消防安全信用自评自查实施方案

消防安全信用自评自查实施方案为深入贯彻落实国家关于消防安全工作的系列重要指示精神，全面推进消防安全领域信用体系建设，强化单位消防安全主体责任，提升单位整体消防安全管理水平，有效预防和减少火灾事故发生，根据《中华人民共和国消防法》及相关消防安全管理规定，结合本单位实际情况，特制定本实施方案。一、指导思想与工作目标（一）指导思想以防范化解重大消防安全风险为出发点，以建立健全消防安全信用体系为抓手，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将消防安全工作与信用管理深度融合。通过开展全面、深入、系统的消防安全信用自评自查，摸清单位消防安全底数，找准突出问题和薄弱环节，推动消防安全管理从“被动接受监管”向“主动自我约束”转变，从“运动式整治”向“常态化治理”转变，构建“守信受益、失信受限”的消防安全管理新格局。（二）工作目标1.建立健全自评自查机制：形成常态化、标准化、规范化的消防安全信用自评自查工作流程，确保自查工作覆盖单位所有区域、所有岗位、所有环节。2.彻底排查整改火灾隐患：通过自查，全面梳理消防设施设备、消防管理台账、人员操作规范等方面存在的隐患问题，建立隐患整改销案制度，实现闭环管理，确保火灾隐患整改率达到100%。3.提升消防安全信用等级：通过持续的自查自纠和隐患整改，确保单位消防安全信用评价各项指标达标，力争在各级消防部门组织的信用评价中取得优良等级，避免因消防安全失信行为对单位生产经营、招投标、信贷等活动产生负面影响。4.筑牢全员消防安全意识：以自评自查为契机，开展全员消防安全教育培训，使全体员工熟知本岗位火灾危险性及防范措施，提升初期火灾扑救和应急疏散逃生能力。二、适用范围与评价原则（一）适用范围本方案适用于本单位各部门、各下属机构、各生产经营节点以及驻场外包服务团队（含物业、保洁、安保、维保等）的消防安全信用自评自查工作。（二）评价原则1.依法依规，标准统一：严格对照国家消防法律法规、消防技术标准及地方消防安全信用评价管理办法开展自评，确保评价尺度一致、结果客观公正。2.全面覆盖，突出重点：自查工作须涵盖建筑防火、消防设施、安全疏散、电气燃气、易燃易爆物品管理等所有领域，同时聚焦人员密集场所、高危区域、重点时段和关键设备。3.查改结合，注重实效：坚持“边查边改、以查促改”，对排查出的隐患问题立即采取整改措施；对暂时难以整改的，须落实防范措施、资金、责任、时限和预案“五到位”。4.客观真实，权责一致：自评结果必须真实反映单位消防安全现状，严禁弄虚作假、遮掩问题。对自查不力、隐瞒不报的，将严肃追究相关人员责任。三、组织机构与工作职责为确保消防安全信用自评自查工作顺利推进，成立单位消防安全信用自评自查工作领导小组（以下简称“领导小组”），负责统筹、协调和指导各项工作。（一）领导小组构成及职责组长：单位主要负责人（法定代表人或实际控制人）副组长：分管安全负责人、分管运营负责人、分管财务负责人成员：各部门负责人、安全管理部门负责人、物业负责人主要职责：1.审定消防安全信用自评自查实施方案及相关制度。2.听取自评自查工作阶段性汇报，研究解决自查过程中发现的重大火灾隐患及资金投入、人员配置等重大问题。3.对自评结果进行最终把关，并对外发布或上报消防安全信用自评报告。4.对在自评自查工作中表现突出的部门和个人予以表彰，对工作落实不到位的进行追责问责。（二）执行办公室构成及职责领导小组下设消防安全信用自评自查执行办公室（设在安全保卫部/安全环保部），作为日常办事机构。主要职责：1.具体编制和修订消防安全信用自评表及检查指引。2.组织开展自查前的人员培训，明确检查标准、方法和记录要求。3.牵头组织各部门开展拉网式自查，收集、汇总自查发现的问题，建立火灾隐患台账。4.跟踪督促隐患整改落实情况，定期向领导小组汇报进度。5.负责汇总编制《单位消防安全信用自评报告》，整理相关佐证材料并存档备查。（三）各部门职责1.各业务部门/生产部门：作为本区域消防安全第一责任主体，负责本区域内的日常防火巡查和本次专项自查的具体落实，对发现的隐患立行立改。2.设施设备部门：负责提供自查所需的建筑图纸、消防设施设备技术资料，协助开展消防设施联动测试及隐患排查，参与消防设施类隐患的整改方案制定与实施。3.