绿化人员管理制度

园林公司管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮

大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，

特制订本管理大纲。

一、公司全体员T必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制

度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋"思想，禁止任何部门、个人做有损

公司利益、形象、声誉或者破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的

技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行

多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参预公司的决策和管理，鼓励员工发挥才

智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保

证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员

工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行

考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励C

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节

约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合

作和集体创造精神，增强团体的凝结力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制

度的行为，都要予以追究。

八、本制度为园林公司施工期间管理制度（本制度中未提及的规

章制度依照地产公司规章制度执行），非施工期间公司员工须遵

守双瑞地产公司管理制度。

第一部份公司组织机构分工及岗位责任

（1）公司组织机构：

（2）公司组织机构分工：

1、财务部：负责资金收支、财务核算、凭证保管等。

2、成本部：预算员

3、工程部：负责图纸接洽、协调现场设计变更、施工图纸审

核等。保证工程质量、进度、安全及工程资料的采集和管理。

（3）岗位职责：

1、经理职责

1）公司项目成本、质量、安全等工作的第一责任人。

2）按照工作流程合理组织主持公司日常经营管理工作，组

织实施公司年度经营计划。

3）组织拟定公司内部管理机构设置方案及各种规章制度。

4）组织制定公司运营的方针和目标，组织实施公司年度经

营计划。

5）组织企业文化建设，团结全体员工，培养一支优秀的管

理工作团队。

6）公司章程和董事会授予的其他职权。

2、会计岗位职责

1）负责费用收支及审核；

2）根据《企业会计准则》的规定，设置和应用会计科目;

