(优-秀)自查自纠整治报告

(优秀)自查自纠整治报告2024年3月12日至5月28日，我县按照上级统一部署启动覆盖全域政务运行全领域的自查自纠专项整治工作，累计组建由县级领导挂帅、行业骨干参与、第三方专业机构协同的专项自查工作组42个，下沉覆盖辖区12个镇街、37个县直行政部门、21家公共服务企事业单位、237个村（社区）便民服务点位，累计核查点位719个，全量调取2021年以来涉民生、涉企、涉执法各类台账资料127万份，完成1.89万份政务服务样本抽检、1.87万份行政执法案卷评查、2000户市场主体和3200名群众的随机抽样访谈，全流程严格落实“自查点位经办人、部门分管负责人、单位主要负责人”三级签字背书制度，所有排查出的问题全部经过双人核验、数据交叉比对，确保自查过程不走过场、问题底数真实准确，坚决杜绝纸面自查、虚假整改等形式主义问题。截至本次自查工作节点，累计归集各类有效问题线索2084条，完成阶段性整改1872条，整体整改完成率达89.83%，现将全流程自查自纠整治有关情况报告如下：一、专项自查工作全链条落地执行情况本次自查自纠工作坚决避免“重部署、轻落地”的惯性问题，建立了“传导-核查-校验-归集-边改”五步闭环执行体系，所有流程均设置量化管控节点，确保压力传导无死角、问题排查无遗漏。在部署传导层面，全县累计召开县、镇街、村社三级专项部署会117场，覆盖全部公职人员8942人次，针对不同行业领域制定针对性自查清单12类共717项具体核查要点，组织全体参与自查的工作人员开展3轮专项业务培训，累计考核合格上岗人员7861名，实现所有涉自查单位的自查责任承诺书签订率100%，对6个部署工作推进滞后、培训不到位的单位直接点名通报，约谈相关分管负责人8名，从机制上杜绝“上热下冷”的传导衰减问题。在分层核查层面，推行“单位全面自查+县域交叉互查+专班重点暗访+大数据碰撞核查”的四维核查模式，首先组织各单位对照自查清单完成全域全覆盖摸排，累计上报自排问题1342条；随后从各镇街、各部门抽调126名业务骨干组成12个交叉互查组，对所有点位开展异地交叉核验，新增排查单位漏报问题476条；之后专项专班采取“四不两直”方式开展暗访，累计不打招呼下沉点位327个，暗访发现窗口在岗状态、现场服务不到位等隐蔽性问题213条；最后依托政务大数据平台对近三年的财政补贴发放、政务办件数据、行政处罚数据进行全量跨库比对，通过低保名单与工商注册名单碰撞、社保缴费数据与补贴申领数据校验等方式，筛出疑似错发漏发、资格不符等问题线索53条，经过逐一入户核查确认全部属实，大幅提升了自查的精准度。在线索归集层面，专门开通专项整治群众举报通道，设置24小时热线、线上二维码举报入口共7个，累计收到群众主动举报问题199条，经过甄别核实有效线索17条，全部纳入整改台账闭环管理。整个自查过程始终坚持“实事求是、容错纠错”导向，明确规定对主动排查上报问题的单位和个人不作问责处理，对隐瞒问题、经上级核查发现的单位严肃追责，本次整治过程中共有6个单位存在瞒报漏报问题，对应12名责任人给予通报批评，3名履职严重不到位的干部给予政务警告处分，有效打消了各单位“怕暴露问题”的顾虑，切实做到问题不藏、漏洞不捂，全面摸清了全县政务运行各领域的真实短板。二、本次自查自纠排查发现的核心问题清单经过多轮核验确认，本次自查共梳理出五类共2084个具体问题，所有问题均对应明确的点位、具体的事件、精准的数据支撑，不存在模糊化、空泛化的表述：第一类是涉企惠民政策落地执行的偏差问题，共排查出问题649个，涉及2021年以来应兑未兑各类补贴资金1279.68万元，对应市场主体427家、群众1123人。