人力资源部门：负责落实全员消防安全教育培训计划，建立健全员工消防培训档案，确保特种作业人员持证上岗。4.财务部门：负责保障消防设施维保、火灾隐患整改、消防器材配备及自评自查工作所需的专项资金落实到位。四、消防安全信用自评指标体系与细则本次自评体系紧扣消防安全信用评价的核心要素，设立五大一级指标及若干二级指标，实行百分制考核，另设加减分项。具体评价细则如下：（一）消防安全基础管理（满分25分）二级指标评价标准与检查内容评分规则及扣分标准自评方法责任制落实查阅是否建立层层消防安全责任书，法定代表人、消防安全管理人、各部门负责人及员工的职责是否明确清晰。未签订责任书扣5分；职责不清晰扣2分/处；未按规定开展消防安全履职述职扣3分。查阅档案、现场询问制度与台账查阅是否建立健全消防安全教育、培训，防火巡查、检查，安全疏散设施管理，消防设施器材维护管理等制度。台账记录是否真实完整。制度缺一项扣2分；台账记录不完整或弄虚作假扣3分/处；未建立档案扣5分。查阅资料消防控制室管理查阅值班人员是否持证上岗，是否落实24小时双人值班制度，值班记录是否填写规范，是否能熟练操作设备。无证上岗扣5分/人；未落实双人值班扣5分；操作不熟练扣3分/人；记录不规范扣2分。现场检查、实操测试隐患整改机制查阅是否建立火灾隐患判定及整改销案制度，对政府及内部查出的隐患是否按期整改完毕并形成闭环。无制度扣5分；整改超期未延期审批扣3分/处；未闭环扣5分/处。查阅台账（二）建筑防火与安全疏散（满分25分）二级指标评价标准与检查内容评分规则及扣分标准自评方法防火间距与消防车道现场检查建筑之间的防火间距是否被违规占用，消防车道是否保持畅通，是否有明显的标识标线。占用防火间距扣5分；消防车道堵塞扣5分；无标识标线扣2分。现场勘查防火分隔设施现场检查防火墙、防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完好有效，常闭式防火门是否保持关闭状态。擅自破坏防火墙扣5分；防火门损坏扣2分/处；常闭式防火门常开扣3分/处。现场抽查安全疏散通道现场检查疏散走道、楼梯间是否畅通无阻，是否存在堆放杂物、锁闭安全出口现象，应急照明灯是否正常工作。出口锁闭扣10分；通道堵塞扣5分/处；应急照明损坏扣2分/处。现场抽查疏散指示标志现场检查疏散指示标志设置是否符合规范，是否清晰可见，方向是否正确，是否有损坏。指示错误扣5分/处；损坏不明显扣2分/处。现场抽查（三）消防设施器材维护管理（满分20分）二级指标评价标准与检查内容评分规则及扣分标准自评方法灭火器配置与维保现场检查灭火器类型、数量是否配置符合规范，压力指针是否在绿区，是否在有效期内，是否有月检记录。配置不足扣3分/处；压力失效扣2分/处；无月检记录扣1分/处。现场抽查室内外消火栓系统现场测试室内消火栓出水情况，检查水带、水枪是否齐全，室外消火栓是否被埋压、圈占。无水或压力不足扣10分；器材缺失扣3分/处；被圈占扣5分。现场测试自动消防设施查阅维保合同及报告，现场测试火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统的联动功能是否正常。未签订专业维保扣5分；联动失效扣10分/系统；探测器故障扣2分/处。查阅资料、联动测试消防供电与配电检查消防配电柜是否专用，主备电源切换是否正常，末端配电箱是否标识清晰。非专用回路扣5分；切换失败扣10分；标识不清扣2分。现场测试（四）电气与危险品管理（满分15分）二级指标评价标准与检查内容评分规则及扣分标准自评方法电气线路与设备现场检查电气线路敷设是否规范，是否存在私拉乱接、线路老化裸露、超负荷使用大功率电器现象。私拉乱接扣5分/处；老化裸露扣3分/处；违规使用大功率电器扣5分/处。现场勘查电动自行车管理检查是否设置集中充电设施，是否存在违规停放电动自行车及入户充电、飞线充电行为。违规停放或充电扣10分/处；集中充电设施损坏扣3分。现场抽查易燃易爆物品检查易燃易爆危险品的采购、储存、使用、废弃处置环节是否合规，是否落实专人专库管理。违规储存扣10分；管理台账混乱扣5分；未专人管理扣3分。查阅资料、现场检查动火动焊作业检查动火作业是否办理审批手续，现场是否清理可燃物，是否配备灭火器材及现场监护人。无证动火扣15分；未办审批扣5分/次；无监护人扣3分/次。