3）负责工程往来款项支付的稽核；

4）负责会计记帐凭证的填制；

5）负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。

6）负责公司的会计核算及有关报表的编制审核工作；在合同标

段工程完工以前编制项目总成本报告。

7）负责财务部的会计审核工作，对原始凭证、记帐凭证、会计

帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署的凭证、帐簿、报表负

责。

8）负责所有往来帐的清理核对工作，每月与往来单位核对一次，

对超过3个月的应收帐款，超过1个月的其他应收款，应及时发

出催收通知并进行跟踪，确保应收款的收回，防止坏帐损失发生。

9）组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、

盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务

调整，做到帐实相符，监督固定资产的使用情况，保障公司财产

的安全完整。

10）负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要认

真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督

各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、

数字准确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。

11）在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财

经纪律、财务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须

拒绝付款、拒绝报销或者拒绝执行，并及时向公司经理报告C

12）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手

续，并设置固定资产明细帐进行核算。

3、出纳岗位职责

1）遵守国家有关现金管理制度及银行垢算制度的规定，办理现

金及银行存款的收支业务。

2）对各种需办理收款或者付款的原始单据进行复核，审核其合规、

合法及符合公司规定报销程序后方能办理收付款业务。对需支付

现金的原始单据，需领款人在原始单据上签字。

3）建立、健全现金及银行存款明细帐，及时登记现金和银行存

款日记帐，按日结出余额，下班前将库存现金与现金日记帐核对。

4）负责编制现金日记报表，报送有关领导。

5）在次月五日以前到银行拿对帐单，并将对帐单与银行日记帐

逐笔核对，发现不对及时与银行取得联系后予以查明，核对完后

编制余额调节表交给主管会计审核存档。

6）按月将现金、银行存款日记帐与总帐核对。

7）配合会计及时做好各种帐务处理。

8）保管好有关现金、有价证券及银行预留印鉴，保险柜的钥匙

随身携带。

9）加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜

绝浪费，良好运用，提高效益。

10）银行帐户往来应逐笔登记入帐，不许多笔汇总高收，也不许

以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节

逐笔调节平衡。

11）根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；

非经收款单位书面正式委托并经公司经理批准，不许改变收款单

位（人）。

12）库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做

到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行

存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、

银行存款总帐数额相符。

13）因公出差、公司经理批准借支公款，应在回单位后七天内交

清，不得拖欠。非因公事并经公司经理批准，任何人不得借支公

款。

14）严格现金收支管理，除普通零星日常支出外，其余工程支出

都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

15）正常的办公费月开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、

项目负责人签名，会计及公司经理批准后方可报销付款。

16）未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或者

个人担保贷款。

17）严格资金使用审批手续。对一切审批手续不完备的资金使用

事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损

失负连带赔偿责任。

18）银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本

单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或者个人使用,

严禁为外单位或者个人代收代支、转帐套现。

19）银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不许外泄。

20）完成领导暂时交办的工作。

4、预算员职责：

1）熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通

本专业理论知识。

2）熟悉工程图纸，参加图纸会审，提出问题，掌握工程预算定额

及有关政策规定，建好单位工程预、结算及台账。

3）全面掌握合同条款，深入现场了解施工情况，掌握施工工艺流

程，为决算复核工作打好基础。

4）负责编制单位工程的施工图预结算，编制每月工程洽商及材料

调差。

5）掌握准确的市场价格和预算价格，在工程招标阶段，及时、准

确的做出预算，为编制标底提供依据。

6）参预招标文件、标书编制和合同评审，采集各工程项目的造价

资料，建立预算数据库，为招标提供依据。

7）参预采购工程材料和设备，掌握技术变更、材料代换并做好记

录，随时做好造价测算。

8）完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。

9）做好其他领导交办的工作

5、设计师职责

1）负责与设计院图纸接洽事宜；

2）负责审核施工图是否有缄漏；

3）负责现场设计调整；

4）对用于施工现场的苗木进行审核；

5）协调现场设计变更及按图施工；

6）对施工质量严格把关；

6、施工员职责

1）负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理；

2）负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议；

3）对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实；

4）负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作；

5）负责按照施工图纸编制材料计划；

6）负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐蔽资料。

7）负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签

收的数量。

8）负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。

9）做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的

施工日期，完工日期等重要施工活动。

11）及时完成领导交给的其他工作。

5、资料员职责

1）负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工

作；

2）与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、

隐蔽记录等；

3）负责接收、采集、整理、保管资料，建立资料检索体系，编

制档案目录；

4）负责公司会议记录和考勤工作；

5）完成能力范围内的其他工作，或者领导安排的其他工作；

6）严守资料机密，确保资料安全、完整。

第二部份工作流程图

工程质量为立足之本，公司所有项目应严格保证施工质量，严格

执行质量验收流程

为规范工程款支付，提高资金的使用效率，执行资金支付流程

没有供应商（分包人）提交付款申请并附依据

没有经办人审核并签署意见

不

合没有部门负责人审核并签署意见

格

返没有会计复核

回

没有总经理批准

没有出纳支付准后相应款项

注意事项：

1、办理款项必须严格按本流程规范要求办理。

2、本流程组织、主要承办人：会计，其他人员协助、配合。

第三部份办公管理制度

(1)办公用品管理：

1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室专人造计划、报公

司经理审批后方可购置。其原则是：统一购置，定额配备，保证

供应，计划领用，专人管理，尽职尽责。

2、公司实行发放标准办公用品制度，所实用具必须统一由办公

室专人管理。领用人须办理登记领用手续才干领用办公用品。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外

