公司季度质量管理考核表

序号项目考核内容要求考核单位等级评分标准扣分原因得分1管理制度卷（5分）《项目开工策划管理办法》《xx集团分公司分级管理办法》《质量管理制度汇编（2019版）》《混凝土质量底线管理办法》《工程质量底线管理办法》《样板引路制度》《工程节点验收标准化管理办法》《xx集团分公司分级管理办法》《xx集团项目标准化手册质量篇》《xx集团百名技术专家评选管理办法》《各项目责任状》《xx字【2021】第1号主席令》《xx字【A、B、C1、制度不全，每少一项扣2分；2、未留存纸质版管理制度扣5分；2文件管理卷（5分）2021】第4号每建必优实施方案》集团下发和转发的文件、二级单位下发的文件、《文件2021】第4号每建必优实施方案》集团下发和转发的文件、二级单位下发的文件、《文件发放记录》、项目部对各类文件执行（宣贯会议的影像资料）情况资料。（一季度文件：xx字【2021】第1号主席令、xx字【2021】第4号每建必优实施方案、沧建【2021】9号保温结构一体化办法和实施细则、项目开工策划管理办法、xx集A、B、C1、对集团下发文件未落实到项目扣2分/2、分公司未建立文件发放台账扣2分；3、未留存集团下发的相关文件扣5分；3质量交底卷（10分）团分公司分级管理办法）《分公司对项目部技术交底台账》《技术交底内容》、《签到表》、《交底照片》；《（项目名称）开工前及分部分项交底交底台账》《技术交底内容》、《签到表》、《交底照片》A、B、C1、没有分公司对项目部的交底台账扣52、没有分公司交底内容和影响资料扣103、分公司对下属所有在建项目交底不足数量扣10分；4、分公司留存项目对施工班组技术交底4质量检查卷（10分）二级单位每月对所属项目进行质量检查（一般项目每月1次，重点项目每月2次），检查资料应真实，建立台账，留存集团对项目部的检查记录、工程质量整改通知单、整改回复报告（含整改影像资料）；二级单位对项目部的检查记录、工程质量整改通知单、整改回复报告（含整改影像资料、实A、B、C1、检查频次不足、检查数量不足扣5分；2、整改回复内容不齐全扣5分；3、二级单位未建立检查台账扣10分5工程验收卷（15分）测实量表）测实量表）二级单位应严格按照集团验收程序组织工程验收，并建立工程验收台账，填写《工程验收表》、《实测实量资料》上报集团工程管理中心，并留存验收资料归档A、B、C4弄虚作假记0分1、私自验收本考核记0分；2、未建立台账扣5分；3、留存资料不齐全，每少一项扣2分；4、未严格按照集团验收程序组织验收扣5分；6质量创优卷二级单位编写《分公司创优策划方案》《各项目开工策划书》，掌握创优工程施工进展，分阶段、分重点、定期、不定期对工程质量实施过程监控，对不符合规范、标准、和创优策划要求的分部分项工程，提出整改要A、B、C1、未编制分公司创优策划方案扣10分2、未留存项目开工策划书扣5分/项3、未编制《项目创优策划》扣5分/项7质量会议培训卷（10分）求求并限期整改二级单位应每月召开每建必优专题会议，参加人员为二级单位各级质量管理人员，并做好会议记录，留存影像资料；分析总结问题，留存月汇报、电子版会议纪要、质量会议水印相机拍摄的影像资料A、B、C1、未按月召开质量会议扣3分；2、留存资料不齐全，每缺一项扣3分；8工程回访保修、满意度调查卷（5分）《工程回访记录》、《工程保修记录》、《顾客满意度调查表》要求上传信息化，届时考察信息化录入情况；注：二级单位对甲方进行工程回访记录、工程保修记录、顾客满意度调查时的影响资料。照片内容要求二级单位总工或质量部长对甲方本人进行满意度调查，调查完由甲方本人盖章，技术员进行拍照。建立工程回访计划台账（明确、是否回访、回访记录）A、B、C1、上传工程数量不足扣2分；2、分公司未留存纸质版资料缺一项扣13、未建立建立台账扣2分；9质量投诉卷二级单位应无条件的配合管理部门处理顾客投诉案件的调查；针对顾客投诉的内容进行详细调查，并制定处理对策及执行检查；处理时效内反馈顾客投诉调查、处理情况。建立《顾客投诉处理台帐》，投诉相关调查报告或单据以及处理结果应留存资料存档。A、B、C1、未建立《顾客投诉处理台帐》、《投诉处理结果》扣10分；项目后评价卷二级单位根据《项目后评价管理制度》，针对下属项目的整体管理情况、“四新”技术的应用进行总结综合评价，形成总结报告留存。项目、分公司每月各自总结本月创新亮点，先进技术、管理经验，失败经验。A、B、C1、未按制度要求编制项目后评价报告扣3分2、未进行项目、分公司月总结扣3分信用评价（10分）分公司一季度信用评价得分A、B、C前10名分公司占权重100%；11-20名占权重75%；21-27名占权重60%负面行为（10分）日常管理中记录在案的不符合集团要求的行为A、B、C工程管理中心根据分公司日常表现记录一条负面行为扣