编制仓库标准手册

编制仓库手册的基本目的）：为了更好的）强化仓库管理，让仓库B勺运营更为有

效B勺为生产服务；为了仓库的多种手续更为规范和科学；为了能让每一位仓库人

员都能更好B勺明确仓库运作B勺基本流程和各自的基本职责；为了避免因人员变动

而带来不必要B勺混乱；为了让新迸员工在尽量短B勺时间内知悉仓库各项事务,较

快B勺胜任仓库工作。

仓库概况

一、仓库分类：零件仓库、配件仓库、原材料仓库、部装仓库、整机成品库,

辅料工具库。

二、仓库物料寄存区域分布：

（-）、零件仓库物科寄存区域：主仓库区，后仓库区，锁金件摆放区，油路

板摆放区，头、中、尾板摆放区（CNC旁边以及打料车间的油漆房），长、钩、

傍校摆放区（打料车间）、哥林柱摆放区（总装车间）。

（二）、配件仓库物料寄存区域：配件主仓库区。

（三）、原材料仓库物料寄存区域：锁金车间以及银金车间门口、机加工中心、

铜司仓库、后仓库。

（四）、部装寄存区域：打料车间、总装车间。

（五）、整机成品摆放区域：总装车间。

（六）、辅助材料、工具、办公用品、平常用品寄存地点：CNC加工中心刀具

仓库。

三、仓库成员：仓管员、材料会计、生产准备、数据审核员、临时工。

四、仓库成员的基本职责：

仓管员的基本职费：保管好仓库的多种物料，保证仓库财产B勺安全和完整;

负责和材料会计一起清点、核对入库物料B勺数量，如果是外购物料验收时，需核

对物料实来数量和送货单数量与否一致，并在送货单签字确认。若浮现送货单和

实物不一致时应及时的与供应商或上海三基物料采购负责人获得联系，查明因

素；如果是自制的就根据检查合格B勺物料数量来验收入库。负责根据领料单来发

放物料，并对所发物料负责；负责仓库的）整顿、整顿、打扫、清洁，保证仓库物

料摆放科学、规范、美观，保证仓库地面、货架、办公桌、文献柜的干净、整洁;

