食品质量安全管理手册样本

沈阳华特绿色食品工程有限公司

HT/SC——01

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编制：质管部

审核：孟帅

同意：辛特

09月05日公布09月10日实施

沈阳华特绿色食品工程公布

沈阳华特绿色食品工程章节号

目录版本1

页次1/1

题目章节号

1颁布令1.1

2任命书1.1

3组织机构1.1

4质量目标及质量方针1.2

5部门质量职责、权限管理制度1.3

6职责分配表1.3

7不合格品管理制度1.3

8卫生管理制度2.1-2.2

9冷库管理制度2.3

10生产设备维修、清洗、消毒管理制度3.1

11人员培训管理制度3.2

12生产工艺管理考评措施3.2

13文件和资料管理制度3.3-3.5

14采购管理制度4.1-4.3

15生产过程质量管理制度及考评措施5.1

16生产过程关键控制点管理要求5.2

17生产作业指导书5.2

18产品防护管理制度5.3

19检验设备管理制度6.1

20产品质量检验管理制度6.2

21检验规程及*检验计划6.2.3

沈阳华特绿色食品工程章节号1.1

领布令版本1

页次1/3

本企业依据国家相关《食品质量安全市场准入审查通则》和《速冻食品生产许可

证审查细则》相关要求，确保为用户生产出优质安全产品，特编制完成《食品质

量安全管理手册》，现给予同意颁布实施。

本《食品质量安全管理手册》是企业法规性文件，是指导企业建立并实施质量管

理体系纲领和行动准则。企业全体职员必需遵照实施。

总经理：辛特

09月05日

总经理：辛特

09月05日

沈阳华特绿色食品工程章节号1.1

组织机构版本1

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1目标

为了适应企业发展，提升企业经营质量、产品质量和服务质量。

2职责

总经理负责同意建立适合企业质量管理组织机构。

3管理管理控制程序

3.1机构设置标准

3.1.1立足现实，实事求是。依据我企业实际，以有利于加强和推进速冻肉

制品产品质量安全。

3.1.2努力争取精干，讲求实效。组织管理机构要精干，有利于业务职能发

挥和提升工作效率。

3.2质量管理组织机构设置

3.2.1企业建立质管部、综合部、市场部、生产部。

3.2.2质管部是企业质量管理部门。

3.2.3车间班组设一名兼职质量管理员。

3.3质量管理组织机构图

沈阳华特绿色食品工程章节号1.2

质量目标及质量方针版本1

页次1/1

为确定企业在质量方面追求宗旨和方向，特制订本企业质量方针和质

量目标，企业全体职员必需正确了解和并认真落

实实施。

质量方针：强化职员素质、严格过程管理，

重视产品质量、满足用户需求。

企业要以产品质量为本，严格落实实施质量管体系标准，加强企业管理,

以用户关注为焦点，即是为用户服务，增强用户满意度，使质量管理体系连续

改善，连续发展。

质量目标：

1出厂检验合格率100%。

2采购产品动检合格率达成100%o

3关键工序受控率达成100%；

4用户满意率达成95%以上；

5每十二个月对职员和产品质量相关法律法规和卫生知识培训最少一

