某造船厂航行安全制度

某造船厂航行安全制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及相关行业标准，针对本造船厂航行安全管理的实际需求，解决船舶建造过程中存在的安全风险控制不足、安全责任落实不到位等问题。核心目标是规范航行安全操作行为，降低事故发生率，保障员工生命财产安全，提升企业安全管理水平。

1、加强航行安全风险识别与管控；

2、明确各层级人员安全职责；

3、完善航行安全应急响应机制。

(二)适用范围：本制度适用于本造船厂所有参与船舶建造、下水、试航及航行安全管理的部门及人员，包括生产部、安全环保部、质量部、设备部等，以及一线操作工、班组长、外包施工人员。供应商的船舶配套物资及服务需符合本制度安全要求，特殊情况需经安全环保部审批。例外适用场景为特殊定制船舶的航行安全，需另行报总经理批准。

1、涵盖船舶建造全流程安全管控；

2、适用于所有正式及外包人员。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，结合造船行业特点，补充“全员参与、过程管控”专项原则。

1、严格遵守国家安全生产法规；

2、强化风险源头管控与过程监督。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《企业安全生产责任制》《设备安全操作规程》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、与人事制度关联，安全绩效纳入员工考核；

2、与财务制度关联，安全投入优先保障。

(五)相关概念说明：

1、航行安全指船舶建造过程中下水、试航等环节的作业安全；

2、风险源指可能导致安全事故的设备、环境、行为等要素。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设总经理为安全生产第一责任人，下设生产部、安全环保部等部门，明确生产车间、质检组、设备组等执行层级，安全员为监督层，形成“横向到边、纵向到底”的管理网络。

1、总经理统筹安全工作；

2、安全环保部负责日常监督。

(二)决策与职责：总经理负责重大安全投入、事故处置等决策，每月召开安全会议，执行简易议事规则，即三分之二以上参会同意即可通过。

1、审批年度安全预算；

2、决定重大事故调查结果。

(三)执行与职责：

生产部：负责船舶下水、试航的安全组织，班组长为现场第一责任人，操作工需持证上岗，安全员每日巡查。

1、生产部制定作业方案需经安全环保部审核；

2、班组长对班组安全负直接责任。

安全环保部：负责安全培训、检查、事故报告，每月汇总安全数据。

1、安全培训每年不少于40小时；

2、事故报告需24小时内完成。

设备部：负责船舶动力系统、甲板机械安全维护，定期出具设备安全评估报告。

1、设备检修需同步记录安全风险；

2、重大设备故障须立即停用。

(四)监督与职责：安全员负责现场违章纠正，每月出具安全检查报告，结果与部门绩效挂钩。

1、安全员有权制止违章作业；

2、检查结果存档备查。

(五)协调联动：建立安全联席会议制度，每月由安全环保部牵头，生产部、设备部等参与，解决跨部门问题。

1、生产与设备协同制定机械操作规程；

2、异常情况通过即时通讯工具通报。

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三、航行安全操作规范

(一)下水前安全准备：

生产部负责编制下水方案，包含天气条件、人员分工、应急措施，经安全环保部审核后执行。

1、检查船舶稳性计算书；

2、确认下水区域无无关人员。

(二)下水作业安全要求：

1、设置警戒线，警戒范围距作业区50米；

2、操作工需佩戴安全帽、救生衣；

3、钢丝绳使用前需做报废检查。

(三)试航阶段安全管控：

试航前由安全环保部组织风险评估，生产部制定应急路线，试航中安全员全程监督。

1、试航速度分阶段提升；

2、发现异常立即停航整改。

(四)应急响应机制：

安全环保部制定应急预案，明确各岗位响应流程，每季度演练一次。

1、六级以上大风禁止下水；

2、人员落水时由最近岗位救援。

四、航行安全风险管控标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度事故率降低10%目标，核心KPI包括违章次数、隐患整改率，每月统计，数据来源于安全检查记录。

1、事故率以重伤及以上事故计；

2、隐患整改率按限期完成率统计。

(二)专业标准与规范：制定下水作业安全规范，高风险点为钢丝绳受力、船舶姿态控制，防控措施包括使用力矩限制器、设置姿态监控装置。

1、钢丝绳报废标准为断丝面积达5%；

2、下水前由设备部出具稳性评估报告。

船舶试航阶段执行《船舶试航安全规程》，高风险点为动力系统故障、恶劣天气，防控措施包括备用动力测试、恶劣天气预警机制。

1、备用动力测试每月一次；

2、六级以上风停航。

(三)管理方法与工具：采用“危险源辨识与风险评价”方法，结合风险矩阵法，每月对重点环节进行评估，工具为简易风险登记表。

1、风险等级分为重大、较大、一般；

2、登记表由安全员填写并存档。

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五、航行安全作业流程管理

(一)主流程设计：下水作业流程包括方案编制-审核-准备-实施-收尾五个环节，责任主体分别为生产部、安全环保部、设备部、生产部，每环节时限不超过72小时。

1、方案编制需3日内完成；

2、收尾工作由生产部记录存档。

试航作业流程包括评估-审批-准备-实施-总结五个环节，责任主体分别为安全环保部、生产部、设备部、生产部、质量部，每环节时限不超过5日。

1、评估报告需2日内提交；

2、总结报告由质量部审核。

(二)子流程说明：钢丝绳检查子流程为目视检查-记录-报废处理，由设备组执行，检查周期为每次使用前，记录需包含使用时间、检查人。

1、记录需现场填写；

2、报废绳需隔离存放。

应急救援子流程为发现-报警-疏散-救援-报告，由现场班组长启动，救援需使用指定救生设备，报告需包含时间、地点、人员。

1、救生设备存放在指定位置；

2、报告需1小时内送达安全环保部。

(三)流程关键控制点：下水作业关键控制点为船舶姿态，由安全员使用简易倾斜仪监控，偏差超过2度立即停工；试航作业关键控制点为动力系统，由设备部每小时检查一次，异常立即停航。

