安全检查与整改管理制度

安全检查与整改管理制度第一章总则第一条目的与依据为深入贯彻落实国家安全生产法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除生产经营活动中的各类事故隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全及生产经营活动的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所属各部门、各车间、各项目部及全体从业人员。涵盖生产经营场所、设备设施、作业环境、安全管理行为等所有与安全生产相关的活动。公司外租用场地、外包工程及外来施工队伍的安全检查与整改管理，除应遵守本制度外，还应符合相关合同协议及国家相关法律法规要求。第三条基本原则安全检查与整改工作遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则。坚持谁主管、谁负责，谁检查、谁落实，确保隐患排查全面无死角，隐患整改及时到位，资金投入保障有力，验收考核严格规范。第四条事故隐患定义本制度所称事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第二章组织机构与职责第五条安全生产委员会职责公司安全生产委员会（以下简称安委会）是安全检查与整改工作的最高领导机构。其主要职责包括：（一）审定公司年度安全检查计划及重大事故隐患治理方案；（二）定期听取安全检查与隐患整改工作汇报，研究解决存在的重大问题；（三）保障隐患整改所需的资金、物资和人力资源；（四）对重大事故隐患的治理情况进行督办和验收。第六条安全管理部门职责安全管理部门（如安环部）作为安全检查与整改工作的归口管理部门，具体履行以下职责：（一）组织制定和修订安全检查与整改管理制度及相关实施细则；（二）编制公司级综合性安全检查计划，并组织实施；（三）对各部门、车间上报的隐患整改情况进行汇总、统计、分析和上报；（四）建立健全事故隐患排查治理台账，实行闭环管理；（五）对各部门、车间的隐患排查治理工作进行指导、监督和考核；（六）负责重大事故隐患的认定、上报，并制定应急预案，督促落实整改措施。第七条各职能部门及车间职责各职能部门及车间是安全检查与整改工作的执行主体，其主要职责包括：（一）落实公司安全检查计划，制定本部门（车间）的检查方案并具体实施；（二）组织班组开展日常性安全检查和专项检查；（三）对本单位排查出的事故隐患进行登记、评估、分级，制定整改方案并组织实施；（四）负责隐患整改过程中的安全监控，确保整改期间的安全；（五）按时向安全管理部门报送隐患排查整改情况及相关报表。第八条从业人员职责全体从业人员在安全检查与整改工作中负有直接责任，具体包括：（一）严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；（二）进行作业前、作业中、作业后的安全确认，及时发现和报告身边的事故隐患；（三）参加各类安全检查活动，对提出的隐患整改意见积极配合落实；（四）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权对本单位的安全工作提出建议。第三章安全检查分类与频次第九条综合性安全检查综合性安全检查是指对公司安全生产状况进行的全面检查。由公司主要领导带队，安全管理部门组织，各职能部门负责人参加。（一）频次要求：公司级综合性检查每季度至少进行一次；车间级综合性检查每月至少进行一次。（二）检查内容：涵盖安全管理基础资料、设备设施安全、作业环境安全、消防安全、电气安全、职业卫生、危险化学品管理及员工操作行为等各个方面。第十条专业性安全检查专业性安全检查是针对特定的设备、设施、场所或特定的专业系统进行的深入检查。由各专业职能部门（如设备部、电气部、消防部）牵头组织。