负责就物料管理中浮现B勺有关问题与相部门和单位沟通、协调，妥善保管好仓库

的有关单据。

材料会计的基本职责：认真做好仓库B勺多种数据的核算工作以及仓库有关

物料的计量工作；负责仓库领发料手续H勺规范；协助仓管员看守好仓库B勺多种物

料；负责和仓管员一起清点、核对入库物料B勺数量，看物料实来数量和送货单数

量与否一致，并在送货单上签字确认；物料验收无误后应根据送货单（外购B勺）

或施工卡（自制B勺）来填写入库单；负责保管好仓库B勺多种单据（涉及送货资料、

入库单、领料单、补料单、以及其她某些原始单据），并按月装订成册；负责每

天编制仓库日报表（如果库存软件正式运营后，应当负责将仓库中有关物料变动

的数据及时的录入计算机），并对帐、卡、物的一致性负责；搞好仓库的整顿、

整顿、打扫、清洁；监督仓管员与否严格的按照规范的程序来操作；负责及时的

向上级反映仓库中浮现B勺某些问题（例如：物料损坏问题、不合法R勺领发科手续

问题），并积极的做好某些协调性工作，保证仓库能有条不紊的运转。

数据审核员的基本职责：负责对仓库单据的合理性和物料数据B勺精确性审

核，编制账实差别表和审核阐明，当发现数据有差别时应及时B勺把差别状况告知

仓库的仓管员和材料会计，规定其查找差别因素，对于差别因素查不清晰的需及

时B勺上报，负责对仓库B勺程序和手续改善提出合理性建议，负责建立仓库台帐并

每天揩仓库有关数据的变动状况在台帐上序时登记，并定期或不定期的将台帐与

报表核对。协助仓库做好其她某些平常工作（如协助卸货、仓库整顿）。

生产准备人员的基本职责：仓库物料的发放，负责将发好B勺物料及时的送往

车间，并与车间装配工人当面清点物料数量，看与否与领料单上B勺数量一致，并

签字确认；负责入厂到出厂物料B勺装卸；协助仓管员搞好仓库整顿、整顿工作；

以及完毕某些临时安排B勺某些工作。

临时工的基本职责：和生产准备人员一起负责出厂和入厂物料的装卸工作；

负责仓库物料的搬运和整顿；以及完毕某些临时安排B勺某些任务。

仓库管理制度

□总则

1、仓库是公司物资供应体系H勺一种重要构成部分，是公司多种物资周转储

臧B勺环节，同步肩负着物资管理的多项管理职能。它B勺重要任务是：保管好，车存

物资，做到数量精确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，减少费用，

加速资金周转。

2、仓库B勺设立需要根据工厂生产B勺需要、厂房设备和空间的限制等条:牛统

筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学B勺分工，形成物资的分级

归口管理的保证体系；业务上要实行工作质量原则化，应用现代管理技术和ABC

分类法，不断的提高仓库管理水平。

□物资验收入库

3、物资入库，仓库管理员和材料会计要亲自同交货人办理交接手续，核对

物资名称、规格、数量与否一致，并在送货单上签字，仓管员和材料会计必须结

识到签收是经济责任的转移，因此签字时一定要谨慎，一定要和送货人当面旧物

资数量清点清晰。针对从上海三基中转过来B勺物料，以上海传真过来的反馈单作

为送货根据。仓管员和材料会计如在核对反馈单和实物时发现不一致时应及时的

与上海有关物料采购负责人联系，查找因素。

4、物资入库时，应先把物料放置待检区，未经检查合格不准进入仓库货位,

更不准投入使用。

5、物料验收完毕，材料会计凭发票或送货单所列供应商名称、物料名称、

规格型号、数量来开具入库单，基本规定：计量验收到位，入库单填写清晰、精

确，入库单一式四联，一联由材料会计或仓管员留存.其她三联分别交给相干的

责任部门，其中一联随同托收单或送货单交财务就记帐。

6、不良品，应专区隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保

管员和材料会计应负失职责任。

7、物料验收过程中浮现的）问题，要及时告知仓库主管和经办人解决。送货

单到而货未到，或货到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂帐。

对于货到而单未到B勺物料可根据实来数量先入库,然后将实收状况及时B勺反馈到

供应商或上海三基物料采购负责人。

口物资的储存保管

8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途以及我们公司生

产特性来规划设立仓库，并根据仓库的条件考虑划辨别工。凡属笨重物

品落地摆放，重量轻、周转量小的用货架寄存。落地堆放以分类和规格

B勺顺序排列编号，上架B勺以分类四号定位编号。

9、物资堆放B勺原则是：在堆放合理安全可靠B勺前提下。根据物料的特点，

必须做到过目见数，检点以便，成行成列，文明整洁。

10、对库存、代保管、代验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法

律责任。因此坚决做到人各有则，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损

失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时H勺报告仓库主管，分析因素,

查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自解决。保管员不得

采用“盈时多送，亏时克扣”H勺违纪行为。

11.保管好仓库B勺物资，对于贵重物资未经仓库主管批准，一律不准擅自借

出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊状况应经仓库主管批准。

12.仓库人员要严格保卫制度，严禁非本仓库人员擅自入座。

口物资发放

13.按推陈出新，先进先出，按规定供应，节省用料的原则发料。发料坚持

“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图以便，违背发料原则

导致R勺物资失效、霉变、大料小用、优质劣用等损失，保管员应负经济责任。

14.领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、物料用途,发

料员，领料员签字。

15.调拨材料，保管员和材料会计要审查单价、货款总金额并盖有财务科收

款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即告知开票人改正后发

料。

16.发料必须与领料人和接料车间办理好交接手续（交接过程由生产准备人

员来衔接），当面京清，避免出错。

17.所有发料凭证由材料会计妥善保管，切不可丢失。

□其她有关事项

18.记帐有笔迹清晰，日清月结不积压，托收、日报、月报、年报要及时。

19.容许范畴内B勺误差、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上

报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

20.材料会计需每日对多种单据进行编号。

仓库单据、帐簿、报表管理阐明

为了保证仓库的单据传递顺畅，单据寄存规范合理，做帐做表有理有据，

特作如下阐明：

一、仓库的单据分类：1、送货单据：（I）、供应商随货同行H勺送货单；（2）

需经上海三基公向中转B勺物料的反馈单（由上海公司传真过来）；2、入

库单据：a零件仓库有自制件入库单（重要是用于银金件、机加工零件入

库）和外购入库单（用于外购零件入库），b、配件仓库重要有外购入库

单。3、出库单据：a.重要有技术部编制的领料单，b.因领料单不准、物

料毁损、工艺更改等状况下由有关部门填写的补料单；c.尚有由于某些

特殊因素需领用的小件物料而填写H勺领料单（重要出目前配件仓库）。D.