借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领

用公司固定资产需登记并负责保管，如损坏、遗失则造价赔偿。

4、员工离职时，须将非易耗、易损的办公用品归还，由办公室

专人统一登记入库。

(2)名片印刷管理：

1、名片的印刷需报总经办并由园林办公室专人统一办理及发放；

2、需印刷名片的员工需填写《名片印刷申请表》，经公司经理同

意后报总经办，并由园林办公室专人办理；

3、员工离开公司时需将剩余名片交还至公司。

(3)印章管理：

1、公司各印章由经理签发，公章、合同章由公司经理保管，财

务专用章由出纳保管，发票专用章、法定代表人私章由会计保管，

项目章由资料员保管。住手使用的印章必须交公司经理，不得自

行保存和销毁。

2、公司印章普通不许携带外出使用。特殊情况需外出者须公司

经理批准，并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出

监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果，必须追究其

责任。

3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由

公司经理签字后方准使用公章，如需用公司其它章也必须由公司

经理审批签字后方可使用。

4、凡使用公章必须造册登记或者留底稿，特殊情况由公司经理

决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。

5、开出的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令的规定，不

准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动

的介绍信或者便函。

6、公司印章的使用，凡发出文件，由公司经理批准，可使用公

司印章。范围如下：

1）呈报上级机关（董事会及工商、税务等主管部门）的请示、

报告。

2）对公司员工的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、

制度条例的颁发等。

3）有关重要计划、报表、预决算等等。

4)对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字,

经公司经理审查方可用印章。

5)公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守

公司机密，不得泄露用章内容。

注意事项：

未按本制度要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，或者

有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究保管责任人或者

使用人的责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由

当事人承担。未经公司法人代表或者印章管理人员的准许而盗

用公司印章的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。

(4)办公安全管理：

1、每位员工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保管。

2、为避免安全隐患，每位员工须有防火意识。严禁员工携带危

险品进入办公区内。

3、最后离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好地

锁和门禁系统。

第四部份财务制度

(1)员工报销管理：

1、报销规定因工程需要需外出购物要向公司借款时，应首先

填写公司【借支单】，交公司经理核准、审批签字允许后方可借

款；借款后必须在一周内报销销帐；借款未冲平者，不允许再次

借款。

2、报销普通规定

1）公司对经批准的日常业务活动中发生的合理、真正的费居予

以报销。申请报销的人员和批准报销的负责人均有责任确保所提

交和批准的报销内容和单据是正确、完整、及时和充分的。

2）员工应当通过正确的判断做出必要的花费，并根据税法规定，

将正式发票作为申请报销的依据。

3）部门负责人要对员工报销申请内容的合理性进行审核，其中

有疑义和不正常的内容在批准前要获得充足的解释。

4）报销制度实行在报销标准的最高限额内“实报实销”。

5）公司设置专项审计，如经查核实有舞弊或者不负责任等行为,

将根据情节轻重对申请人及审批人处以警告、罚款或者开除等处

分或者处罚。

3、报销时间规定日常办公等报销需在购买完所需物品后提交

报销单，财务部在收到完整报销单后3个工作日内付报销款。完

整报销单是指根据本制度规定提交的报销单上各级负责人签字

齐全，所附单据无误。

（2）业务款待费用报销：

1、费用额度：业务款待费由地产公司总额控制，事前向预算部

门总经办申请，超额部份原则上不予报销，董事长特批才可以报

销。

2、附注填写：在《费用报销单》上的“说明/备注”栏填写事项

用途，“业务款待费”栏填写金额，并需在单据最下方“注明招

待客户的情况”栏目下，填写齐全参加人员的公司、姓名(特殊

客户不填写)、人数、事由。

(3)加班费用及餐费报销：

1、加班车费：公司加班规定，21点后可以报销加班交通费。原

则上路途较远的搭送较近的，节省开支C乘有正规执照的出租车，

并保留凭证。

2、加班餐费：公司加班规定，周日蚀堂未就餐安排时，加班3

小时以上可报销加班餐费20元/人/次，节假日加班5小时以上报

销1次加班餐费，10小时以上报销2次加班餐费。共同加班合

餐的由最高职位人作为报销对象，列示全部参加人员，其他人员

再也不报销。

3、加班车费、餐费报销为每月一次，与日常其它报销填写在一

起。

(4)超标、特批的规定：

超标、特批的项目需事先征求公司经理允许(可通过电话

确认),并在报销时于票据上注明后经公司经理审核批准附在报

销单后，方可予以报销。

(5)报销审批流程：

1、部门负责人：

1)报销申请人按照报销制度填写《费用报销单》，与相应单据粘

贴在一起，交于园林公司经理审核。

2)园林公司经理审核报销的真实、合理性并签署报销意见。例

如：报销相关事由的真实、合理性。须注明本人意见，如：“情

况!实”、“验收合格”、“允许报销”等。

3）如园林公司经理本人报销，将全部单据直接交给财务责任人。

2、财务责任人：

1）各部门负责人将以上情况的报销单据汇总交与财务责任人，

财务责任人根据报销制度和报销标准等记录审核报销内容及票

据的合法性、合规性、准确性，并签字确认。例如：按公司制度

是否应该报销，报销的金额是否是按公司制度来计算，核实金额

的准确性。不符合报销要求的交还公司经理，或者经由报销申请

人确认按合格金额予以更改。

2）财务责任人为公司出纳。

（6）其他:

如以后经查核实有舞弊或者不负责任行为，根据情节轻重对各

级审核人员处以从警告、罚款至开除等不同程度的处分或者处

罚。

（7）现金及借支使用管理：

1、借支现金情况分类：

公司本着不借支原则，只在以下几种特殊情况，方可借支：

1）借支款待费：允许借支的款待费是指事先有安排的金额较大

或者款待对象为公司指定的群体。借支人需打印《借款申请报告》，

详细写明款待事由及必要性，先交于园林公司经理审批，再交总

经办确认，交于董事长批准，随后财务根据资金情况进行安排。

2）暂时性借支：在公司口常支出中，有需耍暂时性借支的情况

如下：如办公室采购办公用品，公司性的交费办理（金额超过

500元以上）等，借支人可以填写《预借款申请单》，经园林公

司经理审批，财务方可借支现金。

2、借支现金要求：

1）个人为公事借支现金，一次超过2000元，需提前一天通知出

纳。

2）因对外付款需要大额请款（超过10万元），需提前3天通知，

特急情况需园林公司经理及董事长单独审批。

3、报销所用发票要求

1）必须提供正式发票（零星材料或者其它无发票材料、物品的

收据单上需有两个以上人员签证确认，并注明采购地点的联系

电话以便查询其真实性）。

2）报销“会议费”、“款待会”发票时，应同时提供会议通知、

日程安排或者会议记要、款待原因等相关文件。报销“会议费”、

“大额办公用品（1000元以上）”应提供明细单及发票。

3）因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能

当时提供发票的，经手人签借条，并在一周内补齐，超期作为个

人借款挂帐处理。

第五部份奖惩制度

（1）奖励制度：为促进员工提高工作质量、劳动效率，节省人

力、物力、财力，间接为公司创造经济效益而制定此制度。

1、奖励类型:

1）口头表扬：公司倡导积极的沟通和管理，部门负责人应及时

就员工的日常良好表现做口头表扬。

2）书面通报表扬：书面通报表扬由部门负责人提出，报当地总

经理批准后，由当地人事管理部门公开下发及存档。

3）记功：对于员工的特殊表彰可采用书面通报表扬、发放奖金

（额度由公司经理确定）并记功的方式。比如维护公司利益，为

公司做出重大贡献或者具有其它重大功绩，足为其他员工表率

者等。

4）年度表彰：公司设立“优秀员工”奖项，根据个人能力、个

人绩效、任务完成情况、现场施工、管理和园林公司经理意见等，

每半年评选一次，并奖励现金1000元。

（2）惩罚制度：

1、违纪类型：

1）普通违纪；是指违反公司制度或者相关工作流程、标准（包

括成文或者不成文的工作流程、标准），情节轻微且未造成任

何损失

的（包括潜在的和已发生的）或者虽造成轻微损失，但并非出于

故意的行为。其中轻微损失是指损失低于1000元（含）以下。

情节轻微是指非出于恶意，影响较小。

2）较重违纪：是指违反公司制度或者相关工作流程、标准（包

括成文或者不成文的工作流程、标准），情节较重造成不良影

响的或者造成轻微损失的（包括潜在的和已发生的），或者虽

非故意，但造成较重损失的行为。较重损失是指损失超过

1000元以上但低于

5000元的或者泄露公司保密信息。情节较重是指造成一定影响。

3）严重违纪：是指故意违反公司制度或者相关工作流程、标准（

包括成文或者不成文的工作流程、标准），情节和影响严重或

者给公司造成较重损失的（包括潜在的和已发生的），或者虽

属过失，但给公司造成严重损失的行为.严重损失是指损失超

过5000元或者故意泄露公司重要的保密信息。情节严重是指

故意违纪，给公司带来严重影响或者使公司制度难以执行或者

恶意违纪的。

2、惩罚方式：

1）口头警告：合用于普通违纪；

2）书面警告或者通报批评，情节严重者降级、降职：合用于较

重违纪。

3）赔偿或者罚款：合用于各类违纪中给公司造成损失的情况。

4）解除劳动合同：合用于严重违纪，情节严重者，公司将追究

相应法律责任。

3、普通违纪行为：

1）无故迟到、早退在一个考勤周期内超过4次（含）以上者；

2）在工作时间擅自离开工作岗位3小时以内，情节轻微月.未造

成任何损失者；

3）在工作时间里干私活，情节轻微者；

4）自身过失或者不遵守办公区管理规定造成公司财物轻微损

失者；

5）擅自私配公司各种钥匙，尚未造成损失的;

