桓仁满族自治县养老服务中心

桓仁满族自治县养老服务中心

2020年度部门决算涉及资金576.76万元,自评覆盖率(开展绩效自评的工程数/年初批复绩效目标的工程数)到达100%,自评平均分(开展绩效自评的工程分数总和/开展绩效自评的工程数)100分。通过绩效自评发现预算工程管理主要存在以下问题：一是工程安排滞后,年初预算编制未细化；二是通过追加的方式进行分配；三是一些工程预算编制过于笼统；四是一些项目资金闲置或使用效益降低。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对财务人员管理,二是提升财务人员自身业务知识,三是积极参加上级组织的业务培训。第四局部名词解释.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。.政府性基金收入：反响各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"行政事业性收费收入"、"政府性基金收入"以外的收入。.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。.工程支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业开展目标所发生的支出。.机关运行经费支出:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境)费反映单位公务出国（境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)费用。.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述工程以外其他财政事务方面的支出。.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理支出(项):反映民间组织管理方面支出。.社会保障和就业(类）民政管理事务(款）行政区划和地名管理(项）：反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。.社会保障和就业（类)民政管理事务（款)基层政权和社区建设（项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设。.社会保障和就业(类）抚恤(款）死亡抚恤(项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失活补助散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。.社会保障和就业（类)抚恤（款)优抚事业单位支出（项)：反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出单以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。.社会保障和就业(类）抚恤(款）义务兵优待(项）:反映用于义务兵优待方面的支出。.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述工程以外其他用于优抚方面的支出。.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映退役士兵安置的支出。.社会保障和就业（类)残疾人事业（款)残疾人生活和护理费（项):反映残疾人生活和护理费的支出。.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项):反映城市特困人员救助供养支出。.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):反映农村特困人员救助供养支出。.社会保障和就业（类)其他生活救助（款)城市生活救助（项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。。.社会保障和就业(类）其他生活救助(款）农村生活救助(项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。.社会保障和就业（类)退役军人管理事务（款)拥军优属（项):反映开展拥军优属活动的支出。.卫生健康(类）医疗救助(款）城乡医疗救助(项）:反映城乡困难群众医疗救助支出。.卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗(项):反映按规定补助优抚对象医疗经费支出。.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。.社会保障和就业(类）行政事业单位离退休(款）事业单位离退休(项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。.社会保障和就业（类)社会福利（款)老年福利（项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。.社会保障和就业(类)社会福利(款)康复辅具(项):反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。.社会保障和就业(类）社会福利(款）养老服务(项）:反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述工程以外其他用于社会福利方面的支出。第一局部桓仁县养老服务中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二局部桓仁县养老服务中心2020年度部门决算报表一、2020年度收入支出决算总表二、2020年度收入决算表三、2020年度支出决算表四、2020年度财政拨款收入支出决算表五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表第三局部桓仁县养老服务中心2020年度部门决算情况说明第四局部名词解释第一局部桓仁县养老服务中心概况一、主要职责(1)贯彻执行国家、省和市关于民政工作的方针、政策和法律、法规;拟定全县民政事业开展规划。(2)负责供养农村特困老人、残疾人,为其提供养护、医疗等社会职能;负责供养全县城镇户口的三无人员及无监护人的孤儿。(3)牵头拟订全县社会救助(不含医疗救助,下同)规划政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作,承当全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。(4)拟订全县社会福利事业开展规划、政策和标准并组织实施,开展养老服务业,负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。二、部门决算单位构成纳入桓仁县养老服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括:1.桓仁县养老服务中心(二级)第二局部桓仁县养老服务中心2020年度部门决算公开报表辽宁省本溪市桓仁

满族自治县农村养第三局部桓仁县养老服务中心2020年度部门决算情

况说明一、收入支出决算总体情况(一)收入总计332.6万元,包括:.财政拨款收入332.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入332.6万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。.上级补助收入0万元,主要是0等收入。.事业收入0万元,主要是0等收入。.经营收入0万元,主要是0等收入。.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。.其他收入0万元,主要是。等收入。.使用非财政拨款结余0万元,主要是0等。.年初结转和结余0万元,主要是0等。与上年相比,今年收入增加11.81万元,增长3.68%,主要原因:一是人员增加。(二）支出总计332.6万元,包括:.基本支出196.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出172.54万元,对个人和家庭的补助支出1.96万元,商品和服务支出22.34万元。.工程支出135.76万元,主要包括老年人福利和社会福利事业单位等业务支出。.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。与上年相比,今年支出增加11.81万元,增长3.68%,主要原因：一是人员增加。(三)年末结转和结余0万元主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加（减少)0万元,增长（降低)0%。二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出332.6万元,其中：基本支出196.84万元,项目支出135.76万元。(二)具体情况2020年度财政拨款支出332.6万元,比上年增加H.81万元,增长3.68%,主要原因是人员增加。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出327.31万元,医疗卫生支出2.36万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出2.93万元,其他支出0万元。1.一般公共服务支出0万元,包括:(1)行政运行0万元,主要是0等支出。一般行政管理事务0万元,主要是。等支出。(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。(6)事业运行0万元,主要是0等支出。(7)财政委托业务支出0万元,主要是。等支出。(8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是。等支出。.科学技术支出0万元,包括:其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。.社会保障和就业支出327.31万元,包括:(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出。(2)事业单位离退休5.39万元,主要是事业单位离退休工资支出、(3)伤残抚恤1.23万元、主要是工伤抚恤金。(4)老年福利314.93万元、主要是养老中心运行经费、敬老院购煤款等支出(5)社会福利事业单位5.76万元,主要是福利院购煤等支出。.医疗卫生支出2.36万元,包括:(1)行政单位医疗2.36万元,主要是行政事业单位医疗等支出。(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。.节能环保支出0万元,包括:水体支出0万元,主要是0等支出。.农林水事务支出0万元,包括:其他农业支出0万元,主要是0等支出。.交通运输支出0万元,包括:石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。.资源勘探信息等支出0万元,包括:(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。(2)建设工程贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。.国土资源气象等事务支出0万元,包括:其他国土资源事务支出0万元,主要是。等支出。.住房保障支出2.93万元,包括:住房公积金2.93万元,主要是事业单位人员住房公积金等支出。n.其他支出o万元,包括:支出0万元,主要是0等支出。三、公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元,其中:因公出国（境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算多支出