食品企业自查报告范文(3篇)

食品企业自查报告范文(3篇)第一篇本次自查为2024年第二季度XX休闲食品股份有限公司落实《中华人民共和国食品安全法》《食品生产经营监督管理办法》《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求开展的全覆盖内部自查，旨在排查全链条食品安全风险，压实各环节食品安全主体责任，保障夏季高温期产品质量稳定。本次自查由公司食品安全委员会牵头，成员涵盖质量管控部、生产部、采购部、仓储物流部、销售部、行政人事部各部门负责人，自查周期为2024年6月15日至6月20日，自查范围覆盖公司2个膨化食品生产车间、1个烘焙食品生产车间、1个坚果炒货分装车间、3个常温原辅料库、2个阴凉原辅料库、4个成品库、中心检验室、12个合作物流承运商的运输管控体系，以及全国27个省级销售区域的终端产品追溯核验，累计核查近3个月的各类管理记录1276份，抽检在库原辅料23批次、在产产品37批次、终端在售产品19批次，整体自查覆盖率100%。资质合规性自查环节，本次重点核查各类经营许可资质的有效性、一致性，公司营业执照有效期至2032年11月，食品生产许可证有效期至2027年8月，许可类别涵盖膨化食品、烘烤食品、坚果炒货制品、糖果制品四大类共12个明细单元，与当前实际生产的37个SKU产品类别完全匹配，不存在超范围、超期限生产情况。本年度3月新增的2款益生菌坚果产品，已完成生产许可变更备案，备案信息可在省市场监督管理局官网查询，不存在未备案先生产情况。委托代加工的3款果冻类产品，受托方食品生产资质合法有效，委托加工合同已在属地市场监管部门完成备案，代加工产品的标签标识符合GB7718-2011要求，不存在委托方信息标注不全、误导消费者的情况。公司官网、电商平台旗舰店、线下门店公示的资质信息均与原件一致，不存在伪造、变造、出租、出借资质的行为。原辅料管控自查环节，公司现有合格供应商共72家，其中A类核心供应商19家（占年度采购额的78%）、B类常规供应商42家、C类临时供应商11家，所有供应商均已完成准入资质审核，留存有营业执照、食品生产/经营许可证、年度第三方外检报告、合格供应商评价表等资料，近一年度的供应商现场审核覆盖率达82%，其中食品添加剂、粮油类核心供应商100%完成现场审核。本次自查累计核查2024年4月至6月的原辅料进货查验记录共327份，所有批次原辅料均附带供应商出厂检验报告，索证索票率100%，其中2批次进口黄油的海关报关单、入境货物检验检疫证明齐全，符合进口食品采购要求。原辅料验收环节严格执行公司《原辅料验收标准》，其中大米、面粉的感官、水分、脂肪酸值指标，食用盐的氯化钠、碘含量指标，食品添加剂的纯度指标均为每批次必检项，近3个月累计验收原辅料327批次，不合格2批次（分别为2024年5月12日到货的一批次白砂糖色值超出公司内控标准、2024年6月3日到货的一批次食用香精气味不符要求），均已按照《不合格品处置制度》完成退货处理，相关处置记录完整，不合格原辅料未流入生产环节。本次自查发现的原辅料管控问题共2项：一是1家B类白砂糖供应商2024年度的第三方外检报告已超3个月未更新，采购部未及时跟进索要；二是阴凉原辅料库的温湿度记录存在1天的漏填情况，对应管控人员未按要求每4小时记录一次。针对上述问题，自查组当场下达整改通知书，要求采购部于2024年6月25日前完成供应商年度外检报告的索要，逾期未完成将该供应商降级为C类；要求仓储部于2024年6月22日前完成温湿度记录的补填，并组织库管人员重新学习《仓储温湿度管控规范》，后续增加温湿度自动报警装置，避免漏记、错记情况。