其中流程卡滞类问题占比62%，主要是政策兑现环节设置了不必要的佐证材料、部门之间数据不互通导致审核周期过长，比如县农业农村部门的种粮大户补贴发放流程中，要求群众额外提交土地流转第三方公证材料，实际上镇街土地流转台账已经完全可以核验资格，导致2022年符合条件的37户种粮大户共计19.26万元补贴延迟兑付超过18个月；人社部门的稳岗返还资金系统没有和市场监管部门的企业经营异常名录数据实时同步，导致179家小微企业共计421.3万元稳岗返还资金因系统筛选延迟，没有纳入2023年第一批发放名单，后续又因经办人员未逐一通知企业补报资料，导致资金滞留在国库账户超过10个月。政策告知不到位类问题占比28%，有212家小微企业、737名群众完全不知道对应补贴政策的存在，没有提交申报材料，其中37户偏远村社的低保老年人不知道高龄津贴提标政策，每月30元的提标部分累计漏发时长最长达27个月。经办人员业务不熟错判资格类问题占比10%，有21家企业、107名群众完全符合补贴申领条件，被经办人员错误认定为不符合要求，直接取消了申领资格。此外还排查出小额错发问题共27笔，涉及资金1.29万元，全部为低金额零散补贴发放到了不符合条件的群众账户，均已逐一核实登记。第二类是政务服务效能的短板问题，共排查各级政务服务大厅、村社便民服务站237个点位，累计发现各类效能问题312个。其中线上线下服务标准不统一问题占比34%，抽查13个高频办事事项发现，线上官方公示的承诺办结时限为1个工作日，但线下实体大厅平均实际办理耗时达到2.7个工作日，部分事项甚至超过5个工作日；线上办事告知的材料清单和线下窗口要求的材料清单不匹配的问题共发现47起，比如办理个体工商户营业执照变更，线上公示仅需要提交变更申请表和营业执照原件，线下个别窗口额外要求提供经营场地租赁证明、健康证明等无关材料。一次性告知不到位问题占比29%，通过随机访谈1200名办事群众发现，有147名群众反映近年曾遇到办事“来回跑”的情况，占抽样人数的12.25%，其中涉及办理营业执照地址变更的一名群众先后跑了5次才完成全部手续，每次窗口告知需要补充的材料都不一致。窗口人员在岗状态不达标问题占比22%，暗访排查的901个办事窗口中，有37个窗口存在上班时间刷短视频、玩手游、串岗闲聊的情况，占比4.1%，12个偏远村社的便民服务站每周开门服务时间不足15小时，远低于全县要求的每周35小时标准，群众经常上门找不到经办人。还有15个“跨省通办”事项没有真正实现线上异地办理，线下告知群众必须回原籍提交材料，违反了上级政务服务统一要求。第三类是行政执法领域的不规范问题，本次自查覆盖全县27家具备行政执法权的单位，全量核查2021年以来的行政处罚案卷18792份，发现存在程序瑕疵、适用错误的问题案卷共1217份，占案卷总量的6.48%。其中程序执行不到位问题占比57%，部分执法人员程序意识淡薄，累计发现172起未出具正式执法检查文书直接进入企业经营场所开展检查、329起作出处罚决定前未依法告知当事人听证权利、216起行政处罚文书送达回证由执法人员或者村社干部代签的问题，严重侵害当事人合法权益。裁量基准适用不当问题占比29%，排查出197起同类型违法行为处罚标准不一致的情况，比如针对占道经营的轻微违法行为，不同镇街作出的处罚金额从200元到2000元不等，裁量差距达到10倍，没有落实“同案同罚”的规范要求；有部分执法单位出于“完成年度罚没指标”的目的，对可以适用简易程序从轻处罚的轻微违法行为直接按照顶格标准作出处罚，涉及案件79起。无依据执法问题占比14%，排查发现3家单位自行设置没有上位法支撑的执法要求，比如某园区管委会没有法定权限，自行增设企业开工前的环评二次核验要求，先后拦截11家符合法定条件的企业进场施工，导致项目开工时间平均延迟21天，还有个别乡镇擅自设置农村婚丧嫁娶宴席报备收费要求，累计违规收取费用17笔共计2.3万元，全部属于乱收费范畴。