基层单位安全隐患自查清单

基层单位安全隐患自查清单2026/06/23汇报人：安全管理部目录安全隐患自查概述消防安全隐患排查电气安全隐患排查设备设施安全隐患排查作业环境安全隐患排查人员操作安全隐患排查应急管理隐患排查隐患整改与闭环管理安全隐患自查概述PART01安全隐患自查的重要性早发现、早报告、早整改，将事故消灭在萌芽状态法律法规要求安全生产法明确规定企业必须建立健全隐患排查治理制度事故预防需要据统计，90%以上的安全事故源于隐患未及时发现和整改主体责任落实自查是企业履行安全生产主体责任的核心环节持续改进机制通过自查发现问题、整改问题，形成安全管理闭环安全隐患分类体系一般隐患危害程度较轻，整改难度小，能够立即整改重大隐患危害程度严重，整改难度大，需要停产停业整改人的不安全行为违章操作、劳动防护用品使用不当等物的不安全状态设备设施缺陷、安全防护装置缺失等环境的不安全因素作业环境不良、安全通道堵塞等管理缺陷制度不健全、培训不到位、应急预案缺失等消防安全隐患排查PART02消防设施设备排查要点灭火器配置检查数量是否充足，是否在有效期内，压力表是否正常消火栓完好检查消火栓是否完好，水带、水枪是否齐全，阀门能否正常开启应急照明与标志应急照明灯、疏散指示标志是否完好有效自动消防设施自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统是否正常运行1次/月灭火器检查每月至少检查一次1次/季消火栓试水每季度至少试水一次1次/年自动消防设施每年至少全面检测一次疏散通道与安全出口排查疏散通道畅通检查有无堆放杂物、锁闭、封堵情况，确保通道随时可用疏散门开启方向确认向疏散方向开启，无门槛、台阶等阻碍物应急照明与指示检查是否完好，照度是否符合规范要求安全出口配置核实数量满足规范，宽度达到标准要求通道堆放货物设备疏散通道被货物、设备占用，阻碍紧急逃生安全出口上锁封堵出口被锁闭或物理封堵，紧急情况下无法开启指示标志损坏错误疏散指示标志损坏、指向错误，误导逃生方向应急照明故障不足应急照明灯故障或亮度不足，断电后能见度低易燃易爆物品管理排查专用仓库设置是否设置专用仓库或储存间，与其他区域保持安全距离分类分项存放是否分类分项存放，禁忌物品是否混存消防设施配备是否配备相应的消防器材和通风设施台账管理制度是否建立出入库台账，做到账物相符使用场所合规使用场所是否符合防火防爆要求动火审批制度是否严格执行动火审批制度人员资质管理操作人员是否经过专业培训并持证上岗应急处置机制是否制定应急处置措施并定期演练电气安全隐患排查PART03电气线路排查要点线路敷设检查电线电缆状态检查是否老化、破损，绝缘层是否完好线路负荷检查是否超负荷使用，有无私拉乱接现象穿管保护检查穿管保护是否到位，有无裸露线路周边环境检查电缆井、配电箱周围是否堆放可燃物常见电气隐患老化电线隐患使用老化电线，绝缘层开裂脱落超负荷用电隐患超负荷用电，线路过热私拉乱接隐患私拉乱接电线，使用不合格电器配电箱管理隐患配电箱未上锁，周围堆放杂物用电设备排查要点设备安全检查临时用电管理电气设备接地电气设备是否接地良好，接地线是否完好漏电保护装置漏电保护装置是否灵敏有效，是否定期测试开关插座状态开关、插座是否完好，有无烧焦、松动现象大功率设备专线大功率设备是否专线专用，有无过载保护审批手续办理临时用电是否办理审批手续线路敷设保护临时线路是否架空或穿管保护漏电保护安装临时用电设备是否安装漏电保护器及时拆除清理使用完毕是否及时拆除临时线路设备设施安全隐患排查PART04机械设备安全防护排查防护装置检查旋转、传动部位防护是否安装防护罩、防护栏紧急停止按钮是否灵敏有效，位置是否便于操作安全联锁装置是否完好，能否正常工作防护装置完整性是否擅自拆除或失效设备运行状态定期维护保养有无异常振动、异响安全附件齐全性压力表、安全阀等是否有效密封状态检查是否存在跑冒滴漏现象操作规程公示是否张贴在醒目位置特种设备排查要点特种设备范围锅炉、压力容器、压力管道承压类特种设备，需重点监控压力参数与安全阀状态电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆机电类特种设备，涉及垂直运输与物料搬运作业大型游乐设施、客运索道载人游乐与运输设施，直接关系公众人身安全排查重点内容是否办理使用登记，取得使用登记证查验登记证书原件，核对设备代码与现场铭牌一致性是否在检验有效期内，有无超期未检核查最近一次检验报告，确认下次检验日期未逾期安全附件是否定期校验，是否在有效期内安全阀、压力表等附件需单独校验并张贴合格标识作业人员是否持证上岗，证书是否有效特种设备作业人员证需在有效期内且作业项目与岗位匹配是否建立特种设备安全技术档案档案应包含设