原辅料存放环节，3个常温原辅料库温度控制在18-26℃、湿度控制在40%-65%，2个阴凉原辅料库温度控制在0-20℃、湿度控制在45%-60%，符合各类原辅料的存放要求，所有原辅料均离地离墙10cm以上存放，分区标识清晰，不存在混放、积压、过期情况，食品添加剂实行专人、专柜、双锁管理，领用记录包含领用日期、领用批次、领用量、使用产品批次、领用人签字、审核人签字等信息，台账可追溯，近3个月的食品添加剂领用记录与实际使用量的偏差率不超过0.3%，不存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。生产过程管控自查环节，四个生产车间均按照工艺流程布局，不存在交叉回流情况，人员进入车间严格执行二次更衣、洗手消毒、风淋程序，更衣间配备有感应式水龙头、消毒池、干手器、无尘衣帽、一次性口罩、鞋套等设施，车间入口处设置有粘鼠板、挡鼠板，窗口安装有纱窗，灭蝇灯安装位置距离生产操作台3米以上，每月的病媒生物消杀记录完整，近3个月的鼠害、虫害监测记录均未发现异常。车间地面采用防滑耐腐蚀环氧树脂材质，墙面贴有2米高的白色瓷砖，天花板采用防霉铝扣板，无裂缝、无积尘、无霉斑，清洁消毒记录完整，生产结束后采用84消毒液（浓度250mg/L）对地面、墙面进行擦拭消毒，采用75%酒精对工器具、设备接触面进行消毒，消毒后由质量管控人员对接触面的菌落总数进行涂抹检测，合格后方可进行下一批次生产，近3个月的接触面涂抹检测合格率达100%。生产过程关键控制点（CCP）的管控严格执行《关键控制点操作规范》，其中膨化食品的挤压温度（160-180℃）、烘焙食品的烘烤中心温度（≥180℃，时间≥12分钟）、坚果炒货的杀菌温度（≥121℃，时间≥15分钟）、包装环节的金属探测（灵敏度为铁金属≥1.0mm、非铁金属≥1.5mm、不锈钢≥2.0mm）均为每小时巡检一次，由生产班组长和质量管控人员共同签字确认记录，本次自查累计核查近3个月的关键控制点记录共1428份，发现3份记录存在涂改未签字的情况，不符合记录管控要求，自查组要求生产部于2024年6月22日前完成记录的规范整改，明确所有记录涂改必须签署涂改人姓名和涂改日期，后续由质量管控部每周抽查记录填写情况，发现不规范记录每条对对应责任人罚款50元。生产过程的物料平衡核算严格执行每批次核算制度，近3个月共生产产品127批次，物料平衡率均在98.5%-101%的合理区间内，未发现物料异常流失情况，不存在非法添加非食用物质、超范围超限量使用食品添加剂的行为。生产过程产生的废弃物采用带盖密闭容器存放，每天清理2次，清理后对容器进行消毒，不存在废弃物堆积、滋生蚊虫的情况。产品检验管控自查环节，中心检验室现有仪器设备共37台，涵盖气相色谱仪、液相色谱仪、原子荧光光度计、微生物培养箱、灭菌锅、电子天平、干燥箱、马弗炉等，所有仪器均已完成法定计量检定，检定有效期覆盖2024年全年，不存在超期未检情况。检验室现有检验人员6名，均持有食品检验工职业资格证书，其中2名具有中级以上检验职称，人员资质符合要求。出厂检验严格执行《产品出厂检验规范》，每批次产品必检项目包括感官、净含量、水分、菌落总数、大肠菌群、食品添加剂残留量，检验记录完整，包含检验日期、产品批次、检验项目、检验数据、检验结果、检验人签字、审核人签字等信息，近3个月共完成327批次产品的出厂检验，所有批次产品均检验合格后方可出厂，未出现不合格产品流入市场的情况。留样管理严格执行《产品留样制度》，每批次产品留样量不少于2倍检验用量，留样时间不少于产品保质期，留样室温度控制在18-22℃、湿度控制在45%-65%，符合留样存放要求，本次自查核查近3个月的留样记录共327份，发现2批次产品的留样时间填写有误，比实际生产时间晚了1天，自查组要求检验室于2024年6月22日前完成留样记录的核对整改，组织检验人员重新学习《留样管控规范》，后续由质量管控部每月抽查留样记录和留样样品，确保留样完整、记录准确。