医院“三重一大”决策制度实施细则》，进一步明确“三重一大”事项的范围、决策程序、监督机制，要求所有涉及医药采购、设备购置、基建项目、大额资金使用的事项必须经党委会、院长办公会集体研究决定，纪检监察室负责人列席会议并全程监督，决策过程全程记录、存档备查。建立《领导干部违规插手干预重大事项记录报告制度》《关键岗位人员轮岗交流制度》，明确药学、采购、财务、医保、基建等关键岗位人员每3年必须轮岗，特殊情况需延长的须经党委会研究批准，截至目前已完成14名关键岗位人员的轮岗交流。二是完善医药采购管理制度。修订《药品采购管理办法》《高值耗材采购管理办法》《大型医疗设备采购管理办法》，明确所有药品、耗材必须通过省级集中采购平台采购，因特殊情况需网下采购的，必须经药事管理与药物治疗学委员会、耗材管理委员会集体研究同意，报上级卫健部门备案后方可采购，网下采购金额不得超过年度采购总额的5%。建立药品耗材用量动态监测和超常预警制度，每月对用量排名前20的药品、前10的高值耗材进行监测，用量增长超过30%的启动专项调查，排查是否存在不合理使用、“带金销售”等问题，经查实存在问题的，立即暂停相关产品使用，追究相关人员责任。修订《医药代表院内接待管理规定》，建立医药代表备案管理、诚信档案、黑名单制度，将医药代表违规行为与供应商供货资格挂钩，对存在违规行为的供应商，视情节给予暂停供货、取消供货资格的处理，1年内不得重新参与本院采购项目。三是完善医疗服务监管机制。修订《处方点评管理办法》，扩大处方点评范围，将辅助用药、抗肿瘤药物、高值耗材纳入点评范围，每月点评不少于10%的门诊处方、5%的住院病例，点评结果直接与医务人员的绩效、职称晋升、评先评优挂钩，连续3次点评不合格的，暂停处方权3个月。修订《医务人员廉洁从业考核办法》，将廉洁从业情况纳入医务人员年度考核，实行“一票否决制”，考核不合格的不得晋升职称、不得评先评优、不得参与岗位竞聘。建立《患者投诉举报闭环管理办法》，明确投诉举报的受理、核查、反馈、整改流程，实行“接诉即办”，一般投诉3个工作日内反馈，涉及腐败问题的7个工作日内核查反馈，投诉查实的对相关责任人严肃处理，同时梳理共性问题，完善相关制度。四是完善医保基金监管机制。修订《医保基金使用管理办法》，建立医院医保科、科室医保专员、临床医务人员三级医保监管体系，明确各级监管责任，将医保监管责任落实到每一个岗位、每一名医务人员。完善医保智能监控系统，增加药品使用异常、检查项目异常、收费异常等预警规则，实现医保费用全流程实时监控，对预警信息及时核实、及时处理，从源头上减少医保违规行为发生。建立医保违规责任追究制度，对发生医保违规的科室及个人，视情节给予通报批评、扣罚绩效、暂停执业、吊销执业证书等处理，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。五、存在的短板不足虽然集中整治工作取得了阶段性成效，但对照上级要求和群众期盼，仍存在一些短板和不足：一是线索排查的深度和广度不够。目前线索主要来源于群众举报和面上排查，对一些隐蔽性较强的腐败问题，如通过线上转账、电子礼品卡、学术赞助、科研合作等方式进行的利益输送，排查手段较为单一，技术支撑不足，难以发现深层次问题。部分科室自查自纠不够认真，存在“走过场”“应付了事”的情况，个别科室自查报告零问题，但抽查时发现存在不合理用药、违规收费等问题。二是制度执行的刚性有待加强。虽然制定了一系列规章制度，但部分制度在执行过程中存在打折扣、搞变通的情况，如医药代表接待制度，个别科室仍存在私下接待医药代表、未按规定登记的情况；处方点评制度的结果运用不够充分，对违规医务人员的处罚力度偏轻，震慑作用不够明显。三是廉洁教育的针对性和实效性有待提升。目前的廉洁教育主要以集中学习、观看警示教育片为主，形式较为单一，对不同岗位、不同层级人员的教育内容区分不够，针对性不强，部分医务人员对廉洁从业的重要性认识不足，存在侥幸心理，认为“小问题不算问题”。四是部门联动的合力尚未完全形成。集中整治涉及纪检监察、医务、药学、医保、财务、采购等多个部门，虽然建立了工作机制，但在信息共享、线索移送、联合检查等方面仍存在衔接不够顺畅的问题，各部门之间的协作配合不够紧密，尚未形成最大工作合力。六、下一步工作安排针对存在的短板不足，下一步医院将持续深化医药领域腐败问题集中整