安全生产风险管控和隐患排查治理制度

安全生产风险管控和隐患排查治理制度一、总则（一）目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范企业安全生产风险的辨识、评估、管控流程，强化事故隐患的排查、登记、治理和销案闭环管理，防止和减少各类生产安全事故的发生，保障从业人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位所有生产经营活动、作业场所、设备设施以及相关人员。各部门、各岗位均须严格遵守本制度规定。（三）工作原则1.安全优先，预防为主：将风险管控和隐患治理置于生产经营活动的首位，从源头上防范事故。2.全员参与，分级负责：建立健全从主要负责人到一线岗位员工的全员责任制，明确各级、各岗位的风险管控与隐患排查治理职责。3.系统规范，科学有效：采用科学的方法和程序，系统辨识风险，准确评估风险等级，制定并落实有效的管控措施；隐患排查治理工作应规范化、常态化。4.动态管理，持续改进：风险和隐患是动态变化的，应定期进行辨识、评估和排查，并根据实际情况及时调整管控措施，持续改进管理水平。（四）责任主体本单位主要负责人是安全生产风险管控和隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位的风险管控和隐患排查治理工作全面负责。各分管负责人、部门负责人、班组长及岗位员工在各自职责范围内承担相应责任。二、安全生产风险管控（一）风险辨识1.辨识范围：覆盖所有生产经营环节、作业活动、设备设施、工艺流程、作业环境、人员行为以及管理体系等方面。2.辨识方法：结合本单位实际，可采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等多种方法进行。3.辨识组织：由安全管理部门牵头，各相关部门配合，组织专业技术人员、经验丰富的员工共同参与。4.辨识频次：定期进行，一般每年至少一次。在新建、改建、扩建项目，工艺、设备、材料、环境发生重大变化，以及发生安全事故或类似事故后，应及时组织专项风险辨识。（二）风险评估1.评估内容：在风险辨识的基础上，从可能性、后果严重性等方面对辨识出的风险进行定性或定量评估。2.评估标准：参照国家、行业相关标准或本单位制定的风险等级划分标准，确定风险等级。通常可分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。3.评估结果：形成风险评估报告，明确风险点、风险等级、可能导致的事故类型及影响范围。（三）风险分级管控1.分级原则：根据风险评估结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确各级风险的管控责任主体。2.管控措施：针对不同等级的风险，制定并落实相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。*重大风险：由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，确保风险处于可控状态。*较大风险：由分管负责人牵头组织管控，明确具体的责任部门和责任人。*一般风险和低风险：由部门负责人或班组长组织管控，落实到具体岗位和人员。3.风险告知：对辨识和评估出的风险，应通过适当方式（如公告栏、培训、岗位风险告知卡等）向从业人员进行告知，使其了解风险的存在、等级及应采取的管控措施。（四）风险动态更新风险管控不是一次性工作，各部门应持续关注生产经营过程中的变化，及时发现新的风险或原有风险的变化情况，并按照风险辨识、评估、分级管控的流程进行更新和调整。三、事故隐患排查治理（一）隐患排查1.排查责任：建立全员排查隐患的机制。主要负责人应定期组织全面排查；分管负责人组织分管范围内的专项排查；部门负责人和班组长组织日常排查；岗位员工进行岗位自查。2.排查内容：对照国家法律法规、标准规范、操作规程以及本单位的风险管控措施，重点排查人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。3.排查方式：包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等。4.排查频次：日常排查应每日进行；专项排查、季节性排查等应根据实际需要确定频次。（二）隐患登记与评估1.隐患登记：对排查发现的事故隐患，应立即进行登记，建立隐患台账。台账内容应包括隐患名称、所在部位、发现时间、隐患描述、可能导致的后果、隐患等级、排查人等信息。2.隐患评估：根据隐患的危害程度、整改难度等，对隐患进行分级（如一般隐患、重大隐患）。重大事故隐患的判定应严格按照国家相关标准执行。（三）隐患治理1.治理责任：明确每个隐患的治理责任部门、责任人和完成期限。2.治理方案：对于一般事故隐患，应立即组织整改；对于重大事故隐患，应制定专项治理方案，方案应包括治理目标、治理措施、负责部门、责任人、所需资源、治理时限、应急预案等内容。3.治理过程：隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。治理完成前，不得擅自恢复作业。（四）隐患验收与销案1.隐患验收：隐患治理完成后，由治理责任部门提出验收申请，由原隐患排查部门或安全管理部门组织验收。验收应严格对照治理方案和相关标准进行。2.隐患销案：经验收合格的隐患，方可予以销案，并将相关资料归档。对验收不合格的，应责成责任部门重新治理，直至合格。（五）隐患报告1.从业人员发现事故隐患，有权立即向现场管理人员或本单位负责人报告。2.对于重大事故隐患，相关部门应立即向单位主要负责人报告，并按规定上报有关监管部门。四、保障措施（一）组织保障成立由主要负责人任组长的安全生产风险管控和隐患排查治理工作领导小组，明确安全管理部门为日常工作的归口管理部门，各相关部门协同配合。（二）经费保障保障风险辨识评估、隐患排查治理、安全设施改造、培训教育等所需的经费投入，并专款专用。（三）培训教育定期组织开展风险辨识、评估、管控及隐患排查治理知识和技能的培训，提高全员的安全意识和能力。（四）监督检查安全管理部门及相关负责人应定期对各部门风险管控和隐患排查治理工作的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改要求。（五）考核与奖惩将风险管控和隐患排查治理工作纳入安全生产责任制考核体系，对工作成效显著的部门和个人