本次自查抽检的23批次原辅料、37批次在产产品、19批次终端在售产品，经检验所有指标均符合国家标准和公司内控标准要求，产品质量合格率100%。仓储物流管控自查环节，4个成品库均实行分区管理，待检区、合格区、不合格区、退货区标识清晰，所有成品均离地离墙10cm以上存放，按照生产批次整齐码放，先进先出制度执行到位，近3个月的成品出入库记录完整，可追溯到每批次产品的销售去向。成品库温度控制在18-26℃、湿度控制在40%-65%，符合各类产品的存放要求，不存在过期、变质、积压产品，不合格产品单独存放在不合格区，有明显的红色标识，近3个月共产生不合格产品3批次（分别为包装印刷错误、净含量偏差超标），均已按照《不合格品处置制度》完成销毁处理，处置记录完整，未流入市场。合作的12家物流承运商均已签订《食品安全运输协议》，明确运输过程的温湿度管控要求、清洁消毒要求，近3个月的运输车辆清洁消毒记录完整，冷链运输的温度记录实时上传公司管控平台，未出现温度超标情况，本次自查抽查了10辆运输车辆，车厢内部清洁、无异味、无积水，符合食品运输要求。人员管理与培训自查环节，公司现有从业人员327名，所有人员均持有有效健康证明，无患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员从事接触直接入口食品的工作，本次自查发现2名新入职员工的健康证复印件未张贴在车间公示栏，要求行政人事部于2024年6月22日前完成张贴，后续新入职员工健康证办理完成后3个工作日内必须完成公示。食品安全培训严格执行《食品安全培训制度》，每月组织一次全员食品安全培训，每季度组织一次关键岗位人员专项培训，培训内容涵盖食品安全法律法规、国家标准、岗位操作规范、应急处置流程等，近3个月共组织培训3次，培训考核通过率100%，培训记录、考核试卷完整留存。追溯体系与召回管理自查环节，公司已建成全链条食品安全追溯体系，覆盖原辅料进货、生产过程、检验、仓储、销售全环节，输入产品批次号即可查询到对应的原辅料供应商信息、原辅料检验报告、生产过程关键控制点记录、产品出厂检验报告、销售去向、收货人信息等，追溯响应时间不超过2小时，符合国家食品安全追溯体系建设要求。最近一次模拟召回演练于2024年3月12日开展，模拟某批次产品大肠菌群超标，演练过程从接到风险预警到启动召回、通知销售终端、召回产品、处置不合格产品、公示召回信息全流程耗时1.8小时，召回完成率100%，符合召回管理要求。公司已在官网公示召回电话、召回流程，近3年未发生实际产品召回事件。本次自查共发现问题5项，其中原辅料管控问题2项、生产过程管控问题1项、产品检验管控问题1项、人员管理问题1项，所有问题均已明确整改责任人、整改时间节点、整改要求，截至2024年6月25日，所有问题均已完成整改，经自查组复核合格。后续公司将每月开展一次专项自查，每季度开展一次全覆盖自查，建立风险排查长效机制，持续压实各环节食品安全主体责任，保障产品质量安全，维护消费者合法权益。第二篇本次自查为XX餐饮管理集团有限公司2023年度落实《中华人民共和国食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》要求开展的全链条专项自查，旨在排查全国直营、加盟门店的食品安全风险，完善供应链管控体系，提升全系统食品安全管理水平。本次自查由集团食品安全管理委员会牵头，联合27个区域质量督导团队共136名专职核查人员，采取“门店自查+区域交叉飞检+集团抽样核验”的三级核查模式，自查周期为2023年12月1日至2023年12月25日，覆盖全国范围内127家直营门店、342家加盟门店、1个中央厨房、3个区域冷链配送中心，累计核查各类管理记录7200余份，抽检食材样品126批次、门店在售餐食217批次、餐具消毒样品342批次，整体自查覆盖率100%。