第四类是民生重点领域风险隐患问题，聚焦教育、医疗、养老、城市运行等群众高度关注的领域开展拉网式排查，累计发现各类风险隐患429个。其中义务教育阶段隐形变异学科类培训风险问题共21起，排查出居民小区内隐藏的无资质“一对一”“一对多”地下培训点21个，涉及学生172名，累计违规收取培训费用超过320万元，所有培训点均没有办理办学许可证，授课教师不具备教师资格，收费远高于合规培训机构标准。基层医疗卫生机构运营不规范问题共76起，排查发现12个村卫生室存在过期药品未及时清理、药品采购台账不全的问题，涉及过期药品127个品种共计价值2.17万元，部分卫生室没有严格执行医保报销公示要求，存在代刷群众医保卡套取医保基金的苗头性问题，涉及金额共1.34万元。城市运行安全隐患问题共271个，全县排查87个2000年之前建成投用的老旧小区，其中62个小区存在消防栓无水、灭火器过期、消防通道被私家车占用的问题，占老旧小区总量的71.26%，部分老旧小区的应急照明系统完全失效，高层住宅的应急逃生通道堆放大宗闲置物品，一旦发生火灾极易酿成严重事故；还有17条背街小巷的路灯损坏超过半年没有修复，32个排水管网存在淤堵问题，雨季积水深度最高超过0.7米，严重影响群众日常出行。养老服务领域隐患问题共61个，全县23家民办养老机构中有7家没有配备符合要求的消防设施，12家机构的护理人员没有经过专业资质培训，养老服务台账登记不全，部分失能老人的日常照护要求没有落实到位。第五类是干部作风和廉洁风险苗头性问题，通过群众线索举报、大数据比对、日常工作状态摸排，累计发现苗头性问题247个。其中形式主义、官僚主义问题占比61%，排查发现37个县直部门存在要求基层重复报送同类报表的问题，平均每个镇街下辖的站所每周需要向上级不同部门报送各类报表12份，占用基层干部近三分之一的日常工作时间，有个别部门要求基层报送完全没有实际意义的纸质台账，仅2023年就累计要求村社报送各类纸质台账资料超过120份，合计重量超过2公斤，完全没有实现数据线上共享，纯粹是为了应付上级督查留痕。违规公务接待、公车私用等轻微违纪苗头问题共97个，涉及公职人员112名，均没有造成重大不良社会影响，主要是个别干部下班之后违规使用公务车辆办理私人事务、公务接待超出小额标准但没有铺张浪费、违规接受管理服务对象安排的百元以内工作餐等情节轻微的问题，全部属于苗头性风险，尚未演化成严重违纪违法行为。还有32个单位存在会议过多、非必要发文过多的问题，平均每月召开全县性业务会议超过8次，占用基层干部大量抓落实的时间，群众和企业上门办理业务经常遇到经办人去开会没人在岗的情况。三、边查边改阶段已经取得的实质性成效本次自查自纠始终坚持“即查即改、立行立改”的原则，对排查出的问题第一时间落实整改举措，目前已经完成阶段性整改任务占总量的89.83%，取得了一系列可量化、群众可感知的实际成效：在涉企惠民资金清欠兑付层面，目前已经完成应兑未兑资金兑付1197.23万元，占总滞留金额的93.56%，惠及市场主体392家、群众1047人，剩余的82.45万元资金涉及17家地处偏远山区的特殊群众，经办人员正在逐户上门核验身份信息现场兑付，预计2024年6月15日前可以全部发放到位，针对排查出的27笔错发资金，已经完成全部追回工作，没有造成国有资金损失，同时专门制定了《涉企惠民资金大数据核验机制》，所有补贴发放前全部经过多部门数据碰撞校验，从源头上避免错发漏发问题。