6）无故不出席公司主办的重要活动或者培训活动；

7）不服从主管人员合理指导或者调配，情节轻微者；

8）因个人原因被其它人员投诉，情节轻微者；

9）管理人员或者检查监督人员的轻微失职行为；

10）违反公司制度的其他普通违纪行为。

凡本公司员工符合上述条件之一的，情节轻微处以口头批评，一

个月内符合上述条件3条及以上者处以警告、行政处分和100元

的罚款。

4、较重违纪行为：

1）无故迟到、早退在一个考勤周期内超过5次（含）以上或者

旷工半天（含）及以上者；

2）在工作时间擅自离开工作岗位3小时以上者，情节轻微且未

造成任何损失者；

3）在工作时间干私活，情节严重的；

4）创造谣言、恶意中伤、骚扰其他员工，情节较重或者经规劝

拒不改正的；

5）散播有损公司的谣言或者挑拨公司与员工之间感情的；

6）在公司范围内争执、打架造成不良影响的；

7）自身过失或者违反办公区管理规定造成公司财物较重损失者;

8）进出工地穿拖鞋、赤脚赤膊或者未戴安全帽、施工中乱抛掷

材料或者工具，影响安全生产、文明施工的；

9）现场混乱、材料浪费严重，影响安全生产、文明施工;

10）过失损坏或者遗失公司财物，造成轻微或者较重损失的;

11）遗失公司重要文件（或者资料）的；

12）在公司内部拾到物品，不上交或者问询失主，而据为己有的;

13）未经主管人员允许，为个人利益使用公司财产的；

14）未按期完成主管人员合理安排的任务，且未说明正当理由，

经劝不改者；

15）不服从主管人员的指挥或者阳奉阴违，故意消级怠工，经劝

不改者；

16）因个人原因被其它人员投诉查证属实，情节较严重的；

17）管理人员或者检查监督人员失职或者未认真履行职责，情节

较严重的；

18）过失违反公司保密制度，情节轻微者；

19）违反公司规章制度的其它较重违纪行为。凡本公司员工

符合卜述条件之一的，情节轻微未给公司造成损失处以口头批评

或者警告，给公司造成损失按情节严重处以200-5000元的罚款。

5、严重违纪行为：

1）以欺诈手段订立劳动合同的；

2）在一个考勤周期内月累计旷工三天及以上者；

3）旷工天数从入职起开始累计满五天者；

4）在工作时间擅自离开工作岗位，造成严重损失的；

5）出借办公室钥匙、门卡或者其它公司识别证件给其他无权使

用的人员，造成严重损失的；

6）工作不负责任，不爱惜企业财产，造成车辆、办公用具和其

他财产破损、变质、遗失、失窃，造成经济损失的；

7）自身过失或者违反办公区管理规定造成公司财物严重损失者;