（一）频次要求：根据专业特点及设备运行状况确定，原则上每季度至少一次，特种设备应按国家规定频次执行。（二）检查内容：包括但不限于特种设备安全检测、电气系统绝缘与接地、消防系统联动测试、压力容器及管道检验、危险化学品储存与使用合规性等。第十一条季节性安全检查季节性安全检查是根据季节变化特点，为防范因季节更替引发的安全生产风险而进行的专项检查。（一）春季检查：以防雷、防静电、防解冻泄漏、防建筑物倒塌为重点；（二）夏季检查：以防暑降温、防台风、防汛、防雷电、防过热为重点；（三）秋季检查：以防火、防风、防静电为重点；（四）冬季检查：以防火、防爆、防冻、防滑、防中毒为重点。第十二条节假日安全检查节假日安全检查是指在法定节假日（如元旦、春节、五一、国庆等）前后及期间进行的检查。重点检查值班值守情况、应急物资准备情况、设备设施停运/启动安全状况及是否存在违规作业行为。第十三条日常安全检查日常安全检查是安全生产管理的基础环节，贯穿于日常生产全过程。（一）班组检查：班组长和班组安全员应在每班作业前、作业中及作业后进行检查，并做好交接班记录。（二）岗位检查：岗位员工应严格执行“一班三检”（班前、班中、班后）制度，随时检查本岗位设备运行状况和作业环境。第十四条针对性安全检查当发生以下情况时，应及时组织针对性的安全检查：（一）国内外发生同类重大安全生产事故或行业内出现典型事故案例时；（二）公司新建、改建、扩建工程项目试生产前；（三）关键设备设施大修、长期停用后重新启用前；（四）采用新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前；（五）相关法律法规标准发生变更或涉及政府监管部门通知要求时。第四章检查内容与标准第十五条工艺安全检查重点检查工艺指标是否在控制范围内，联锁保护系统是否完好投用，自动控制系统运行是否正常，工艺变更是否履行审批手续，操作规程是否有效执行。严禁超温、超压、超负荷生产。第十六条设备设施检查检查设备本体及其附属设施是否完好，有无腐蚀、泄漏、异响、振动；安全附件（如压力表、安全阀、液位计）是否齐全有效并在检定有效期内；设备润滑、冷却、传动系统是否正常；防护罩、盖、栏等防护装置是否缺失或损坏；设备接地、绝缘是否符合电气安全标准。第十七条危险作业场所检查检查作业场所通道是否畅通，地面是否平整、防滑；通风、采光、照明是否良好；物料堆放是否符合“五距”要求（顶距、灯距、墙距、柱距、堆距）；安全警示标志是否醒目、齐全；消防设施器材是否完好有效；动火、进入受限空间、高处作业等危险作业是否办理票证并落实安全措施。第十八条危险化学品管理检查检查危险化学品储存场所是否符合防火防爆要求，通风、防潮、防晒、防泄漏设施是否完好；化学品安全技术说明书（SDS）是否齐全；领用、使用、废弃记录是否完整；禁忌物是否混存；剧毒化学品执行“双人收发、双人保管、双人领用、双把锁、双本账”制度情况。第十九条职业卫生检查检查职业病防护设施（如除尘器、排毒柜）是否正常运行；个人防护用品（PPE）是否正确佩戴和定期更换；作业场所职业病危害因素（如粉尘、噪声、毒物）浓度/强度是否超标；职业危害告知和警示标识设置情况。第二十条从业人员行为检查检查员工是否严格遵守劳动纪律和操作规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为；特种作业人员是否持证上岗；劳保用品穿戴是否规范；是否具备相应的应急处置能力。第五章隐患分级与认定第二十一条隐患分级标准根据隐患整改的难易程度、可能造成的后果及社会影响，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。第二十二条一般事故隐患一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。