次。

总经理：辛特

09月05日

沈阳华特绿色食品工程章节号1.3

部门质量职责、权限管理制度版本1

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1目标和范围

为了实现企业经营方针和质量方针，使质量体系运行愈加有效，企业对各

级各类人员质量职责及权限和相互关系做出了明确要求。

本要求适适用于企业内各级各类人员质量职责和权限划分和相互关系确实

定。

2职责

2.1总经理

1）落实实施法律法规，关注用户需求，对产品质量负总责；

2）组织制订质量方针、质量目标，确保全员了解并实施；

3）确定组织结构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通。

4）任命生产技术责任人，授权处理质量相关事宜；

5）配置合理资源；

6）组织开展年度质量总结。

2.2生产技术责任人

1）确保组织建立、实施和保持质量管理制度；

2）向总经理汇报质量工作情况和任何改善需求；

3）确保不停提升全体职员对满足法规和用户要求关键性认识；

4）代表企业和外部各方联络质量工作相关事宜。

2.3副总经理

1）负责分管领域总体管理；

2）负责分管领域相关资源管理；

3）负责分管领域工作相关事宜沟通、协调；

4）向总经理汇报分管工作。

2.4综合部部长

1）组织制订行政管理规章制度及督促，检验制度落实实施；

2）组织、协调企业年会、职员活动、市场类活动及各类会议，负责外联工

作及办理企业所需各类证照；

3）起草及归档企业相关文件；

4）搜集、整理企业内部信息，立即组织编写企业大事记：

5）管理企业各类资质证件；

6）组织好来客接待和相关外联工作；

7）协调企业内部行政人事等工作。

沈阳华特绿色食品工程章节号1.3

部门质量职责、权限管理制度版本1

页次2/3

2.5市场部部长

1）负责产品销售；

2）负责生产物资采购；

3）负责产品交付；

4）搜集用户满意信息，组织开展售后服务等活动。

2.6质管部部长

1）组织建立企业质量管理体系，并负责处理企业日常质量管理事务;

2）负责技术文件管理；

3）负责产品工艺管理；

4）负责对生产过程开展技术指导；

5）组织开展对关维过程确实定；

6）负责检测装置管理；

7）负责产品检验管理；

8）负责不合格品控制。

2.7生产部部长

1）对车间产品质量负责；

2）按计划组织生产；

3）确保技术质量要求再生产过程得到全方面落实；

4）负责设施设备及工作环境管理；

5）保护、维护所使用生产设施、设备、工装、检测器具；

6）做好现场产品标识和防护；

7）负责生产现场环境管理和安全管理。

2.8检验员

1）负责产品质量检验，做好检验状体标识；

2）负责统计并汇报检验结果；

3）跟踪验证不合格品处理结果。

2.9冷库保管员

1）负责库存物品收发；

2）负责建立库存台帐；

3）负责库存为品防护；

4）负责盘点并汇报库存情况；

5）负责对冷库温度监控及卫生消毒管理。

沈阳华特绿色食品工程章节号1.3

部门质量职责、权限管理制度版本1

页次3/3

2.10操作工

1）对工序质量负责；

2）按工序生产作业要求，完成生产任务;