因客服部维修或销售需从仓库领料时由客服部开具并由客服部主管签字

的领料单。4、退货单：a是由于供应商提供的物料在品质、功能、样式

上不符合我厂的规定期，需退回供应商时填写的一种单据。零件仓库B勺

退货单重要是由外协检查员来填写，并由仓库材料会计或仓管员一起确

认，配件仓库的退货单重要是由仓管员来填写，然后由仓库材料会计一

起确认。5、生立退库单，是因仓库发往车间的物料超过了装配B勺实际需

要而需退回仓度时由仓管员填写，并由材料会计确认的一种单据。

二、仓库单据的填制和传递程序：

（-）入库单据的传递及保管，

1•件仓库入库单的传递及保管，在外购配件来工厂时，仓管员和材

料会计将反馈单或送货单与实物核对无误后，如果随货同行的是送货单,

材料会计应根据送货单来填写入库单，开好之后将一式三联的入库单分

别交给有关人员。如果是反馈单则不必另开入库单，只需两人在反馈单

上联签确认，然后揩反馈单传真到上海三基公司物料管理员。同步，将

反馈单复印三份，原件由仓管员保存，复印件一份由材料会计做帐后统

一交给单据保管员按日期装订成册；一份应付账款审核员保管，

供核对发票用；一份交给生产筹划员。

2.零件仓库入库单据的传递及保管，（1）如果零件是外购H勺，材料

会计根据核对无误的送货单填写一式四份入库单，将开好B勺入库单交给

外协零件检查员，外协检查员将检查成果在入库单上填写好之后交还给

零件仓库材料会计，材料会计再将筹划联交给生产筹划员，将核算联和

随货同行的送货单一起交给应付帐款审核员，材料会计做帐后将仓库联

交给单据保管员每天装订成册，作为每天报表的编制和记帐的根据，留

存联由材料会计保管。（2）如果是自制件入库，材料会计根据与实物核

对无误H勺工艺过程单来填写入库单，并揩入库单交给自制件检查员，规

定其将检查成果填写在入库单上并签字确认，然后将筹划联交给生产部

筹划员，将核算联交给财务人员，仓库联交给单据保管员每天与其她单

据装订在成册，留存联由材料会计保管。

3.原材料仓库入库单据的传递及保管,材料会计根据核对无误B勺送货单

和反馈单来填写入库单，然后将一式四联的入库单交给检查员，由检查员来

确认物料与否合格并在入库单上签字，材料会计将入库单的筹划联交筹划

员，核算联交应付帐款审核员、仓库联由记帐员记帐后统一交给单据保管员

每日装订成册，留存联由材料会计保管。

4.辅料仓库的入库单据的传递及保管，跟配件B勺基本一致（参照配件入

住单的传递程序）。

（-）出库单据的传递和保管，

1.技术部编制的零配件领料单的传递保管,生产部筹划主管根据生立筹

划将领料单下发到仓库,然后由配件仓库的材料会计对当天的领料单予乂编

号；其编码原则：前两位代表年度，次两位代表月份，再两位代表日期，最

后两位为单据顺序号，如果是同一种组件的领料单不管有多少张，都只给一

种编号，然后根据该组件领料单B勺份数，在领料单上标上几分之几（例如中

尾阀组件有3张，那么在领料单上标上1/3、2/3、3/3）o每天仓库的材料

会计和台帐记录员根据当天的领料单来做仓库日报表和登记台帐，做完仓库

日报表后将领料单交给单据保管员每天装订成册。

2.由技术部或生产部根据某些特殊的因素而填写的补料单的传递和保

管,仓库材料会计要督促补料单填写人员将有关内容填写完整,看机器批次、

组件名称、发料人签名、领料人签名、补料因素、发料日期是与否填写完整,

配件仓库材料会计每天需对当天的补料单编号，编码原则跟领料单B勺编码原

则同样，此单据同样作为日报表编制和帐簿登记的根据，报表做好之后将其

交给单据保管员。

3、客服部填写的领料单传递和保管,一式两联，仓管员和材料会计登

卡记帐后，将财务联交给单据保管员，仓库朕由仓管员或材料会计保管。

三、有关仓库货卡的管理

（-）货卡需编号,例如:该种物料既有3张卡,就准时间B勺先后顺序予