资质合规性自查环节，集团及所有门店的营业执照、食品经营许可证均在有效期内，许可范围涵盖热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、自制饮品制售等类别，与实际经营的餐食品类完全匹配，不存在超范围经营情况。中央厨房的食品经营许可证（集体用餐配送单位资质）有效期至2028年3月，已完成跨区域配送备案，可面向全国所有门店配送成品、半成品餐食，不存在未备案跨区域配送情况。所有门店的资质信息均在门店入口醒目位置、网络订餐平台店铺首页公示，公示信息与原件一致，不存在伪造、变造、出租、出借资质的行为。中央厨房、配送中心的环评、消防资质均合法有效，符合相关监管要求。食材采购与供应链管控自查环节，集团所有食材均实行集中采购制度，现有合格供应商共89家，其中粮油、畜禽肉、蔬菜、水产品等核心品类供应商均为国内知名农业产业化龙头企业，所有供应商均已完成准入资质审核，留存有营业执照、食品生产/经营许可证、年度第三方外检报告、合格供应商评价表等资料，每年至少开展一次现场审核，核心供应商年度现场审核覆盖率100%。本次自查核查2023年10月至12月的食材进货查验记录共3200余份，所有批次食材均附带供应商出厂检验报告，索证索票率100%，其中畜禽肉的动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证明齐全，进口食材的海关报关单、入境货物检验检疫证明、新冠病毒核酸检测阴性证明（2023年10月前采购批次）齐全，符合进口食材采购要求。中央厨房配备有专业的农残快速检测实验室，每天对到货的蔬菜、水果进行农残快速检测，检测项目包括有机磷、氨基甲酸酯类农药残留，近3个月累计检测食材1260批次，不合格2批次（分别为2023年11月15日到货的上海青青蒿素残留超标、2023年12月2日到货的油麦菜敌敌畏残留超标），均已按照《不合格食材处置制度》完成退货处理，同时对涉事供应商下达整改通知书，要求1个月内完成整改，逾期未完成将取消供应商资格，不合格食材未流入加工环节。本次自查发现的供应链管控问题共3项：一是2家叶菜类供应商的2023年度第三方外检报告已超期1个月未更新，采购部未及时跟进索要；二是区域配送中心的蔬菜存放区存在个别食材离地离墙不足10cm的情况；三是部分加盟门店的食材验收记录填写不完整，缺少验收人签字。针对上述问题，自查组当场下达整改通知书，要求采购部于2023年12月31日前完成供应商年度外检报告的索要，逾期未完成将暂停合作；要求配送中心于2023年12月28日前完成食材存放的规范整改，组织库管人员重新学习《仓储管控规范》；要求各区域督导团队于2023年12月31日前完成所有加盟门店验收记录的规范整改，后续每月抽查验收记录填写情况，发现不规范记录每条对门店店长罚款100元。中央厨房加工管控自查环节，中央厨房总面积12000平米，按照工艺流程划分为粗加工区、切配区、烹饪区、冷食制作区、分装区、消毒区、仓储区等功能区域，各区域标识清晰，不存在交叉回流情况。加工人员进入车间严格执行二次更衣、洗手消毒、风淋程序，操作时穿戴无尘衣帽、口罩、手套，不得佩戴首饰、涂抹化妆品，严格遵守操作规范。工器具实行生熟分开管理，生肉、蔬菜、熟食品的工器具分别使用红色、绿色、蓝色标识，存放区域单独划分，不存在混用情况。工器具、餐具的消毒采用热力消毒方式，温度≥120℃，时间≥15分钟，消毒后由质量管控人员进行菌落总数涂抹检测，合格后方可使用，近3个月的消毒检测合格率达100%。