3）负责工序设备日常维护保养；

4）负责维护、保持工序作业环境；

5）负责工序产品防护。

沈阳华特绿色食品工程章节号1.3

职者分配表版本1

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生

总产综生市质

技

术

经合产场管

、\职责分配负

者

实施细则要求、\人

理部部部部

组织领导★☆△△△△

质量目标★☆△△△▲

管理职责★☆▲△△△

厂区要求☆★▲△△△

车间要求☆★△▲△△

库房要求☆★△△▲△

生产设备☆★△▲△△

人员要求★☆▲△△△

技术标准☆★△△△▲

工艺文件☆★A△△▲

文件管理☆★▲△A△

采购制度☆★△△▲A

采购文件☆★△△▲△

采购验证☆★△△△▲

过程管理☆★△△△▲

质量控制☆★△△△▲

产品防护☆★△△▲△

检验设备☆★A△A▲

检验管理☆★△△A▲

过程检验☆★A▲A△

出厂检验☆★AAA▲

注：★主管领导、☆相关领导▲要素归口部门△帮助部门

沈阳华特绿色食品工程章节号1.3

不合格品管理制度版本1

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1目标

经过对不合格产品/服务进行控制，确保不合格立即纠正和改善。

2范围

适合于企业速冻肉制品生产过程、销售服务过程不合格控制。

3职责

3.1质管部负责不合格品控制管理工作，组织重大不合格评审、统计及实施

检验；质管部检验员负责对通常不合格品进行评审、统计。

3.2责任部门对不合格实施标识、统计/隔离并进行纠正。

3.3相关部门协同质管部对重大不合格品进行评审，提出处理意见。并依据

评审意见，分别制订并落实纠正方法。

3.4市场部负贡不合格服务管理工作。

3.5总经理或生产技术责任人负责对重大不合格处理意见审批。

4工作职责

4.1不合格产品识别

1不合格品：是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验

被判定为一个或多个质量指标不符合（不满足）要求要求产品。

2这里所指产品包含：成品、半成品、采购品。

4.2采购产品不合格控制

1统计:应在《不合格品及纠正方法处理单》上，统计不合格情况及其后评

审、处理情况。

2不合格品评审

a评审时限：发觉不合格品时，应在二十四小时内完成评审工作。

b评审目标：经过评审决定对不合格采购品处理方法，包含：

——拒收：退货应为首选方法。

——让步接收：仅限于辅料在标称重量方面不达标。

c评审程序和权限：生产技术责任人或质管盖负责对不合格品进行评审，明

确处理方法。

3不合格品处理及跟踪

a拒收

一一由检验员向市场部退交不合格品，说明理由。

——市场部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报生产技术责任人或

质管部。

沈阳华特绿色食品工卷章节号1.3

不合格品管理制度版本1

页次2/3

b让步接收：

——由检验员在检验统计上注明让步情况，向市场部主管移交让步产品；

一一市场部主管办理入库。

三、不合格半成品及成品

1统计:应在《不合格品及纠正方法处理单》上，记载不合格情况及其后评

审、处理情况。

2不合格品评审

3评审时限：应在二十四小时内完成评审工作。

4评审目标：经过评审决定对不合格品处理方法，处理包含：返工、报废。

5评审程序和权限：质管部组织生产车间评审不合格，明确处理意见。

6不合格品处理及跟踪

a质管部主管向车间下达《不合格品及纠正方法处理单》，组织检验员对不

合格品得处理进度及结果进行跟踪。

b返工控制

——质管部主管应对返工过程进行跟踪指导。

——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验。

——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正方法处理单》上记载检

验结果。

c报废控制

生产车间对判废产品移放到指定废品区。

车间主任天天对废品进行清理、处理，质管部主管给予监督、见证。

四、交付后发觉不合格品

1任何情况下，发觉已交付产品出现不合格品时，应立即通知质管部主

管、市场部主管。

2质管部主管在组织确定了不合格属实后，提请市场部主管向相关用户通

报。

3质管部主管填写《不合格品及纠正方法处理单》，组织评审，市场部主管

参与。

4经过评审，以确定

a不合格品性质，影响程度;