主要包括：（一）现场作业环境轻微不符合规范要求，但不会直接导致人员伤害或设备损坏的；（二）个体防护用品穿戴不规范，经提醒能立即纠正的；（三）设备设施存在轻微缺陷，不影响主体安全性能，可在线处理的；（四）安全警示标志缺失或模糊的；（五）一般性违章操作行为。第二十三条重大事故隐患重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。符合下列情形之一的，应认定为重大事故隐患：（一）涉及国家行业重大事故隐患判定标准中明确列举的条款；（二）特种设备存在严重缺陷，未按规定检验检测或检验不合格仍在使用的；（三）易燃易爆场所防火防爆间距不足，或电气设备不防爆的；（四）危险化学品储罐超量储存或安全附件失效的；（五）主要生产设备、安全控制系统、消防系统等关键设施存在严重故障，可能导致灾难性事故的；（六）安全管理制度严重缺失，主要负责人或安全管理人员未依法履职的；（七）外协施工队伍未纳入统一安全管理的；（八）其他可能导致重大人员伤亡或重大经济损失的风险。第六章隐患整改实施流程第二十四条隐患登记与上报在安全检查中发现的隐患，检查人员应立即进行记录。记录内容应包括：隐患部位、隐患描述、风险等级、整改建议、发现时间、检查人等。（一）一般隐患由检查部门直接下达整改通知，登记在部门隐患台账中。（二）重大隐患应立即上报公司安全管理部门和安委会，并由安全管理部门在规定时间内向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。第二十五条整改原则隐患整改实行“五定”原则，即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案。（一）定整改方案：针对隐患产生的原因，制定具体可行的技术和管理措施。（二）定资金来源：落实隐患整改所需的费用，从安全费用或专项预算中列支。（三）定项目负责人：明确隐患整改的责任单位和责任人。（四）定整改期限：根据隐患等级和整改难度，设定合理的整改完成时限。一般隐患原则上立即整改，最迟不超过3个工作日；重大隐患整改期限应根据实际情况制定，但必须有明确的阶段性目标。（五）定应急预案：在整改期间无法彻底消除风险时，必须制定并落实可靠的临时监控措施和应急保障预案。第二十六条整改实施责任单位接到整改通知后，应立即组织实施整改。（一）对于立即可以整改的隐患，必须现场整改完毕，并由检查人员复核确认。（二）对于需要一定时间或资源投入的隐患，责任单位应编制详细的《事故隐患整改方案》，经审批后实施。整改过程中应严格遵守安全操作规程，防止发生次生事故。（三）重大隐患整改方案必须经公司安委会讨论通过，必要时聘请专家进行论证。第二十七条资金保障公司设立安全生产专项费用，用于隐患整改。对于重大事故隐患整改所需资金，财务部门应优先予以保障，确保资金及时到位。任何单位和个人不得挪用隐患整改资金。第二十八条临时管控措施对于暂时无法整改的隐患（包括重大隐患整改期间），责任单位必须采取有效的临时防范措施：（一）停止使用存在隐患的设备设施或撤离相关区域人员；（二）设置明显的警示标志和隔离设施；（三）加强巡查监测，增加检查频次，一旦发现险情扩大，立即启动应急预案；（四）对相关人员进行专门的安全交底和培训。第七章重大隐患治理第二十九条重大隐患建档与公告对确认的重大事故隐患，安全管理部门必须建立专门档案（“一患一档”）。档案内容应包括：隐患评估报告、整改方案、资金使用凭证、整改过程记录、验收报告等。公司应当在重大事故隐患确定后15日内，通过书面形式在厂区或作业场所醒目位置对重大事故隐患进行公示，公示内容包括隐患名称、等级、整改期限、责任单位和应急措施。第三十条挂牌督办公司安委会对重大事故隐患实行挂牌督办制度。督办内容包括：（一）整改责任是否落实；（二）整改方案是否科学可行；（三）整改资金是否到位；（四）整改进度是否按计划推进；（五）应急措施是否有效落实。督办人员应定期深入现场检查整改情况，并形成督办记录。