不合格品隔离处置流程规定

不合格品隔离处置流程规定一、总则（一）目的制定。为规范不合格品隔离处置工作，确保产品质量安全，防止不合格品流入市场，特制定本规定。（二）适用范围。本规定适用于公司所有生产、检验、仓储等环节的不合格品隔离处置活动。（三）基本原则。不合格品隔离处置工作应当遵循“预防为主、严格管控、及时处置、责任到人”的原则。二、组织机构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导是直接责任人，具体负责本单位的不合格品隔离处置工作。（二）部门分工。生产部门负责不合格品的产生源头控制，检验部门负责不合格品的检验鉴定，仓储部门负责不合格品的隔离存放，质量部门负责不合格品的综合管理。（三）人员职责。所有参与不合格品隔离处置的人员必须经过培训，熟悉本规定，并严格按照规定执行。三、不合格品识别与报告（一）识别标准。不合格品是指不符合公司质量标准、行业标准或客户要求的产品。（二）报告流程。发现不合格品后，应立即填写《不合格品报告》，并报告给直接主管，主管应立即报告给质量部门。（三）报告内容。《不合格品报告》应包括不合格品名称、数量、发现时间、发现地点、不合格描述、初步处理意见等内容。四、不合格品隔离（一）隔离要求。不合格品应立即隔离存放，防止与其他产品混淆。（二）隔离标识。隔离存放的不合格品应挂上“不合格品”标识，标识应清晰可见。（三）隔离场所。不合格品应存放在指定的隔离区域，隔离区域应具备防潮、防尘、防虫等条件。五、不合格品检验与鉴定（一）检验程序。质量部门应立即对不合格品进行检验，检验结果应记录在《不合格品检验报告》中。（二）鉴定标准。检验结果出来后，应由质量部门组织相关部门进行鉴定，确定不合格品的性质和处理方式。（三）鉴定程序。鉴定过程应记录在《不合格品鉴定报告》中，并经相关部门签字确认。六、不合格品处置（一）处置方式。不合格品的处置方式包括返工、返修、降级使用、报废等。（二）返工程序。不合格品经返工后，应重新进行检验，检验合格后方可流入下一环节。（三）返修程序。不合格品经返修后，应重新进行检验，检验合格后方可流入下一环节。（四）降级使用程序。不合格品降级使用前，应经相关部门批准，并记录在《不合格品处置报告》中。（五）报废程序。不合格品报废前，应经相关部门批准，并记录在《不合格品处置报告》中，报废产品应按照公司规定进行销毁。七、记录与追溯（一）记录要求。所有与不合格品隔离处置相关的记录应完整、准确、及时。（二）记录内容。记录内容包括《不合格品报告》、《不合格品检验报告》、《不合格品鉴定报告》、《不合格品处置报告》等。（三）追溯要求。不合格品的追溯应能够追溯到产生源头，并能够提供完整的处置过程记录。八、培训与考核（一）培训要求。所有参与不合格品隔离处置的人员必须经过培训，培训内容包括本规定、不合格品识别、隔离、检验、鉴定、处置等。（二）考核要求。培训结束后，应进行考核，考核合格后方可上岗。（三）考核内容。考核内容包括本规定、不合格品识别、隔离、检验、鉴定、处置等。九、监督检查（一）检查要求。质量部门应定期对不合格品隔离处置工作进行监督检查，检查内容包括本规定的执行情况、记录的完整性、处置的及时性等。（二）检查方式。检查方式包括现场检查、查阅记录、询问相关人员等。（三）检查结果。检查结果应记录在《不合格品隔离处置检查报告》中，并经相关