加工过程关键控制点严格执行《中央厨房加工操作规范》，其中烹饪环节的餐食中心温度≥70℃、时间≥2分钟，热食分装温度≥60℃，冷食制作温度≤8℃，均由质量管控人员每小时巡检记录，本次自查核查近3个月的关键控制点记录共2160份，所有记录填写规范，参数符合要求，未出现超标情况。中央厨房每天生产结束后对车间地面、墙面、设备进行全面清洁消毒，消杀记录完整，病媒生物防控措施到位，门口设置挡鼠板、粘鼠板，窗口安装纱窗，灭蝇灯安装合理，近3个月的鼠害、虫害监测记录均未发现异常。加工过程产生的废弃物采用带盖密闭容器存放，每天清理3次，交由有资质的清运单位处理，清运记录完整，不存在废弃物堆积、滋生蚊虫的情况。冷链配送管控自查环节，3个区域冷链配送中心共有冷藏配送车辆76辆、冷冻配送车辆23辆，所有车辆均安装有温湿度实时监控设备，温度数据实时上传集团管控平台，一旦出现温度超标将自动报警，配送人员必须第一时间排查处置。冷藏车辆的运输温度控制在0-4℃，冷冻车辆的运输温度控制在≤-18℃，近3个月的运输温度记录完整，未出现连续30分钟以上温度超标情况，符合餐食配送要求。所有运输车辆每次配送完成后都进行全面清洁消毒，消毒记录完整，车厢内部清洁、无异味、无积水，符合食品运输要求。本次自查抽查了20辆配送车辆，所有车辆的温湿度监控设备运行正常，消毒记录完整，符合管控要求。门店操作管控自查环节，直营门店严格执行《门店操作规范》，食材存放实行生熟分开、荤素分开，冰箱内部划分生食区、熟食区、半成品区，标识清晰，不存在混放情况，冰箱温度每天早中晚三次记录，冷藏冰箱温度控制在0-8℃，冷冻冰箱温度控制在≤-18℃，符合存放要求。餐具消毒采用热力消毒方式，温度≥120℃，时间≥15分钟，消毒记录完整，本次自查抽检的342批次餐具消毒样品，合格率达99.4%，2批次不合格样品均来自加盟门店，为消毒时间不足导致大肠菌群超标，自查组当场要求涉事门店停业整改1天，重新培训消毒操作规范，整改合格后方可重新营业。从业人员均持有有效健康证明，操作时穿戴工作衣帽、口罩，不存在佩戴首饰、留长指甲、涂抹指甲油的情况。加盟门店的自查发现问题共12项，其中4家门店存在冰箱食材混放情况、5家门店存在消毒记录填写不完整情况、3家门店存在从业人员操作时未佩戴口罩情况，所有问题均已当场下达整改通知书，要求7个工作日内完成整改，区域督导团队跟进复查，整改不合格的门店将暂停营业，情节严重的解除加盟合同。网络订餐管控自查环节，所有上线美团、饿了么等平台的门店均已公示营业执照、食品经营许可证、从业人员健康证、食材来源信息，公示信息真实有效。所有网络订餐餐食均使用统一的食品安全封签，封签上印有门店名称、订餐电话、封签损坏请勿食用的提示语，封签使用率100%，符合网络餐饮服务食品安全监管要求。2023年全年网络订餐投诉率为0.02%，投诉内容均为餐食撒漏、配送延迟，未收到食品安全相关投诉，符合管控要求。本次自查发现3家加盟门店的平台公示信息中的健康证已过期，要求门店于2023年12月28日前完成信息更新，后续各区域督导团队每月排查一次平台公示信息，确保信息真实有效。人员管理与培训自查环节，集团现有从业人员共4200余名，所有人员均持有有效健康证明，无有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作。食品安全培训严格执行三级培训制度，新入职员工必须完成集团级、区域级、门店级共40小时的食品安全培训，考核合格后方可上岗，在职员工每年至少完成24小时的继续教育，考核合格后方可继续从业。2023年共组织全员培训4次、关键岗位专项培训6次，培训考核通过率达99.7%，12名考核不合格的员工已待岗重新培训，合格后上岗，培训记录、考核试卷完整留存。