查阅审批单、现场核查（五）宣传培训与应急演练（满分15分）二级指标评价标准与检查内容评分规则及扣分标准自评方法全员消防培训查阅年度培训计划及落实情况，新员工上岗前是否经过消防安全培训，员工是否掌握“一懂三会”。无计划扣3分；新员工未培训扣3分/人；现场抽查不合格扣2分/人。查阅档案、现场提问微型消防站建设检查微型消防站人员配备、器材装备是否达标，是否落实值班值守，是否具备扑救初期火灾能力。未建微型站扣5分；器材不足扣3分；人员不具备能力扣5分。现场拉动测试应急疏散演练查阅是否制定灭火和应急疏散预案，是否每半年至少开展一次全员演练，演练是否有总结评估。无预案扣5分；未按期演练扣10分；无总结评估扣3分。查阅影像与文字资料（六）加减分项1.加分项（最高加10分）：采用物联网、大数据等先进科技手段提升消防管理水平；在消防安全管理方面获得政府或消防部门表彰；主动发现并消除重大火灾隐患。每项加2-5分。2.减分项（不设上限）：自评工作开展期间发生火灾事故的，实行一票否决，直接评定为不合格；被消防部门行政处罚的，扣10分/次；存在重大火灾隐患逾期未改的，扣15分/处。五、自查工作流程与实施步骤本次消防安全信用自评自查工作自方案下发之日起执行，分为五个阶段统筹推进。（一）动员部署与培训阶段（第一周）1.召开动员大会：由领导小组组长主持召开单位消防安全信用自评自查动员部署会议，宣贯本实施方案，明确时间节点和质量要求，层层传导压力，确保全员参与。2.组织专项培训：执行办公室负责组织各部门安全员、自查骨干人员开展业务培训。详细解读《消防安全信用自评表》的每一项指标含义、检查方法、判定标准及记录规范，确保自查人员“懂标准、会检查、能定性”。3.资料准备：各部门提前梳理本区域建筑设计防火审核、消防验收及备案文件，历次消防检查记录，设施设备维保记录等基础资料，为现场自查提供支撑。（二）全面自查与隐患排查阶段（第二至第三周）1.区域自查：各部门对照自评表，按照“网格化”管理要求，由部门负责人带队，对本管辖区域开展地毯式、全覆盖的隐患排查。做到不留死角、不走过场，对每一项指标进行客观打分，并如实填写《消防安全现场检查记录表》。2.交叉互查：在区域自查基础上，执行办公室组织各部门安全员进行交叉检查，旨在发现本部门因“熟视无睹”而遗漏的隐患，同时促进相互学习借鉴。3.专业深查：对于涉及自动消防设施联动、消防供配电等专业技术性较强的检查项目，由执行办公室委托具备资质的第三方消防技术服务机构进行全面检测，出具真实、客观的检测报告，作为自评打分的重要依据。（三）自评打分与问题梳理阶段（第四周）1.汇总自查结果：执行办公室收集各部门提交的《现场检查记录表》及第三方检测报告，对发现的问题进行分类汇总。2.评定信用分值：对照《消防安全信用自评指标体系与细则》，结合日常管理情况及自查结果，逐项进行打分。对存在否决项的，直接判定为信用不合格；对加扣分项进行严格审核认定。3.编制自评报告：根据打分情况，撰写《单位消防安全信用自评报告》。报告内容应包括：单位基本概况、自评工作开展情况、各项指标得分情况及依据、存在的主要火灾隐患及消防安全管理问题、下一步整改计划及防范措施。（四）隐患整改与闭环管理阶段（贯穿全过程）1.建立台账：对自查发现的所有隐患问题，建立《火灾隐患整改销案台账》，明确隐患名称、所在位置、整改责任人、整改措施、整改期限及整改资金。2.落实整改：对能立即整改的隐患，要求当场整改完毕；对需要限期整改的，整改责任人必须严格按照时限推进，期间执行办公室需进行周调度，跟进整改进度。对于重大火灾隐患，必须立即上报领导小组，制定专项整改方案，并采取停产停业、局部封锁等断然措施防范风险。3.复核验收：隐患整改完毕后，由整改责任人提交验收申请，执行办公室组织人员进行现场复核。复核合格的，在台账上签字销案；不合格的，责令重新整改并通报批评。（五）资料归档与上报备案阶段（第五周）1.材料汇编：执行办公室将自评报告、评分表、隐患排查记录、整改佐证材料、培训演练记录等相关资料按目录装订成册，建立完整的消防安全信用自评档案。2.内部公示：将自评结果及重大隐患整改情况在单位内部进行公示，接受全体员工监督，形成全员参与的消防安全文化氛围。3.上报备案：按照属地消防安全信用管理的有关规定，将《单位消防安全信用自评报告》及相关电子版材料上报至辖区消防救援机构及行业主管部门，主动接受外部监督，为获取良好信用评级提供支撑。