b拟采取方法。

5评审后，市场部主管和用户进行沟通，就处理措施达成章节号1.3

一致，通常应全范版本1

沈阳华特绿色食品工程页次3/3

不合格品管理制度

围召回。

6质管部主管在《不合格品及纠正方法处理单》上统计最终处理决定并组织、

监督实施，统计实施结果。

五、纠正方法

1对发生不合格品，质管部主管应组织分析产生原因，制订并组织实施对

应纠正方法。

2应在《不合格品及纠正方法处理单》上做好统计。

沈阳华特绿色食品工程章节号2.1-2.2

卫生管理制度版本1

页次1/4

一、厂区环境卫生

a.对厂区周围和厂区可能产生污染源多种物理化学，生物，有害原因进行

控制，以免腐烂变质造成环境污染，包含有碍观瞻杂物堆放。

b.教育和培养全体职员树立良好卫生习惯，在厂区内不扔烟头，纸屑，食

物果壳和其它杂物，以保持厂区整齐美观。

c.建立卫生责任制，对环境卫生进行清扫和条持。

d.厂区内有条件地方要栽花种树，以美化环境。

二、车间卫生管理

a.各生产车间，应按生产要求制订设备等清洁规程和清洁方法，清洁工具

清洁方法和存放地点。

b.生产区不得存放非生产物品和个人杂物，生产中废料应立即处理。

c.更衣室，厕所不得对洁净区产生不良影响。

d.工作服清洗，应制订清洗周期。

e.生产车间和成品库只限于生产操作人员和经同意人员进入。

f.生产车间在生产前要进行消毒处理,冷库房定时进行消毒,使用消毒剂

不得对设备，物料，成品造成污染。

g.生产设备，工具管道必需专用并符合对应卫生要求，采取无毒，无味,

耐腐蚀，不渗水，不变形材料制作而成。

h.车间地面常常冲洗，保持清洁光滑，车间玻离定时进行抹擦，保持明洁光

亮。

L生产辅助材料，成品堆放在固定区域，垛形整齐，卫生检验和管理要形成

统计。

（3）操作人员卫生管理

a.凡参与生产实际操作人员和管理人员，上岗前需经卫生防疫部门进行身

体检验，合格后方可上岗。

b.凡进入生产人员，必需穿工作服，洗手消毒后，脚穿靴踏入消毒池盘后

方可到岗位进行操作。

c.下班后工作服、靴分别放在男女更衣室，须经紫外线杀菌，以备下次上岗穿

用。

d.在生产车间不准吸烟，以免污染空气。

c.去厕所后必需洗手后方准进行操作。

沈阳华特绿色食品工程章节号2.3

冷库管理制度版本1

页次1/1

1目标

确保产品在贮存过程中得到有效控制和保护。

2适用范围

适适用于冷库和辅助材料贮存和发放。

3职贲

3.1市场部负责友仓库控制和管理，对入库产品进行验证。

3.2保管员负责仓库管理和办理出入库手续。

4工作要求

4.1出入库控制

4.1.1成品、半成品、原材料必需经保管员验证后方能入库，保管员查对品

名、规格型号、数量无误后，填写《入库单》办理入库手续，立即登记入账。

4.1.2出库产品、半成品、原材料和辅助材料经市场部责任人同意后，保管

员办理出库手续，查次品名、规格型号、数量无误后，要做到优异先出，在出库

单上签字，并立即销账登记。

4.2堆放控制

4.2.1仓库保管员对贮存区域进行合理计划，物品须按区域分类排放整齐。

4.2.2成品堆放时和地面、墙壁距离不应小于10cm便于通风。

4.2.3经检验合格成品应贮存于成品库，按品种和批次分类存放，不得相

互混放，成品库严禁贮存有害、有毒及其它妨碍食品卫生物品。

4.2.4如有易损物品、危险物品，要设专区单独存放，标识要醒目。

4.2.5成品库应干燥、通风、设有防尘防鼠、防虫等设施，应定时清扫、消

毒、保持卫生。

4.3环境控制

4.3.1仓库应依据产品贮存要求，保持适宜贮存环境。

4.3.2仓库应做好产品防护工作，做到不漏雨、不渗水、地面清洁干燥、通

风适宜、照明良好。

4.4安全防护

保管员要常常注意仓废安全防护，如有危险品或易燃品存放时，要配置适宜消

防设施加以防护。

沈阳华特绿色食品工程章节号3.1

版本

生产设备维修、清洗、消毒管理制度1

次

页

1/2

1目标

对设备有效合理管理，以确保设备处于完好工作状态和过程能力。

2适用范围

适适用于本组织各系统及相关设备管理。

3职责

3.1生产部负责设备日常维护指导和监督。

3.2设备操作人员负责设备维修保养和保管。

3.3生产部负责设备台帐，并统一编号。

4工作程序

4.1设备配置

直接用于生产加工设施设备应要求：采取无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、

易清洗消毒，不易于微生物滋生材料制成。

4.2设备档案管理

生产部主管建立《生产设备一览表》，以明确企业全部现存设备基础信息。

4.3设备维修

1当发觉设备出现故障或故障隐患时，生产部主管组织维修。

2任何设备故障在修复后，生产部主管均应组织进行验证/验收，以确定设

备能否正常运行。

3生产部主管对已修复设备组织进行清洗消毒。