应急处置管控自查环节，集团、各区域、各门店均制定有食品安全应急预案，明确疑似食物中毒、食源性疾病爆发等突发事件的处置流程、责任分工，最近一次集团层面的应急演练于2023年10月15日开展，模拟某门店发生3名消费者疑似食物中毒事件，演练过程从接到投诉到启动应急预案、上报监管部门、配合流调、排查风险、处置涉事产品、安抚消费者全流程耗时1.2小时，处置流程符合要求，演练效果良好。各门店均配备有应急物资，包括消毒液、口罩、体温计、应急照明灯等，定期核查补充，确保应急状态下可正常使用。2023年全年未发生重大食品安全事件，一般食品安全投诉处置率100%，消费者满意度达98.7%。本次自查共发现问题20项，其中供应链管控问题3项、门店操作问题12项、网络订餐管控问题3项、其他问题2项，所有问题均已明确整改责任人、整改时间节点、整改要求，截至2023年12月31日，所有问题均已完成整改，经集团食品安全管理委员会复核合格。后续集团将每季度开展一次全覆盖飞检，每月开展一次专项检查，建立风险排查长效机制，持续完善供应链管控体系，提升门店操作规范水平，保障消费者饮食安全。第三篇本次自查为XX农产品加工有限公司落实食品生产许可证换证审核要求，对照《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）开展的换证前专项自查，旨在排查生产全链条的合规性风险，完善质量管理体系，确保顺利通过食品生产许可证换证审核。本次自查由公司法定代表人牵头，成员涵盖质量负责人、生产负责人、检验员、行政专员，自查周期为2024年4月10日至4月15日，自查范围覆盖公司新建的1000平米酱腌菜生产车间、2个原辅料库、1个成品库、中心检验室、办公区域，累计核查各类管理记录120余份，抽检原辅料12批次、在产产品18批次，整体自查覆盖率100%。生产场所合规性自查环节，公司选址位于XX农产品加工园区，周边500米范围内无化工企业、垃圾场、畜禽养殖场等污染源，环境符合食品生产要求。厂区道路全部硬化，无积水、无扬尘，绿化覆盖率达30%，绿化植物定期修剪，无滋生蚊虫的情况。生产车间总面积1000平米，按照工艺流程划分为原辅料预处理区、腌制区、切配区、脱盐区、调味区、包装区、消毒区等功能区域，各区域标识清晰，工艺流程从原辅料入口到成品出口单向流动，不存在交叉回流情况。车间地面采用防滑耐腐蚀的环氧树脂材质，墙面贴有2米高的白色瓷砖，天花板采用防霉铝扣板，无裂缝、无积尘、无霉斑，排水设施采用带水封的防鼠防臭地漏，排水坡度≥1.5%，确保排水通畅，无积水。人员入口处设置有更衣间、洗手消毒间、风淋室，男女更衣间分开设置，配备有储物柜、感应式水龙头、消毒池、干手器、无尘衣帽、一次性口罩、鞋套等设施，消毒池的消毒液浓度保持在250mg/L，人员进入车间必须更换工作衣帽、佩戴口罩、洗手消毒、经风淋后进入，符合人员卫生管控要求。物料入口处设置有缓冲间，原辅料经消毒后进入车间，避免带入外界污染物。车间防鼠防蝇设施齐全，门口设置有30cm高的挡鼠板，两侧放置粘鼠板，窗口安装有40目纱窗，灭蝇灯安装在距离操作台3米以上的位置，每月的病媒生物消杀记录完整，近3个月的鼠害、虫害监测记录均未发现异常。厂区内设置有专门的垃圾存放点，采用密闭式垃圾桶，每天清理2次，清理后对存放点进行消毒，不存在垃圾堆积、滋生蚊虫的情况。本次自查发现生产场所的问题共2项：一是包装区的1盏灭蝇灯安装位置距离包装操作台仅2米，不符合管控要求；二是腌制区的地面有轻微积水，是排水口轻微堵塞导致。针对上述问题，自查组当场要求生产部于2024年4月18日前完成灭蝇灯位置的调整，移至距离操作台3米以上的位置；于2024年4月17日前完成排水口的疏通，后续每天生产结束后检查排水口情况，避免堵塞积水。