超市采购业务流程图

PAGEPAGE8超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商否《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理商场进行商品销售、管理采购部与采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部处理解决《退货管理流程》采购部处理解决采购部分析经营是否有问题是采购部分析经营是否有问题否信息部：新商品试销是否已经到期信息部：新商品试销是否已经到期否是《新商品转正流程》《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》程《供应商分析淘汰流》程是否新供应商需是否新供应商《结算流程》不需《结算流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营商品是否已有经营已有经营不同意无将供应商详细情况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细情况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》申报采购经理/审批申报采购经理/审批采购部录入组录入：采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知采购员下新品订单，并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新商品资料并确认采购部录入组录入新商品资料并确认新品资料单转交新品资料单转交卖场负责经理采购员下新品订单，并通知各采购员下新品订单，并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件采购部与供应商协商代销或扣点条件不同采购主管与供应商草签联营或代销合同意采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案（一式三份）供应商留底采购员与供应商合同签署备案（一式三份）供应商留底采购部留底采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单整理费用收取清单采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序超市购销（自采）流程采购部与采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见上报总经理并征求意见同意采购采购经理在《现金使用申请单》上签名财务财务经理签名确认采购员下订单采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出《需淘汰到期新商品明细表》信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见第一次采购部、卖场考评给出书面意见采购经理采购经理审阅签字通知采购部及信息中心商品转正保留第二次淘汰未退通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知信息部检查到期是否已退货信息部检查到期是否已退货退货流程退货流程财务部结清余款及费用已退货财务部结清余款及费用超市供应商分析淘汰流程信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……信息部列〈供应商经营情况一览表〉信息部列〈供应商经营情况一览表〉采购部签署是否保留意见并交采购采购部签署是否保留意见并交采购经理确认签名通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限信息部检查是否按时完成通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限信息部检查是否按时完成通总经理签名是否保留知总经理签名是否保留通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正采通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正购及总经理采购部将该供应商资料订为不可订或不可进采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款财务部结清供应商余款超市赠品送货流程采购部卖场采购部卖场执行商品进货流程1、录入商品验收单1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库收货部收货部1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。卖场卖场供货商行政库卖场经理供货商行政库卖场经理该类商品经营柜组该类商品经营柜组超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：向采购部提出申请，并上报活动方案供应商向采购部提出申请，并上报活动方案供应商1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购总监审核、签批。4、开具交费单据。采购部采购部财务部收取费用，开具收据。财务部收取费用，开具收据。企划部审核收据，安排活动企划部审核收据，安排活动卖场安排活动场地卖场安排活动场地2、公司举办的活动：1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购经理审核、签批。4、开具交收单据。采购部采购部财务部财务部收取费用，开具收据。收取费用，开具收据。企划部1、审核收据。企划部1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。

在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。

在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量