计文件、检验报告、维保记录、事故预案等作业环境安全隐患排查PART05作业场所环境排查场所安全检查地面条件是否平整、防滑，有无积水、油污采光照明是否充足，是否符合标准要求通风设施是否完好，空气质量是否达标温湿度控制是否符合职业卫生要求危险区域管理警示标志设置危险区域是否设置明显的警示标志高处作业防护高处作业平台护栏是否完好有限空间辨识有限空间是否进行辨识并设置警示标志事故区域隔离易发生事故区域是否采取隔离措施职业危害因素排查职业危害因素识别粉尘是否配备除尘设施，作业人员是否佩戴防护用品噪声是否采取降噪措施，是否配备耳塞等防护用品化学毒物是否配备通风排毒设施，是否配备防毒面具高温是否采取防暑降温措施，是否提供清凉饮料职业健康管理健康检查是否组织岗前、在岗期间、离岗职业健康检查监护档案是否建立职业健康监护档案防护用品配备是否配备符合标准的劳动防护用品正确使用作业人员是否正确使用劳动防护用品人员操作安全隐患排查PART06人员资质与培训排查人员资质检查特种作业人员是否持证上岗，证书是否有效新员工是否经过三级安全教育培训转岗、复工人员是否重新接受安全培训外来作业人员是否进行安全交底培训记录检查安全培训档案是否建立安全培训档案培训内容针对性培训内容是否具有针对性培训学时合规培训学时是否符合规定要求培训效果评估是否进行培训效果评估劳动防护用品使用排查防护用品配备检查配备标准是否按标准配备劳动防护用品质量要求防护用品质量是否符合国家标准台账管理是否建立防护用品发放台账有效期核查防护用品是否在有效期内使用情况检查使用环节作业人员是否正确佩戴防护用品行为规范是否存在不戴、不正确佩戴现象维护管理防护用品是否定期检查、维护更换机制损坏的防护用品是否及时更换违章行为排查操作违章不按操作规程操作、擅自拆除安全装置指挥违章违章指挥、强令冒险作业劳动纪律违章酒后作业、疲劳作业、串岗脱岗建立违章行为查处制度开展反违章专项活动对违章行为进行教育和处罚建立违章行为档案，纳入绩效考核应急管理隐患排查PART07应急预案管理排查编制要求是否编制综合应急预案、专项应急预案评审备案预案是否经过评审、备案可操作性预案内容是否符合实际，具有可操作性及时修订预案是否根据变化及时修订年度计划是否制定年度应急演练计划综合预案演练频次综合应急预案每年至少演练一次专项预案演练频次专项应急预案每半年至少演练一次评估整改演练后是否进行评估，发现问题及时整改应急物资与装备排查标准配备是否按标准配备应急物资存放位置应急物资是否存放在便于取用的位置检查维护更新应急物资是否定期检查、维护、更新建立台账是否建立应急物资台账照明通讯应急照明、通讯设备是否完好药品有效期应急药品是否在有效期内工具齐全应急工具是否齐全、完好防护装备个人防护装备是否配备到位应急响应能力排查应急组织机构应急响应流程是否建立应急救援组织，职责是否明确核查组织架构文件与岗位责任清单应急救援人员是否经过培训查验培训记录与考核合格证明是否建立应急值班制度确认值班排班表与交接班记录是否与周边单位建立应急联动机制审查联动协议与联合演练记录是否明确事故报告程序和时限核实报告流程图与时限规定文件是否建立应急响应分级标准检查分级标准与启动条件说明是否明确应急响应措施和职责分工对照应急预案中的措施清单与职责矩阵是否建立信息发布和舆情应对机制审阅信息发布制度与舆情处置预案隐患整改与闭环管理PART08隐患排查治理流程1排查发现通过日常检查、专项检查、定期检查等方式发现隐患→2登记建档建立隐患信息档案，记录隐患基本情况→3评估分级对隐患进行评估，确定隐患等级→4制定方案制定整改方案，明确整改措施、责任人、时限→5整改实施按照方案实施整改，落实整改措施→6验收销号整改完成后组织验收，合格后销号隐患整改要求一般隐患整改重大隐患整改能够立即整改的应当立即整改，不拖延、不推诿不能立即整改的应当限期整改，整改期限一般不超过15天整改期间应当采取防范措施，防止事故发生制定专项整改方案落实整改资金、措施、时限、责任人、预案五要素整改期间防护应当采取临时防护措施，必要时停止作业整改完成后组织验收，验收合格后方可恢复生产信息报告重大隐患排查治理情况应当向监管部门报告隐患排查治理台账台账管理台账建立要求建立隐患排查治理台账，如实记录隐患排查情况台账内容要素排查时间排查人员隐患部位隐患描述隐患等级整改措施整改责任人整改期限整改完成情况验收情况保存期限台账应当保存至少3年，确保历史记录可追溯定期分析定期对台账进行分析，查找隐患产生规律，为预防性管理提供依据考核纳入将隐患排查治理情况纳入安全生产责任制考核，强化责任落实自查工作保障措施组织保障建立隐患排查治理组织机构明确职责分工，形成层级清晰的管理体系配备专（兼）职安全管理人员确保隐患排查工作有专人负责落实