生产设备合规性自查环节，公司现有生产设备共21台，涵盖气泡清洗机、切菜机、腌制池、脱盐池、搅拌调味机、真空包装机、金属探测仪、杀菌锅等，所有设备均采用食品级不锈钢材质，无卫生死角，便于清洁消毒，符合食品生产设备要求。设备的布局按照工艺流程设置，间距合理，便于操作、清洁、维护，设备台账完整，包含设备名称、型号、采购日期、生产厂家、校准记录、维护记录等信息。每台设备旁边均张贴有操作规程，操作人员经过培训合格后上岗，严格按照操作规程操作。设备的清洁消毒记录完整，生产结束后采用84消毒液对设备表面进行擦拭消毒，采用75%酒精对接触面进行消毒，消毒后由质量负责人进行涂抹检测，合格后方可进行下一批次生产，近3个月的设备消毒检测合格率达100%。本次自查发现生产设备的问题共1项：金属探测仪的校准记录填写不完整，缺少校准人签字。要求生产部于2024年4月17日前完成记录的补填，后续校准记录必须由校准人、质量负责人共同签字确认，确保校准有效。原辅料管控自查环节，公司主要生产酱腌菜类产品，包括萝卜干、酸白菜、剁辣椒等共8个SKU，原辅料主要为本地种植的萝卜、白菜、辣椒，以及食用盐、酱油、食醋、香辛料、食品添加剂（苯甲酸钠、脱氢乙酸钠）等。现有合格供应商共12家，其中种植合作社3家、食品生产企业9家，所有供应商均已完成准入资质审核，留存有营业执照、食品生产/经营许可证、年度第三方外检报告等资料，索证索票率100%。进货查验严格执行《原辅料验收标准》，蔬菜类原辅料每批次都进行感官、农残快速检测，食用盐、酱油等辅料每批次查验出厂检验报告，近3个月共验收原辅料72批次，不合格1批次（2024年3月12日到货的一批次辣椒腐烂率超过5%），已按照《不合格品处置制度》完成退货处理，不合格原辅料未流入生产环节。原辅料库实行分区管理，原辅料区、食品添加剂区标识清晰，所有原辅料均离地离墙10cm以上存放，温湿度符合存放要求，不存在混放、过期情况。食品添加剂实行专人、专柜、双锁管理，领用记录包含领用日期、领用批次、领用量、使用产品批次、领用人签字、审核人签字等信息，使用量严格按照GB2760-2014的要求，不存在超范围、超限量使用的情况，近3个月的食品添加剂使用记录与实际产量的匹配度达100%，未发现违规使用情况。本次自查发现原辅料管控的问题共1项：原辅料库的分区标识不够清晰，部分原辅料的批次标签脱落。要求仓储部于2024年4月18日前完成标识的完善，重新张贴所有原辅料的批次标签，确保原辅料信息清晰可追溯。生产过程管控自查环节，生产过程关键控制点严格执行《关键控制点操作规范》，其中腌制环节的盐度≥8%、温度≤20℃、腌制时间≥30天，脱盐环节的盐度控制在2-4%，杀菌环节的温度≥121℃、时间≥15分钟，包装环节的金属探测灵敏度为铁金属≥1.0mm、非铁金属≥1.5mm、不锈钢≥2.0mm，均由生产班组长每小时巡检记录，质量负责人每天抽查记录，近3个月的关键控制点记录完整，参数均符合要求，未出现超标情况。生产过程的卫生管控严格执行《生产过程卫生规范》，操作人员进入车间必须穿戴工作衣帽、口罩，不得佩戴首饰、留长指甲、涂抹指甲油，操作前、接触污染物后必须重新洗手消毒，工器具实行生熟分开管理，标识清晰，不存在混用情况。生产过程产生的废弃物采用带盖密闭容器存放，每天清理2次，清理后对容器进行消毒，不存在废弃物堆积情况。本次自查发现生产过程管控的问题共1项：有1名操作人员操作时未佩戴口罩，当场要求整改，对该操作人员进行批评教育，后续由生产班组长每小时巡检一次人员操作规范，发现未按要求穿戴的每次罚款20元。产品检验管控自查环节，中心检验室面积30平米，配备有电子天平、干燥箱、微生物培养箱、高压灭菌锅、酸度计、盐度计、农残快速检测仪、超净工作台等仪器设备，所有仪器均已完成法定计量检定，检定有效期覆盖2024年全年，不存在超期未检情况。检验员持有食品检验工初级