人力资源数据分析表

人效分析总览,,,,,,,,,,,

月份,总收入(万元),员工总数,人均产出(万元),人均成本(万元),人效比,人力成本占比,同比变化,环比变化,行业对标,差异率,趋势

2025年1月,3280,412,7.96,2.85,2.79,35.8%,12.3%,3.2%,2.95,-5.4%,上升

2025年2月,3150,410,7.68,2.82,2.72,36.7%,10.8%,-3.9%,2.9,-6.2%,下降

2025年3月,3520,415,8.48,2.9,2.92,34.2%,15.6%,5.4%,3,-2.7%,上升

2025年4月,3680,418,8.8,2.95,2.98,33.5%,18.2%,4.2%,3.05,-2.3%,上升

2025年5月,3750,420,8.93,3,2.98,33.6%,16.5%,0.0%,3.1,-3.9%,平稳

2025年6月,3920,425,9.22,3.05,3.02,33.1%,19.8%,1.3%,3.15,-4.1%,上升

2025年7月,3850,423,9.1,3.02,3.01,33.2%,17.3%,-0.3%,3.2,-5.9%,下降

2025年8月,4010,428,9.37,3.08,3.04,32.9%,21.5%,1.0%,3.25,-6.5%,上升

2025年9月,4180,432,9.67,3.12,3.1,32.3%,23.8%,2.0%,3.3,-6.1%,上升

2025年10月,4250,435,9.77,3.15,3.1,32.2%,22.1%,0.0%,3.35,-7.5%,平稳

2025年11月,4380,438,10,3.18,3.14,31.8%,25.6%,1.3%,3.4,-7.6%,上升

2025年12月,4520,440,10.27,3.22,3.19,31.3%,28.2%,1.6%,3.45,-7.5%,上升

2025年Q1,9950,412,24.15,8.57,2.82,35.5%,13.2%,-,2.95,-4.4%,上升

2025年Q2,11350,421,26.96,9,2.99,33.4%,18.0%,6.0%,3.1,-3.5%,上升

2025年Q3,12040,428,28.13,9.22,3.05,32.8%,20.8%,2.0%,3.25,-6.2%,上升

2025年Q4,13150,438,30.02,9.55,3.14,31.8%,25.3%,3.0%,3.4,-7.6%,上升

2025年年度,46490,425,109.39,36.34,3.01,33.2%,20.5%,-,3.2,-5.9%,上升

2024年年度,38600,405,95.31,33.02,2.89,34.6%,-,-,3.1,-6.8%,上升

2023年年度,33200,388,85.57,30.15,2.84,35.2%,-,-,3,-5.3%,上升

2022年年度,28500,372,76.61,27.8,2.76,36.3%,-,-,2.95,-6.4%,上升

2026年1月(预估),4800,445,10.79,3.3,3.27,30.6%,15.8%,4.0%,3.5,-6.6