4.4设备清洗消毒

1对食品生产过程中直接接触机械设备、管道、容器/用具等应定时清洗消

毒。

2清洗消毒时机：

a天天生产完成后；

b当发觉或怀疑设备/器具不洁时；

c停产三天以上后，重新开始生产前。

3清洗消毒由生产部主管组织，操作工实施，质管部主管检验。

4清洗消毒方法：

a对可拆卸设备、管道应给予分解；

b先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面残留物；

c再用开水或清洗剂对设备、器具和食品接触面进行清洗消毒1-2分钟（约

三遍）；

沈阳华特绿色食品工程章节号3.1

生产设备维修、清洗、消毒管理制度版本1

页次2/2

d最终用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。

5清洗、消毒统计

每次清洗、消毒后，清洗消毒人员应做好《没备清洗、消毒统计》。

五、设备检验

天天、生产部主管应对生产设备运行/维修、清洗、消毒情况进行检验,

并做好《设备检验统计》。

|沈阳华特绿色盒近程章节号3.2

人员培训管理制度版本1

页次1/2

1、职责

1.1总经理负责同意岗位人员任职、调配和培训计划；

1.2综合部负责职员教育培训，制订培训计划和职员档案管理；

1.3质管部负责玄职员能力、意识、技能方面评定。

2.职员守则

2.1企业职员必需遵守国家法律法规和企业制订规章制度，主动进取，服

从分配，按时完成本职员作。

2.2认真学习和掌握专业知识，质量管理体系文件要求，为企业连续改善

做贡献。

3.人员配置

3.1各部门依据工作需要，配置人员要向综合部申请，并提出配置人员专

业、教育、能力方面相关信息。

3.2经总经理同意后，由综合部负责招聘相关人员。

4.基础教育

4.1新职员必需进行基础教育，包含：企业概况、规章制度、质量管理体系

文件、法律法规知识、生产专业知识、卫生知识培训，经考试合格后方可上岗工

作。

4.2企业全部职员每十二个月最少进行一次质量管理体系、法律法规知识、

生产专业知识、卫生知识培训和教育，并进行考评。

5.在职培训

5.1企业产品增加、改变或生产工艺发生改变，生产部负责对职员进行相关

要求方面培训。

5.2在生产过程中，因为职员技能达不到要求或因操作错误造成重大经济

损失，生产部随时组织对职员进行培训，考评合格后方可重新上岗。

6.奖励和处罚

6.1对于工作中有突出表现或贡献，企业要对职员进行合适奖励，包含：晋

升、加薪、奖金等，激励职员为企业做出贡献。

6.2对于工作中有严重违纪、违规或主观原因造成严重损失，可视情节轻重

给开除、解聘、行政处分等，对因工作不认真，没有按操作规程生产或违反安全

生产人员，要依据情节轻重，给合适罚款处理。

7、年度培训计划

7.1质管部年底左各部门进行调查评定。依据情况并考虑到职员个人发展和

沈阳华特绿色食品工卷章节号3.2

人员培训管理制度版本1

页次2/2

企业发展需要，可从专业技术，质量管理，工作技能等方面制订下年度培

训计划，报总经理同意。

7.2对计划外培训，各部门亦可随时以《培训申请表》形式提出，总经理同

意后，由综合部组织实施培训。

8、职员档案

对职员录用、考评、奖惩等由质管部统计于职员健康档案，职员教育、培训I、

技能、身体健康情况等统计于职员健康档案，职员健康档案由综合部给予保管。

9、质量统计

9.1《年度培训计划》

9.2《职员培训统计》

9.3《职员健康档案》

沈阳华特绿色食品工程章节号3.2

生产工艺管理考评措施版本1

页次1/1

一、各岗位生产人员应严格根据《生产作业指导书》要求，进行生产操作。

二、在生产过程中，生产部主管应对各工序生产作业情况进行巡视，以督

促操作工严格实施工艺要求，杜绝违章操作。

三、工艺纪律检验

1生产部主管应依据生产运行情况，每个月最少对车间组织两次工艺纪律

检验，检验时间不固定，不事先通知。

2工艺纪律检验应覆盖全部工序，并关键对关键工序/关键控制点加大检验

力度。

3检验内容通常包含：

a是否按作业指导书进行操作；

b是否对工艺参数进行监控，并做好了监控兖计；

c工艺监控统计填写是否符合正确、正确、完整等。

4生产部主管对违反工艺情况应立即责令纠正，必需时给予处罚。

沈阳华特绿色食品工程章节号3.3-3.5

文件和资料管理制度版本1

页次1/3

1目标

对于组织质量管理手册相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有

效版本。

2范围

适适用于和食品质量安全管理手册相关文件控制。

3职责

3.1总经理负责同意公布食品质量安全管理手册。

3.2生产技术责任人负责审核食品质量安全管理手册。

3.3各部门负责相关文件编制、使用和保管。

3.4综合部负责组织对现有文件管理。