以编号（1）、（2）、（3）,如果是新物料，或者尚未纳入管理范畴B勺物料需要新

建卡，仓管员或材料会计必须在卡上标明建卡日期，材料会计或仓管员必须

把原有的卡填满之后方可另行建新卡，仓库的货卡必须用夹子夹好，并且与

物相相应，不得随意的移动货卡B勺位置；

（二）货卡时必须把原始单据的有关内容填写清晰：

L入库数据的填写，A.零件仓库数据登卡时，应当把入库日期，入库单B勺

类别（是自制还是外购），如果是外购的需注明供应商名称，入库单编号.入

库数量以及结存数；B.配件仓库入库数据登卡时，应当把入库日期，供应商名

称，反馈单编号或入库单编号，入库数量和结存数量等内容填写具体；（3）原

材料仓库入库数据的填写跟零件同样。

2.出库数据的登记，（1）零件仓库和配件仓库出库数据登卡时，应当旧领

料日期、领料单编号、机器批次、组件名称、出库数量和结存数记录清晰。（2）

原材料出库数据B勺登记应当把领料日期、领料单编号、领料人姓名、领料用途、

出库数量、结存数记录清晰。（3）如果是客服部领用，登卡时除了把出库日期、

领料单编号等内容填写清晰外，还应把客户B勺名称填上。（4）补料单登卡时应

当把补料单的编号、机器批次、组件名称填写清晰。

3.贷卡的保管，仓管员应把使用完毕的货卡及时的收集起来，按照一定B勺

顺序排列并用绳子穿好，妥善寄存以便查阅。后来遇到使用完的）货卡收回时应

找到本来相似货卡揩其插入相应B勺位置。

四、仓库台帐的建立、记录和保管，为了更好的反映仓库数据的变动状况，

现仓库B勺所有物料的变动都在仓库数量金额式的台帐中予以反映，在得

仓库的物料变动都在帐簿上留下痕迹。建帐规定：A、内容填写完整，即

建帐时必须把物料B勺编号、图号、名称、规格、库位、单位填写清晰。B、

帐簿B勺分类要科学，零件仓库B勺帐簿按机器型号来分类（如可分为

DC160C.DC250C.DC280C.DC400c等），配件仓库B勺帐簿可按配件B勺大类

来分类（如阀类、接头类、高压软管类、内六角螺丝类等）,。C、帐页的

排序要科学，如零件仓库可按图号大小或编号大小来排列，配件、原材

料、辅料和工具仓库可按编号或品名与规格相结合的大小来排列。

五、仓库日报表的编制和审核流程，1、每天各仓库B勺材料会计应根据当天

B勺多种原始单据来编制仓库日报表，编制根据重要有入库单、领料单、补料

单、退货单、生产退库单、及物料调换凭证。材料会计把报表做好后，还需

根据当天的报表编制状况进行编制阐明，编制阐明B勺基本内容有：当天的单

据共有多少张，分别有多少张，单据B勺编号，如果是蓝底领料单还需把机器

B勺批次、机器的组件名称表述清晰，此外如有编制报表的特殊事项也应在编

制阐明中予以声明。最后把多种原始单据统一交给单据保管员装订成册。

注意：材料会计在输入数据时必须要有根据，不得随意的捏造数据，随意的

调节数据。当浮现差别时，应及时的查找差别因素，若B勺确查不出因素B勺而

又需要调节结存数的），需报财务主管批准。报表的编制应做到报表中变动B勺

每个数据都能找到相相应的合理单据。2、报表做好B勺第二天上午报表审核

负责人必须对贵重物资进行数据审核，如浮现差别，把差别状况及时的告知

仓库材料会计，规定其找出数据差别因素，然后审核负责人把差别的因素在

审核阐明中予以表述。而对于价格稍微便宜的物料数据实行定期或不定期B勺

抽查，如浮现差别，同样B勺规定材料会计查找差别因素，并把有关差别因素

在审核阐明中加以阐明。

滞料管理制度

□总则

第一条目的）：为了推动我司滞料及成品的解决，以达物尽其用、物畅其流，

减少资金的积压，加速资金B勺周转，减少管理上B勺某些麻烦，特拟定本准则：

第二条定义：但凡质量（型式、规格、材质、效能）不合原则，寄存时间较

长并无使用H勺也许，或是虽然寄存时间不长但是由于技术更新或者工艺更改而导

致原购买的或生产B勺物料在可预见的将来不再使用。