六、重点自查内容与深度剖析为确保自查工作不流于形式，本次自查必须对以下核心风险领域进行深度解剖：（一）建筑消防设施“带病运行”问题消防设施是单位灭火救生的最后一道防线。自查不能仅停留在“有没有”的层面，更要深究“好不好用”。重点排查火灾自动报警系统的误报率、屏蔽点数及故障点修复情况；自动喷水灭火系统的末端试水装置压力是否满足要求，湿式报警阀组是否能够正常启动；防排烟系统的风机风量是否达标，防火阀的动作是否灵敏。坚决杜绝部分单位为了防范误报而擅自关停主机、屏蔽设备等严重违法违规行为。一旦发现此类问题，信用评价直接扣减重分并列入重大失信行为。（二）生命通道“堵、锁、占”现象安全疏散是火灾发生时保障人员生命安全的关键。此次自查必须对营业期间和生产期间的疏散通道进行突击检查。重点检查商业区域是否违规在疏散通道上设置促销展台、堆放货物；安全出口是否为了防盗或管理方便被上锁或加装门禁；封闭楼梯间防火门是否因闭门器损坏、顺序器缺失而长期处于敞开状态，导致失去防烟功能。对于检查发现的安全出口锁闭问题，必须作为高压线对待，一律按照重大隐患实施挂牌督办。（三）电气火灾隐患及动火作业管控电气火灾长期占据各类火灾原因的首位。自查中应引入红外热成像仪等专业设备对配电柜、母线排、电缆接头等关键节点进行温度检测，发现异常温升及时处理。同时，严格核查电气线路的敷设路径，严禁电线穿越防火墙处未进行防火封堵。在动火作业管控方面，不仅要查审批手续是否齐全，更要深入现场检查审批背后的安全措施是否真正落地，如电焊作业周边是否有易燃物未清理，焊工是否配备灭火器，现场监护人是否真正履职尽责。（四）消防控制室值班人员能力建设消防控制室是单位的“消防大脑”。很多单位虽然配齐了值班人员，但持证上岗率不足或证件与实际能力不匹配。此次自评必须对值班人员进行“盲测”，模拟火灾报警信号，检验值班人员从接到报警、确认火情、联动设备到拨打119报警、启动应急广播的全流程操作熟练度。对于操作生疏、反应迟缓、概念混淆的值班人员，一律判定为不合格，并要求重新参加脱产培训及复训考证。七、评价结果应用与奖惩机制消防安全信用自评结果必须与单位内部管理深度融合，作为评优评先、绩效薪酬的重要依据，形成强有力的利益导向机制。（一）结果分级应用依据自评得分，将单位内部各部门消防安全信用划分为四个等级：A级（90分及以上，信用优秀）、B级（80-89分，信用良好）、C级（70-79分，信用一般）、D级（70分以下或存在一票否决项，信用差）。1.对获得A级的部门，在年度安全考核中给予加分，部门负责人及安全管理人员优先推荐为年度安全先进个人，并给予专项安全奖励金。2.对获得B级的部门，指出短板所在，督促提升，不进行额外处罚。3.对获得C级的部门，取消部门当年评优评先资格，部门负责人需向领导小组作书面述职报告，说明原因及整改计划。4.对评定为D级的部门，实行“一票否决”，扣发部门负责人当年全部安全绩效奖金，并视情予以免职或调岗处理；同时执行办公室将派驻工作组进行驻点帮扶整改。（二）失信行为内部惩戒对在自查过程中发现的存在故意破坏消防设施、伪造维保记录、隐瞒重大火灾隐患不报、屡查屡犯拒不整改等严重失信行为的个人，一律解除劳动合同；触犯法律的，移交司法机关追究刑事责任。八、保障措施与长效机制（一）强化资金保障单位财务部门必须将消防安全信用体系建设、消防设施维护保养、火灾隐患整改、应急器材储备及员工消防培训等所需资金列入年度预算，设立专项安全资金账户。对于自查发现的重大火灾隐患，无论资金需求多大，财务部门必须开辟绿色通道，特事特办，确保整改资金足额、及时到位，绝不允许因资金问题导致隐患久拖不决。（二）提升人员素质建立常态化消防安全培训教育机制，针对不同岗位人员开展差异化培训。对管理层，重点培训消防法律法规、信用评价体系及刑事责任；对操作层，重点培训设备操作规程、初起火灾扑救及疏散引导技能；对新入职员工、外包服务人员，必须严格执行“先培训、后上岗”制度。通过定期开展消防知识竞赛、实操比武等活动，激发全员学习消防知识的积极性，夯实消防安全信用的人才基础。（三）科技赋能管理加大消防科技投入，依托“智慧消防”平台，实现消防安全管理的数字化和智能化。推进消防设施物联网改造，将火灾自动报警系统、消防水系统、电气火灾监控系统等数据接入统一管理平台，实现24小时在线监测。利用视频AI分析技术，实时识别安全出口堵塞、电动自行车违规停放、