3.5各部门资料员负责本部门和质量管理文件相关资料搜集、整理和归档

等。

4程序

4.1文件分类及保管

4.1.1食品质量安全管理手册，由综合部立案保留。

4.1.2企业质量管理体系文件分为：

作为各部门运行质量管理体系常见实施细则：包含管理标准（部门管理制

度等）；工作标准（岗位责任制）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及

作业指导书、检验规范等）；部门统计文件等。由各相关部门自行保留并报综合

部立案存档。

4.1.3企业管理性文件，如多种行政管理制度、部分外来管理性文件，包

含和质量管理相关政策，法规文件等，由综合部，‘呆留。

4.2文件编号

4.2.1质量管理体系文件编号

a）质量管理手册：企业名称代号一手册一年代一版次。

比如：xx—SC----01,表示企业食品质量安全管理手册第1版。

b）统计：部门一统计编号

比如：JL—01,表示第1个统计文件。

c）各部门其它质量文件：企业代号/类别文件次序号一年号

比如：HT/GL05-,表示管理文件发放第5号文件。

4.2.2各部门代号要求以下：

市场部：SC,综合部：ZH,质管部：JG,生产部：SCBo

4.3文件编写、审核、同意、发放

文件公布前应得到同意，以确保文件是适宜：

a）食品质量安全管理手册由质管部负责组织编写，由生产章节号3.3-3.5

技术责任人审核，版本1

沈阳华特绿色食品工程页次2/3

文件和资料管理制度

上报总经理同意公布，由综合部负责登记、发放；

b）各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由生产技术责任人审核,

报总经理同意，综合部负责登记、发放。

c）应确保文件使用各场所全部应得到相关文件使用版本。文件发放、回收

要填写《文件发放、回收统计》。

4.4文件受控情况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡和质量体系运行紧密相关文件应

为受控，又各主管部门按要求实施。全部受控文作必需在该文件封面右上角加注

表明其受控状态标识，并注明分发号。

4.5文件更改

a）食品质量安全管理手册由质管部组织更改，填写《文件更改申请》，经

生产技术责任人审核，上报总经理同意后更改，由综合部发放。综合部应保留文

件更改内容统计；

b）其它文件更改由各对应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门

审批，再由各对应部门指定人员进行更改、发放、处理。假如指定其它部门审批

时，该部门应取得审批所需依据相关背景资料；

c）全部被更改原文件必需由对应主管部门收回，以确保有效文件唯一吐。

4.6文件领用

a）文件使用者应填写《文件发放、回收统计》，经对应主管部门责任人审

批方可领用；

b）因破损而重新领用新文件，分发号不变，并收回对应旧文件；因丢失

而补发文件，应给新分发号，并注明已丢失文件分发号失效；发放部

门做好对应发放签收统计。

4.7文件保留、作废和销毁

4.7.1文件保留

a）和质量管理相关文件全部必需分类存放在干燥通风，安全地方；

b）各部门文件由本部门资料员保管。综合部每三个月对各部门文件保管情

况

进行检验；

c）对受控文件，各部门资料员立即填写本部门使用文件《受控文件清单》。

每三个月应将清单副本报综合部；

d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不奉私自外借，确保文件清楚、易

于识别和检索。

4.7.2文件作废和销毁

a）全部失效或作废文件由相关部门资料员立即从全部发放章节号3.3-3.5

或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保预防作废文件非版本1

预期使用；页次3/3

沈阳华特绿色食品工程

文件和资料管理制度

b）为某种原因需'呆留任何已作废文件，全部应进行合适标识;

c）对要销毁作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经生产技术责

任人同意后，由综合部授权相关部门销毁。

4.7.3文件借阅、复制

借阅、复制和质量管理体系相关文件，应填写《文件借阅、复制统计》，由

相关部门责任人按要求权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制受控文件必需

由资料管理人员登记编号。

4.8外来文件控制

4.8.1收到外来文件部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.8.2质管部负责搜集相关国家、行业、国际标准最新版本，统一编号、加

盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

4.8.3各部门要把上述标准及其它和质量管浬相关外来文件填入《受控文件

清单》，并报综合部立案。

4.9每十二个月三月由综合部组织对现有质量管理文件进行定时评审，各

部门结合平时使用情况进行适时评审，必需时给予修改，实施4.5条款要求。

4.10对乘载媒体不是纸张文件控制，也应参考上述要求实施。

5统计

5.1《受控文件清单》。

5.2《文件发放、回收统计》。

沈阳华特绿色食品工程章节号4.1-4.3

采购管理制度版本1

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1目标

为规范采购程序，明确采购责任，对采购全过程进行控制，确保采购物资

质量符合要求要求。

2范围

适适用于和产品质量直接相关原材料，包装材料采购。

3职责

3.1市场部经理负责审核采购文件，组织供方评价并监控采购过程实施。

3.2各相关部门提出由部门经理审批采购申请，参与供方评价。

3.3采购员负责编制原辅材料，包装材料设备采购文件，并符合采购要求

要求。

3.4质管部负责采购原材料采购质量检验和验证。

3.5总经理/生产技术责任人同意采购计划、《合格供方名单》

4工作程序

4.1基础标准

市场部主管应确保所采购生产物资，能满足要求要求

4.2供方/供给商选择和评价

企业原料、辅料及包装物采购，市场部主管经过必需调查、考察以确定供方

能力，以控制采购风险，基础要求包含：

1食品原辅料供方应有基础营业执照、卫生许可证；

2对实施生产许可证管理产品，必需取得生产许可证。

三、采购文件

1采购前，市场部主管应依据生产需求和库存情况，制订《采购计划》。

2《采购计划》应明确基础采购要求，包含品名、型号、规格、数量、到货

日期、质量要求等。

3《采购计划》应报总经理审批后实施。

4必需时，对关键或大批物资采购，市场部主管还应依据《采购计划》于供

方签署采购协议。

四、采购产品验证

为确保采购物资满足要求要求，市场部主管应在到货当日报检，由企业检

验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证C

沈阳华特绿色食品工程章节号5.1

生产过程质量管理制度及考评措施版本1

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1目标

确保未经检验不合格产品不入库及流入市场。

2范围

适适用于企业生产过程产品和成品检验。

3职责

3.1生产部负责提供产品作业指导书，明确产品验收标准。

3.2质管部负责检验作业指导书制订和过程产品和成品检验、试验实施和控

制；质管部检验员负责巡回、定点检验。

3.3生产部各工序操作人员负责本工序自检和对上道工序互检。

3.4相关部门负责不合格品处理。

4工作程序

4.1操作工应常常培训合格后上岗，以确保其含有基础工艺、卫生常识，熟悉

生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施，

4.2生产部主管应确保在用生产设备状态良好，按要求进行了清洗、消毒。

4.3各级生产人员应确保不合格产品不使用、不加工、不流转。

4.4生产车间应保持良好环境条件，能有效预防食品生产过程中污染及交

叉污染。

4.5在生产过程中，操作工应保持良好个人卫生，严格按工艺操作，确保

食品生产符合工艺及卫生要求。

4.6检验员应按全产作业指导书要求，加强对各工序生产加工质量检验,

认真做好检验统计，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。

4.7考评

1质管部主管应按上述要求，不定时地对生产过程进行抽查，对发觉问题

应该场责令整改。

2质管部主管应每个月向企业质量责任人汇报当月生产过程质量管理情况。

3对发觉突出问题，企业质量责任人应立即组织召开质量分析会，查

找原因，分析对策，并对相关责任人进行处罚。

沈阳华特绿色食品工程章节号5.2

生产过程关键控制点管理要求版本1

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一、应对本企业食品生产过程中关键控制点——速冻、冷藏进行严格管理，以