第三十一条专家论证与评估对于技术复杂、整改难度大的重大事故隐患，公司应组织或聘请外部专家对隐患整改方案进行技术论证和风险评估，确保整改方案的科学性、合理性和安全性。整改完成后，同样应组织专家进行技术评估和验收。第三十二条治理销号重大事故隐患整改完成后，责任单位应向安全管理部门提交《重大事故隐患整改验收申请表》。安全管理部门组织相关职能部门、专家及原督办单位进行现场验收。验收合格并经签字确认后，方可销号，恢复生产经营活动。验收不合格的，责令重新制定方案，继续整改。第八章闭环管理与验收第三十三条验收流程隐患整改完成后，必须履行验收程序，实现闭环管理。（一）一般隐患整改验收：由责任单位负责人或安全员进行复查验收，并在检查记录上签字确认。（二）重大隐患整改验收：由公司安全管理部门组织联合验收组进行现场验收，验收组成员应包括技术、设备、安全及使用部门代表。（三）验收标准：依据隐患整改通知书的要求及相关技术标准进行核实，确认隐患已彻底消除，防范措施已落实，设备设施已恢复正常运行。第三十四条验收不合格处理经验收确认整改不合格的隐患，验收组应出具《隐患整改不合格通知书》，明确指出存在的问题和整改要求，责令责任单位限期重新整改。对于无故拖延整改或整改不力的单位，应按照本制度考核条款进行处罚。第三十五条数据统计与分析安全管理部门每月、每季度对隐患排查治理情况进行统计分析。分析内容包括：隐患分布规律、隐患产生的主要原因、整改完成率、重复发生隐患的频次等。通过数据分析，查找管理漏洞，制定针对性的预防措施，形成《安全检查与隐患整改分析报告》，报公司安委会。第三十六条持续改进公司将隐患排查治理结果作为绩效考核、评优评先的重要依据。同时，根据隐患分析报告，定期修订完善安全操作规程、管理制度和应急预案，优化工艺流程，更新设备设施，不断提升本质安全水平。第九章考核与奖惩第三十七条考核指标公司将安全检查与整改工作纳入各部门、车间的年度安全生产目标责任书考核体系。主要考核指标包括：（一）隐患排查计划的执行情况；（二）隐患排查的覆盖率与准确率；（三）隐患整改的及时率和完成率；（四）重大事故隐患的管控与治理效果；（五）隐患台账的建立与上报情况。第三十八条奖励措施对于在安全检查与隐患整改工作中表现突出，具备下列条件的单位和个人，公司将给予表彰和物质奖励：（一）及时发现重大事故隐患，避免了重大生产安全事故发生的；（二）在隐患整改中提出合理化建议，采用新技术、新方法，显著降低整改成本或提升安全效果的；（三）在隐患治理过程中，抢险救灾表现英勇，措施得当的；（四）全年无重复性隐患，隐患整改率保持100%的部门。第三十九条处罚措施对于违反本制度，导致隐患排查治理工作不力的，视情节轻重给予责任人及部门负责人通报批评、经济处罚、岗位调整等处理；造成严重后果的，依法追究法律责任：（一）未按规定开展安全检查，导致漏查、错查重大隐患的；（二）发现隐患后未及时上报或隐瞒不报的；（三）接到整改通知后，无故拖延整改或在整改期限内未完成的；（四）整改期间未落实临时管控措施，导致发生事故的；（五）弄虚作假，伪造隐患整改记录或验收报告的；（六）对检查人员打击报复的。第四十条奖惩兑现考核奖惩每季度进行一次预考核，年终进行总兑现。奖金从安全生产专项奖励基金中列支，罚款从部门或个人绩效工资中扣除。第十章档案管理第四十一条档案建立安全管理部门及各责任单位应建立健全安全检查与隐患整改档案。档案管理应做到规范化、标准化、电子化。（一）检查档案：包括检查计划、检查记录表、问题清单、影像资料等；（二）隐患档案：包括隐患排查登记表、整改通知书、整改方案、整改过程记录、验收报告、资金使用凭证等；（三）考核档案：包括考核记录、奖惩通报等。第四十二条档案保存档案保存期限应符合相关法律法规要求。一般隐患档案保存期限不少于3年；重大事故隐患档案应当长期保存。档案资料应分类存放，便于查阅，并做好保密工作。第四十三条信息化管理公司应积极推行安全管理信息化建设，利用安全管理