在政务服务效能整改层面，累计完成179个效能问题的整改工作，取消各类不必要的办事证明材料72份，全县政务服务事项平均办理时长较整治前压缩42%，办事群众平均跑动次数从2.1次下降到0.7次，所有27个政务服务点位全部设置“办不成事”兜底窗口，累计为群众解决之前反复跑办不下来的疑难事项197件，群众满意度抽样测评从整治前的82.3分提升到94.7分。在行政执法规范整改层面，1217份问题案卷全部完成补正和纠错工作，没有引发行政复议撤销或者行政诉讼败诉的情况，重新修订发布覆盖全县所有执法领域的统一裁量基准，对127个常见执法事项的裁量标准全部设置量化分档，完全实现同案同罚，先后组织3轮针对全县3726名持证执法人员的业务轮训，开展全员闭卷业务考试，整体合格率达到98.7%，不合格的49名执法人员全部暂停执法资格补考合格后重新上岗。在民生领域隐患整改层面，已经完成全部21个无资质地下学科类培训点的关停工作，全额清退违规收取的培训费用298万元，12个村卫生室的全部过期药品已经统一集中销毁，建立了每月一次的村卫生室药品台账核查机制，医保基金苗头性风险问题全部完成整改，追回被套取的1.34万元医保基金，87个老旧小区中已经完成29个小区的消防设施更新工作，剩余58个小区的消防改造全部纳入2024年市政民生改造清单，年底前可以全部完工。在干部作风整治层面，累计取消各类不必要的报表、简报、督查事项共142项，基层干部非必要办公时间占比下降47%，之前要求基层报送的各类纸质台账全部予以取消，实现业务数据线上自动同步汇总，基层干部可以把更多时间投入到上门服务群众、抓政策落地的具体工作中去，排查发现的97个廉洁苗头性问题全部完成一对一谈话提醒，相关人员全部签订作风整改承诺书，截至目前全县没有发生重大违纪违法案件。四、自查发现的深层次体制机制短板问题经过梳理分析，本次排查出的显性问题背后存在四个层面的长期性、机制性堵点，是导致问题反复发生的核心根源：一是跨部门数据共享壁垒长期没有打通，全县37个县直部门的业务系统分属国家、省不同条线部署，其中29个系统的数据接口没有对地方开放，跨部门调取数据平均需要7个工作日以上的人工协调周期，直接导致政策精准筛选、政务服务一网通办的目标无法落地，比如民政低保数据、人社社保数据、市场监管企业登记数据无法实时同步，即便开发了大数据核验功能也无法实现自动比对，是很多补贴政策无法落地“免申即享”的核心瓶颈。二是基层执法力量编制保障严重不足，全县12个镇街一级平均持有合法行政执法证的人员只有7.2名，要覆盖市场监管、应急管理、文旅、农业等10多个领域的执法任务，人均每年承担执法任务超过300件，根本没有充足时间保障办案质量，基层执法人员平均年龄达到46.8岁，不熟练操作数字化执法设备的人员占比超过40%，难以适应数字化执法转型的要求。三是政策宣传精准触达机制缺失，目前绝大多数政策宣传还是依靠公众号发布消息、悬挂横幅、开大会宣讲等传统方式，针对老年人、小微企业主、灵活就业人员等特定群体的定向推送机制空白，本次自查发现的政策告知不到位问题中，89%的政策都曾经在官方公众号公开发布过，但是对应目标群体的触达率不足10%，很多群众和企业根本没有看到相关通知。四是长效监督闭环没有建立，之前各类常规检查普遍存在“重留痕、轻实效”的导向，很多整改仅仅停留在纸面上，没有后续的“回头看”跟踪验证，之前前两年排查过的消防通道占用问题，整改完成后半年的反弹率超过35%，没有从根上实现问题的长效治理。五、后续深化巩固整治成效的工作安排下一步我县将持续推进自查自纠整治工作走深走实，确保所有问题全部清零销号，同时从根源上补全体制机制短板，构建长效化治理体系：第一，2024年6月底前完成剩余所有问题的清零销号，对尚未整改完成的212个问题全部建立“一问题一台账一责任人”机制，实行整改进度周调度机制，每周在