确保食品质量及安全。

二、关键控制点生产人员应经企业培训考试合格后，方能上岗，且人员应

保持相对稳定。

三、对关键控制点生产作业指导书，应经过试生产等方法给予验证，合格

后，方能投入使用，验证关键包含：

1速冻工序：速冻温度、速冻时间。

2冷藏工序：冷藏温度、冷库卫生。

四、生产部主管应加强对关键控制点生产设备设施维护保养、清洗消毒频

次。

五、在速冻、冷藏工序作业过程中，操作工应严格实施相关作业指导书要求，并

作生产监控统计，包含《关键工序生产监控统计》、

六、质管部主管应加强对关键控制点生产技术指导频次，并对这些工艺参数进

行监控。

七、检验员应加强对关键控制点检验频次，严把检验关，确保生产质量。

沈阳华特绿色食品工程章节号5.2

生产作业作业指导书版本1

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1目标

为了确保速冻肉制品能够根据要求操作程序进行操作，特编制此规程。

2范围

本企业所生产速冻牛、羊、驴肉制品。

3职责

生产部负责对速冻肉制品生产过程中食品质量和食品卫生进行控制。

4程序

4.1速冻肉制品

4.1.1工艺步骤

漕法r->屠生f桃酹-►分切->句.奘->读深->涔藏

4.1.2清洗

将新购入（自养）牛、羊、驴，在屠宰前进行动物检疫，取得动检合格证后

在清洗，洗去身上灰尘和杂质。

4.1.3屠宰

使用设备：屠宰生产建。

人工屠宰后，剔除为脏、头、蹄，清洗洁净放入排酸间。

4.1.4排酸

使用设备：排酸室

时间12小时；温度：0-4℃o

要求：排除牲畜身体所含水分和异味。

4.1.5分切

使用设备：白钢工作台、电子计价秤

剔除骨头后，按包装要求切成块状。

4.1.6包装

使用设备：封口机、真空包装机。

要求：将切好肉先用薄膜包好，在用真空包装机进行包装。

4.1.7速冻

使用设备：速冻冷库

要求：将包装好产品放置在温度-30。0-40（速冻冷库中，章节号5.2

在30分钟内经过最大冰晶生成带，使产品中心温度从-UC版本1

降到-5℃,其所形成冰晶直径页次2/2

沈阳华特绿色食品工程

生产作业作业指导书

小于100um,速冻后产品中心温度必需达成-18七以下.

4.1.7冷藏

使用设备:冷藏库

要求：冷藏温度必需保持在-18七。

沈阳华特绿色食品工程章节号5.3

产品防护管理制度版本1

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1目标

对产品在生产、搬运、贮存、包装和交付步骤进行控制，预防产品（原材料）

损坏和变质，确保产品符合要求要求。

2范围

适适用于本企业生产产品防护。

3职责

3.1生产部负责生产过程原料、半成品防护工作。

3.2市场部负责，原料、成品在储存、搬运、交付过程、销售过程中产品防

护工作。

4工作程序

4.1生产过程中产品防护

4.1.1生产部对生产过程中原料、成品分区进行存放。

4.1.2原料在使用前应检验确定带有完整、洁净无污染包装（或容器）。

4.1.3生产过程中半成品置于周转箱。

4.1.4生产过程中应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等方法有效保护产品。

4.2贮存过程中产品防护

4.2.1产品应贮存在干燥、通风良好场所。穴得和有毒、有害、有异味、易

挥发、易腐蚀同处贮存。

4.2.2贮存区内应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等。

4.3生产加工、贮存区内严禁带入其它有毒有害物品。

4.4运输交付过程防护

4.4.1运输时应检验车内卫生，确保车内整齐，车身清洁无污染物，运输

产品时应避免日晒、雨淋、保持温度，不得和有毒、有害、有异味或影响产品

质量物品混装运输。

4.4.2装车时按品名分类摆放，轻拿轻放，不野蛮装卸。

4.4.3装车时箱子和箱接触要牢靠、无错位，必需时要放防护栏等。

4.4.4行驶途中，降低急刹车及转弯时货物碰撞、倾斜、挤压现象。

4.4.5产品在交付时应轻拿轻放确保外包装完整，产品无挤压变形。

沈阳华特绿色食品工程章节号6.2.2

检验设备管理制度版本1

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1目标

为确保检验结果正确性，对检验、测量试验设备必需进行严格地控制，使其

正确度和精度满足使用要求。

2范围

本制度要求了检测设备和计量器具控制内容和控制方法。

本制度适适用于对检测设备、计量器具等全部测量系统进行控制和管理。

3职责

3.1质管部是检验、测量和试验设备控制归口管理部门，负责对检测设备选

定、统计建账、校准、标识和外委检定。

3.2质管部负责设备偏离效准状态时追踪处浬。

3.3质管部等使用部门依据使用需求提出采购巾划，掌握检定周期、正确使

用和维护，并做好送检和标识工作。

4管理内容和控制要求

4.1对检验、测量和试验设备购置和修理必需选择有《制造计量器具许可证》

和《修理计量器具许可证》正当单位，委托检定校