1、倾斜仪读数需每半小时记录一次；

2、检查记录由设备部存档。

(四)流程优化机制：每年6月对下水、试航流程进行复盘，由安全环保部牵头，生产部、设备部参与，提出优化建议，总经理审批后执行。

1、复盘需形成书面报告；

2、优化方案需简化操作环节。

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六、航行安全权限与审批管理

(一)权限设计：下水作业方案编制权限归属生产部主管级以上人员，审批权限归属安全环保部经理级以上人员，金额超过50万元方案需总经理审批，权限层级分为主管级、经理级、总经理级。

1、主管级可审批20万元以下方案；

2、审批需在2日内完成。

试航作业方案编制权限归属生产部经理级以上人员，审批权限归属安全环保部总监级以上人员，特殊船舶试航方案需报市政府审批，权限层级简化为部门级、公司级。

1、部门级可审批常规试航方案；

2、公司级审批特殊试航方案。

(二)审批权限标准：下水作业方案审批路径为生产部审核-安全环保部审批，特殊情况需加急审批，加急审批需总经理签字，留存审批记录于电子文档。

1、加急审批需说明理由；

2、记录包含审批人、时间、意见。

试航作业方案审批路径为生产部审核-安全环保部审批-总经理审批，特殊船舶试航需加急审批，加急审批需总经理签字并电话通知安全环保部。

1、审批意见需明确同意或修改；

2、记录需包含电话录音或短信凭证。

(三)授权与代理：授权需书面形式，授权书包含授权人、被授权人、授权范围、期限，期限最长不超过1年，代理仅限现场临时授权，最长不超过4小时，需记录代理时间、事项。

1、授权书存档于安全环保部；

2、代理记录需班组长签字确认。

(四)异常审批流程：紧急情况下水作业需现场班组长立即执行，事后补办审批，补办需在24小时内完成；特殊天气试航需总经理直接审批，审批通过后执行，审批过程需电话录音。

1、紧急情况需有两名安全员现场确认；

2、补办审批需附紧急情况说明。

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七、航行安全执行与监督管理

(一)执行要求与标准：下水作业需佩戴安全帽、救生衣，甲板作业需系安全带，所有操作需在安全员监督下进行，执行不到位判定标准为现场检查发现未按规定操作。

1、安全帽需每日检查；

2、安全带使用率需达100%。

试航作业需佩戴救生衣，动力系统操作需持证上岗，所有操作需在记录仪监控下进行，执行不到位判定标准为检查记录显示未按规定操作。

1、记录仪需全程录像；

2、操作证需每年复审。

(二)监督机制设计：建立“每日+每周”双重监督机制，每日由安全员巡查，每周由安全环保部组织专项检查，监督范围包括作业现场、设备状态、操作行为，嵌入三个关键内控环节：船舶稳性检查、动力系统测试、救生设备检查。

1、每日巡查需形成简易记录；

2、每周检查需形成书面报告。

(三)检查与审计：检查方法为现场观察、查阅记录，每月一次全面检查，审计方法为抽样检查，每季度一次，检查结果形成简易报告，明确整改期限及责任人，整改期限不超过15日。

1、检查记录需包含检查时间、人员、内容；

2、审计报告需包含检查依据、问题、建议。

(四)执行情况报告：每月5日前由安全环保部提交执行情况报告，包含违章次数、隐患整改率、高风险事件、改进建议，报告需经总经理审阅，作为绩效考核依据。

1、报告需包含图表；

2、改进建议需明确责任部门。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定年度事故率为核心指标，权重60%，每月考核违章次数，权重40%，考核对象为各部门及班组长，评分标准为事故率≤0.5起/年得满分，每超1起扣10分，违章次数≤5次/月得满分，每超1次扣5分。

1、事故率以重伤及以上事故计；

2、违章次数由安全员统计。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月及年度，每月由安全环保部审核，年度由总经理组织，重点考核上月表现及年度目标完成情况。

1、月度考核需在次月3日前完成；

2、年度考核需在次年1月15日前完成。

(三)问题整改机制：一般隐患整改时限15日，重大隐患整改时限30日，责任人为发现部门负责人，逾期未整改由安全环保部通报，连续两次未整改扣部门绩效。

1、整改需形成书面记录；

2、安全环保部跟踪复核。

(四)持续改进流程：每年11月收集制度执行问题，由安全环保部评估，次年1月提出优化建议，总经理审批后执行。

1、建议需明确具体操作；

2、执行情况由安全环保部跟踪。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形为重大安全贡献、隐患排查、技术创新，类型分为现金奖励、荣誉证书，标准按贡献程度分级，申报部门填写申请表，安全环保部审核，总经理审批，公示3日后发放。

1、重大贡献奖励金额最高不超过1万元；

2、申请表需附事实说明。

违规行为分为一般违规（如未佩戴安全帽）、较重违规（如违章操作）、严重违规（如造成事故），判定标准为现场检查记录、事故报告。

1、一般违规罚款100元；

2、严重违规停工培训。

(二)处罚标准与程序：罚款金额对应违规等级，一般违规100-500元，较重违规500-2000元，严重违规停工整顿，程序为安全环保部调查，当事人签字确认，总经理审批执行，保障当事人3日内陈述权。

1、调查需形成记录；

2、罚款需在5日内扣款。

(三)申诉与复议：当事人可向安全环保部申请复议，受理时限3日，复议结果需书面通知，不服可向总经理申诉，总经理5日内回复。

1、申诉需附书面材料；

2、复议过程需记录。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释。

1、解释结果报总经理备案；

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