公司的重要滞料因素重要有：

1.筹划员申购B勺物料或采购员采购的物料的规格尺寸或材料质地不符合机

器B勺技术规定，而该物料又不能退货。

2.装配过程中变化本来B勺设计方案而导致原采购的1或自制的）部分物料不再

具有使用价值。

3.由于原采购B勺物料过多，而后来又由于机器B勺技术改善，从而导致本来B勺

物料在可预见的将来不再具有使用价值。

4.由于仓库管理不善而致使物料劣化、变质。

第三条构成滞料解决小组

（一）、设合适专业人员,长期负责解决滞存物料，主管亦负责监督及督俎其

工作。

（二）、为强化解决机能，以滞存解决专人为中心筹组工作小组，积极济拟

可行的1解决途径并定期（至少每月）检查追究解决成果。

□工作职责及作业程序

滞料解决工作职责：

（-）物料部门

1、编制“滞料明细表

2、“滞料库存月报表”的）编制。

3、报表的编制由仓管员或材料会计来完些。

（二）工作小组

原则上应由品管部、物料部、工程部、总经办、采购部、以及负责滞料

销售的部门人员构成，由滞料解决专人根据仓库提供的“滞料清单”定期举

办滞料解决专项会议，人们商讨滞料的解决万式。

滞料解决作业程序：

第三条滞料解决根据下列的作业程序办理：

1、仓库不定期的编制“滞料明细表”，然后将其提交给滞料解决专人

2、滞料解决专人收到“滞料变动明细表”应立即召集滞料解决工作构成员开会,

讨论滞料解决事宜，拟订滞料的解决方式与具体日期，作好解决记录。

3、滞料解决专人将滞科解决讨论成果交总经理批示。

二、解决部门应在预定的日期内将滞料解决完毕。具体解决部门的）明确：1、

如果拟订H勺解决方式是转用和拆用由工程部负责解决，2、如果拟订B勺解

决方式是发售到互换由采购部门来负责解决，3、如果拟订方式是报废就

由品管部门来负责解决，报废后B勺废料由销售部门来负责销售。

三、物料解决出库时办好物料出库手续。

第四条工作小组和滞料解决专人的工作职责

（一）物料部门的职责

1、根据实际状况不定期的）填制“滞料明细表

2、滞料H勺整顿：根据物料的品名和规格，并在物料上作出明显的标记,

并进行专区寄存。

（二）解决专人的职责

2、运用工作小组的）机能追查滞料因素，拟订滞料解决方式和日期。

3、滞料解决状况的督促。

4、招滞料解决成果呈总经理批示，并负责有关资料B勺保管和传递。

（三）滞料解决工作小组

1.追查滞存物料B勺因素。

2.通过会议H勺形式讨论滞料的解决方式。

A采购部门或销售部门

重要负责滞料的互换或销售。

B工程部门

重要负责根据公司的具体状况和物料H勺性质考虑滞料H勺回用的问题。

C生产部门

重要负责根据工程部B勺技术规定将可回用或可改制它用的物料B勺运用。

D总经办

负责滞料解决的协调工作，跟踪解决成果。

仓库领发料作业管理措施

为了规范仓库领、发料手续，做到仓库的物料H勺领、发均有合理H勺根据.为

了保证仓库B勺物料安全，特拟定如下措施：

（-）零配件的）发料的根据和程序

1、对于机器所需的）物料仓管员或生产准备人员必须根据工程部编制的领

料单来发放物料，坚决杜绝无据发料，妇经发现将严肃解决，发料员发

完料后必须在领料单上签字，并对所发物料负责，如果因发料错误导致

损失的发料员需承当相应B勺责任。生产疟备人员将物料送往车间并与生

产装配人员当面清点物料B勺数量，规定装配人员签字确认，表达该领料

单所列物料均已收到。如遇到仓库缺料，未能将领料单所列物料发齐时,

发料员需填写“欠车间物料登记单”，并在欠料簿上予以登记，以费备

查，然后交给装配人员，等该物料入库后及时B勺告知装配人员凭“欠车

间物料登记单”来领料。

2、对于由于领料单不准、新机试制、工艺更改需要补料的，领料人员必须

凭技术人员开具的并有技术主管签字确认B勺补料单才干到仓库领料。

3、对于由于装配工人在装配过程中而导致的物料损坏和物料的丢失时需

