成都市节能与化工技术服务中心2026年部门预算

第一部分单位概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分部门预算表表2.单位收入总表表4.财政拨款收支预算总表表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表6.一般公共预算支出预算表表7.一般公共预算基本支出预算表表8.一般公共预算项目支出预算表表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表第一部分单位概况成都市节能与化工技术服务中心一、基本职能及主要工作（一）基本职能1.承担节能检测与评估、技术咨询等工作，指导和协助开展节能技术改造，推广节能技术新产品，开展淘汰落后产能服务。2.承担化工行业新技术新工艺研究推广，开展化工行业产品分析、检测、设计、咨询等工作。3.承担工业领域危险化学品使用、存储环节的安全检测评价1.2026年节能技术改造类项目。到企业现场负责核查项目的真实性，依据企业提供的资料，计算项目节能量，并出具现场核查意见表。并联系有资质的公司做变废处理，并出具现场验收表。3.2026年预计中标成都市绿色发展保障项目。对企业进行节能监察现场辅助核查，为节能监察提供数据依托。根据企业情况，为企业准备资料。5.承接企业各类咨询服务，包括可行性研究报告、绿色工厂申报、固定资产投资项目节能报告及节能验收报告、安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇、消防设施设计专篇、环保专篇、清洁生产审核报告、清洁生产验收报告等。6.安排专业技术人员参加清洁生产审核培训，节能、环保类方向专业技术培训以及各专业类的继续教育培训。二、机构设置综合部、节能技术服务部、研究推广部、化工技术服务部、检测技术服务部。第二部分部门预算情况说明一、单位预算收支及变化情况总体说明按照综合预算原则，成都市节能与化工技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。成都市节能与化工技术服务中心2026年收支总预算下降8.22%，变动的主要原因是事业收入减少，相应减少了经费二、收入预算情况说明成都市节能与化工技术服务中心2026年收入预算1212.32万三、单位支出预算情况说明成都市节能与化工技术服务中心2026年支出预算1212.32万四、财政拨款收支预算情况的总体说明万元，社会保障和就业支出781.77万元。五、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况成都市节能与化工技术服务中心2026年一般公共预算当年少42.71万元，下降4.52%，变动的主要原因是在职人员减少，相应减少了经费预算。（二）一般公共预算结构情况（三）一般公共预算具体使用情况1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）预算数为163.52万元，比上年预算数182.12万元，减少18.60万元，下降10.21%，变动的主要原因是在编人员减少，相应减少了经费预算。主要用于绩效工资。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）比上年预算数54.14万元，增加0.06万元，增长0主要原因是预算支出结构调整，相应增加了经费预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数与上年预算数持平。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）预算数与上年预算数持平，主要用于机关事业单位职业年金缴费。5.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工基本医疗保险支出（项）预算数与上年预算数持平，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）减少53.54%，变动的主要原因是预算支出结构调整。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。六、一般公共预算基本支出情况说明成都市节能与化工技术服务中心2026年一般公共预算基本离休费、其他对个人和家庭的补助支出。七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费辆保有量为1辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。2026年安排公务用车运行维护费0万元。八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市节能与化工技术服务中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出。九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都市节能与化工技术服务中心2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市节能与化工技术服务中心2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。（二）委托业务费情况2026年成都市节能与化工技术服务中心无使用财政资金安排的委托业务费预算。（三）政府采购情况本单位不涉及政府采购事项。2026年，成都市节能与化工技术服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年成都市节能与化工技术服务中心预算未安排购置车辆及购置单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效管理情况2026年成都市节能与化工技术服务中心实行绩效目标管理的特定目标类项目0个，涉及预算0万元，其中，一般公共预算第三部分名词解释名词解释（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。产业发展（项）：指反映工业和信息产业监管方面的支出。（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。第四部分部门预算表363605-成都市节能与化工技术服务中心表1单位收支总表单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心金额单位：万元预算数预算数一、一般公共预算拨款收入945.29一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入181.55四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入13.50六、科学技术支出430.55七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出735.16九、社会保险基金支出十、卫生健康支出28.10十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出18.51二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出1,140.341,212.32七、上年结转71.981,212.321,212.32表1-1单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心金额单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金收入单位代码单位名称（科目）合计1,212.3271.98945.29181.5513.50363605成都市节能与化工技术服务中心1,212.3271.98945.29181.5513.50表1-2单位支出总表单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心金额单位：万元合计基本支出项目支出科目编码单位代码单位名称（科目）1,212.321,212.3220699363605其他科技条件与服务支出430.55430.55208363605事业单位离退休653.92653.92208363605机关事业单位基本养老保险缴费支出54.1454关事业单位职业年金缴费支出27.1027.10210363605事业单位医疗28.1028.10221363605住房公积金18.5118.51表2财政拨款收支预算总表单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心金额单位：万元预算数合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入945.29一、本年支出945.29945.29一般公共预算拨款收入945.29一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出163.52163.52国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出735.16735.16社会保险基金支出卫生健康支出28.1028.10节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）一般公共预算支出预算表单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心科技条件与服务其他科技条件与服务支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出行政事业单位医疗住房改革支出住房公积金一般公共预算基本支出预算表单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心绩效工资基础性绩效工资(按月发放)奖励性绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金对个人和家庭的补助基本离休费其他对个人和家庭的补助事业离退休生活补助支出一般公共预算项目支出预算表单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心说明：本单位无使用一般公共预算安排的项目支出一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：363605-成都市节能与化工技术服务政府性基金支出预算表单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心政府性基金支出预算表单位：363605-成都市节能与化工技术服务中心说明：本单位无使用