8）侵占、挪用公司财物的或者收受贿赂的；

9）经证实以虚假理由或者证明或者以虚假票据向公司报销费用

的；

10）偷窃公司或者同事财物的；

11）伪造或者盗用公司印章者；

12）管理人员或者检查监督人员失职或者未认真履行职责，情节

严重的；

13）利用公司名义、在外招摇撞骗者

14）借故闹事或者聚众闹事，破坏正常工作秩序，情节严重的；

15）在公司范围内争执、打架，情节严重的；

16）侮辱、诽谤、殴打、吓唬、威胁同事；

17）隐瞒或者伪造履历，篡改公司考勤记录或者其他任何欺瞒行

为；

18）偷窃、涂改、伪造公司各类资料、各类原始凭证、原始记录

及重要文件；

19）在社会上违法乱纪，被行政拘留或者司法拘留或者被追究刑

事责任者；

20）其他违反公司规章制度的严重违纪行为；凡本公司员工

符合上述条件之一的，未给公司造成损失处以200—500元罚款；

情节严重给公司造成损失较小处以500-1000元的罚款；情节严

重给公司造成严重损失处以1000—5000元以上的罚款：情节特

别严重予以开除并追究相关责任。

第六部份考勤制度

(1)考勤规定：

1、公司每月5日统计考勤，并将统计结果复印一份给地产公司

行政部存档。考勤周期为上月1R至上月底。

2、考勤采用考勤系统和园林办公室专人记录考勤情况。在地产

公司园林办公室办公人员的考勤由地产公司岗亭处保安采用考

勤系统负责打卡考勤；现场施工人员考勤由园林办公室专人登记

考勤，登记依据以双瑞地产行政部、园林公司经理提供时间为主、

电话及去现场抽查为辅考勤。

3、员工因办理公事不能按时上下班打卡的，需在当日或者次日

由主管领导在《考勤登记表》上签字证明；

4、员工因工作需要外出，需向公司经理说明，经允许后报园林

办公室专人在《考勤登记表》登记后外出，同时需说明外出时间

及返回时间。

5、公司办公室人员实行单双周工作制：单周工作六天，周日休

息；双周工作五天，周六和周日歇息；现场工程师根据施工任务

安排轮休。

(2)迟到、早退、旷工：

1、迟到、早退迟到指无故在规定的上班时间之后到达公司或

者施工现场，早退指无故在规定的下班时间之前离开公司或者

施工现场，公司要求每位员工自觉遵守工作时间，不得迟到、

早退。对*

迟到、早退人员的处理办法:

1）一个考勤周期内累计迟到、早退3次（含）以下，不予扣发

工资；

2）一个考勤周期内累计迟到、早退4-6次，口头批评，并罚款

100元；

3）一个考勤周期内累计迟到、早退7次（含）以上，公司提出

内部通报批评，并罚款200元；

4）事假扣发工资计算标准为：平均日工资（即基本工资+岗位工

资）X事假天数（最小单位为半天）。

2、旷工旷工指无故不上班或者请示未获批准擅自离开公司或

者工地的行为。公司要求每位员工自觉遵守工作纪律，任何员

工的旷工均视为严重违规。处理方法：

1）未经公司经理允许，擅自离岗超过3小时/次，视同旷工半天

处理,扣除日工资的100%：每旷工一天（超出半天算一天），扣

除口工资的200%；

2）在一个考勤周期内累计旷工达三天或者三天以上者，视为严

重违规，将导致劳动合同的解除。

3）旷工扣发工资计算标准为：平均日工资X旷工天数（最小单

位为半天）X2

3、加班

1）员工有义务完成职责范围内的工作。

2）公司不提倡加班。

3）确因工作需要，员工在规定的工作时间外被公司要求加班的，

请每周五前填写《加班审批单》，经公司经理批准后，于每周五

将《加班审批单》报行政部存档；现场施工人员除去日工作7小

时外，其余上班时间算为加班时间登入考勤表。

4）加班工作后，公司优先安排员工进行倒休.不能安排倒休时，

付给加班工资。加班工资按月发放，标准按照国家规定执行：正

常工作日加班，加班工资为日工资的1.5倍；周末加班，加班工

资为日工资的2倍；法定节假日加班，加班工资为日工资的3倍。

加班3小时以上往返交通艰难者，可以向公司经理提出申请报销

交通费。

5）周末、节假日加班，需经公司经理允许后，报办公室专人登

记。加班期间需要保证办公区的安全，加班结束最后一人离开时，

负责关好门窗、空调、电源等。

4、请假流程

1）办公司员工请假（急诊、急事假除外）1天时，应至少提前一

天填写请假申请单，说明请假理由、天数、类别，并由公司按审

批权限进行审批。如因急事来不及事先申请时，应于当日10时

前电话请示公司经理，并于返回公司当日补填请假申请单。

2）所有离岗情况均须记入《考勤登记表》，由本人签字认可。

3）员工请假单与《考勤登记表》一并下月5日复印一份给行政

部。

4）不能提供有效《