补料B勺，领料人应凭生产部主管填写B勺补料单来领料。补料后，材料会

计和仓管员必须查明补料因素和追查有关负责人。对于由于调试过程中

损坏B勺物料的补料手续的办理应由品管部来负责（现调试组由品管部来

负责）。

4、对于某些零星领用B勺小件物料（例如某些小螺丝或弹垫），领用人可直接

到仓库去领料，但仓管员应填写一式三联B勺领料单，并且发料人和领料

人必须在领料单上签字。

5、对于客服部销售或免费维修所需物料，经办人员必须凭客服部填写的并

经客服部主管和生产筹划签字B勺领料单万可到仓库领料，如有特殊状况

需要先领料后办领料手续B勺，经办人员必须凭客服部主管签字B勺借条方

可到仓库领料，但仓库人员应督促经办人员必须尽快B勺把领料手续补

±o

6、借料手续H勺办理，（1）对于借出物料使用后需归还B勺，如果借用物料H勺

价值在100元以上，领用人必须凭其部门主管签字确认的借条方可到仓

库借料。如果借用物料B勺价值在loo元如下，可容许借用人只在仓奉的

借用物资登记表上登记一下即可借料。仓库人员每隔两个星期必须检查

借条和借用物资登记表，看哪些物料已到两个星期而尚未归还仓库，并

找物料借用人，查明未还因素，督促其尽快归还物料。如浮现借用物料

发生损坏和丢失，仓管员或材料会计应及时B勺将状况如实向上反映，规

定物料借用人对损坏或丢失的物料作出相应的补偿。（2）对于借出后直

接安装在机器上的物料，规定借用人员及时的把领料手续和补料手续补

±o

（-）原材料的发料根据和程序

1、下料人员将生产调度填写的工艺过程单交给原材料仓库的仓管员或材

料会计，仓管员或材料会计根据工艺过程单所列示的下料数量来填写一

式三联的领料单，然后发料人和领料人在领料单上签字确认，最后;将物

料发给领料人。对于某些较为笨重的物料在仓管员或材料会计B勺监督下

可由领料人自己去搬运物料，但是在没有任何手续的状况下，非仓，车人

员不得擅自的去拿取物料，一经发现将处以一定的罚款。

2、物料B勺借用手续的办理跟领配件的基本相似。

（三）工具、辅料、办公用品、平常用品、劳保用品的发放根据和程序。

1、仓库应当综合考虑各层面B勺因素，制定工具、辅料、平常用品、劳保用

品发放定额原则，编制限额领料单，然后将发放定额交总经理批准后实

行。仓库可实行一次发放或分次发放，如果是一次性发放，仓库人员应

拟定一种发放日期，告知有关人员及时来库领用物品；如果是分次发放,

领料人来领料时把每次实领的）数量从限额中减去，直到领完限额为止，

领用数量不得超过事先规定的定额数量。对于由于某种特殊因素需调节

定额H勺，由辅料仓库的负责人提出申请报总经理批准。

2、对于没有限额领用的物料B勺领用，领料时由仓管员开具一式三联的领料

单，然后规定领料人在领料单上签好字，再将物品交给领料人。

3、对于借用手续的办理和借用物品归还状况R勺追查跟踪与零配件H勺操作基

本一致。

□注：仓库人员如果在没有任何手续状况下擅自的发料，一经发现将严肃

解决。

（四）物料发放的基本规定

1、仓库人员在发料时必须谨慎细致，严格按照领料单据中列示B勺品名、规

格尺寸、数量来发放物料，如果因发料时未按有关部门填写的领料单而

导致损失需承当相应的责任，仓库人员在发料时如果遇到难以把握的问

题，应及时B勺与工程部、品管部、生产部等有关部门沟通，询问其有关

状况，如果自作主张而导致发料错误需要承当相应B勺责任。

2、发料时物料的摆放和搬运规定：对于精度规定较高、容易损坏B勺物料（例

如配件仓库的某些电气类物品、阀类物品、油泵类物品；零件仓库的多

种活塞杆、缸套、以及其她某些光亮物品）在发料时一定要在搬运前包

装好，并且不得与某些笨重、锋利、油污的物品堆放在一起，以免精密

物品因摆放不当而受压变形、磨损、腐蚀；此外生产准备人员将物料送

往车间途中应小心避免物料散落于地而导致物料的损坏，物料送往车间