郑州浓硒天泉实业有限公司质量安全管理制度手册

郑州浓硒天泉实业有限公司

质量安全管理制度

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郑州浓硒天泉实业有限公司发布

2023-11-16发布2023-12-16实行

目录

目录1

《质量安全管理制度》发布令.....................................4

关于加强质量安全工作的告知......................................5

公司治理结构图.................................................6

关于任命管理人员的决定..........................................7

食品质量安全事故应急预案.......................................8

一、质量方针...................................................9

二、质量安全目的................................................10

三、质量安全职责................................................11

（一）经理职责..................................................11

（二）综合办职责................................................11

（三）生技科职责................................................12

（四）质管科职责................................................13

（五）购销科职责................................................13

（六）综合办主任职责............................................14

（七）生技科科长职责............................................15

（八）质管科科长职责............................................16

（九）购销科科长职责............................................16

（十）车间主任管理职责..........................................17

（十一）质量管理人员职责........................................17

（十二）生产技术人员职责........................................18

（十三）化验员质检员职责........................................18

（十四）操作工职责19

（十五）维修工职责..............................................19

（十六）仓库保管员职责........................................20

四、采购质量管理制度............................................21

（一）采购质量管理制度..........................................21

（二）原辅料质量验收管理制度...................................21

（三）原辅料质量验收控制规定....................................22

（四）原辅料验收记录............................................23

（五）原辅料供方评价准则.......................................23

五、生产管理制度..............................................25

（一）生产设备管理制度..........................................25

（二）计量器具管理制度..........................................26

（三）设备、设施、容器和工具清洗消毒管理制度...................26

（四）安全生产管理制度..........................................27

（五）生产人员管理制度..........................................27

（六）生产卫生管理制度..........................................28

（七）生产过程管理制度..........................................29

六、重要工序质量控制............................................30

（一）关键质量控制点管理办法...................................30

（-）易发生问题事项的控制.....................................30

（三）生产工艺管理制度..........................................31

（四）食品添加剂管理和使用制度.................................31

七、产品防护管理制度............................................33

（一）生产过程防护措施..........................................33

（二）产品防护管理制度..........................................34

（三）仓库、运送、贮存管理制度.................................34

八、过程质量管理考核办法.......................................36

（一）采购质量管理考核办法.....................................36

（二）生产质量管理考核办法.....................................36

（三）生产工艺管理考核办法.....................................36

（四）检查质量管理考核办法.....................................37

（五）仓库质量管理考核办法.....................................37

九、产品检查管理制度............................................38

（一）检查设备管理制度..........................................38

（二）过程检查记录管理制度.....................................38

（三）出厂检查记录管理制度.....................................39

（四）产品检查操作规程..........................................39

（五）产品标注标记管理制度.....................................40

（六）不合格食品处置管理制度..................................41

十、销售过程管理制度............................................43

（一）销售管理制度..............................................43

（二）售后服务管理制度..........................................43

（三）退货品管理制度............................................44

（四）产品召回管理制度..........................................44

十一、生产资源相关制度..........................................47

（一）厂区环境管理制度............................................47

（二）生产设备维保更新制度.....................................47

（三）公司人员基本规定............................................49

（四）人员培训管理制度............................................50

（五）文献记录管理制度............................................50

十二、工艺文献.....................................................52

十三、产品留样管理制度............................................66

十四、清洗剂、消毒剂等化学品的使用管理制度.......................68

十五、废弃物存放和清除制度........................................70

十六、工装清洗消毒管理制度........................................71

十七、微生物监控管理制度..........................................72

《质量安全管理制度》发布令

公司各部门、生产车间：

坚持客观、科学、公正原则；“以质量求发展，满足顾客需求:是我们

公司的质量方针,通过对产品质量保证体系的建立,对产品做出公正的、科学

的、准确的评价，维护消费者利益。为保证产品质量安全的顺利完毕，特制

定本《质量安全管理制度》。

《质量安全管理制度》汇集了本公司的质量规定，各科职责，各项管理规

章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量的各种因素进行了有效控制，

是保证产品质量安全工作的重要手段，是开展各项质量活动的大纲性文献,

现予以公布,规定公司全体人员认真遵照执行。

经理签字：郑丽霞

2023年11月16日

郑州浓硒天泉实业有限公司

浓硒字[2023]01号

签发人：郑丽骰

关于加强质量安全工作的告知

公司各部门、生产车间:

为了加强质量安全管理工作，保证质量管理体系有效运营，保证产品

质量满足规定，经研究决定：宋更武同志为质量安全工作负责人，全面负贡

产品质量安全工作并对本公司质量安全工作负总责。

质量安全负责人具有以下职责和权限：

认真贯彻有关法律法规和规章制度，制定质量方针、质量目的；负责质

量管理体系的建立与实行，组织质量管理体系文献和各项管理制度的编制、

实行；监督管理各部门、生产车间的质量职责执行情况；负责解决生产过程

中与质量有关的问题，并根据《食品质量安全事故应急预案〉解决突发性

质量事件。

2023年11月16日

企业治理结构图

注：经理全面负责质量安全和公司管理，直管质管科，其他科在经理领导下独立行使职权；综合办负责仓库、

文秘.财务.人事档案工作：质管科负责化验空：生技科负责年间生产调度、工艺和设备运营管理；购销科负

责采购和销售。

郑州浓硒天泉实业有限公司

浓硒字[2023]02号

签发人：郑丽霞

关于任命管理人员的决定

公司各部门：

根据公司管理工作的需要，经研究决定：

宋更武同志任生产管理部总监（兼车间主任），负责本公司的生产

技术的指导、改善并领导生产车间完毕生产任务等工作。

邢国岭同志任营销服务部总监，负责本公司的营销服务管理工作。

陈志君同志任财务部总监，负责本公司的财务管理、仓库管理以及

对外协调接待等工作。

郑丽霞同志任综合管理部主任（兼质控部主管），负责本公司产品

质量安全管理工作；负责采购、行政人事后勤以及对内协调工作。

刘晓孟、陈芳芳同志任化验员，负责产品质量检查工作。

以上任命即日起生效。

2023年11月16日

食品质量安全事故应急预案ZZNX-000

L发生原材料、辅料不合格或被污染的应急预案

当发生原材料、辅料不合格或被污染时除严格执行原辅料验收制度外,

对已进入加工工序的原、辅材料及使用了问题原、辅材料的半成品按《不

合格管理制度》进行解决；对使用问题原、辅材料已销售出的产品，组织

人员进行质量安全评估，必要时执行《产品召回管理制度》，查明因素，

采用相应紧急解决措施。

2.生产工人发生急性病例或已知的传染性疾病时应急预案

(1)加强个人卫生宣传与监督。

(2)向工人宣传有病要报告的重要性。停止生产区域内所有的生产加

工活动；对受影响的产品进行隔离、评估，按《不合格管理制度》进行

解决；将生病工人调离车间。

3.关键生产设备出现故障应急预案

关键生产设备出现故障时，应立即停机依据与供应商签定保证随叫

随到维修协议报修或自修；按《生产、设备管理制度》等文献的规定对

设备做好维护保养。对事故发生工序段的成品、半成品采用相应口勺防护

解决，必要时组织评估，按《不合格管理制度》解决。

4.当人身受到伤害(机械伤害)时应急预案

应急措施关键规范员工的操作行为，做好安全生产教育工

作，抢救工作应将防止或减少人身伤害放在首位，应迅速将受伤人员送

往医院或告知医院赶赴现场进行紧急救护。

一、质量方针ZZNX-001

（一）质量方针：“以质量求发展，满足顾客需求二

（二）本公司在制定质量方针时应保证：

1.与本公司宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。

2.信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依

据，以质量管理手册为行动指南,竭诚为顾客提供优顺服务。

3.质量方针应提供制定和评审质量目的的框架。

4.在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。

5.加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，连续改善

工作，不断提高公司的信誉度和权威性。

6.对质量方针的连续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外

环境。

7、质量方针由经理批准发布，修订后应重新批准发布。

总经理：宰红胜

2023年5月1日

二、质量安全目的ZZNX-002

经理组织并策划在质量方针的框架下制定本公司的质量安全目的,

并把质量安全目的进行分解至各科，确立各科的质量安全目的。质量安

全目的是可测量或考核的。公司定期对质量安全目的进行考核评审，保

证质量安全目的的适应性。

质量安全目的:产品出厂检查合格率达100%；原辅材料合格率100%

产品公司内部•次抽检合格达成98%;顾客满意率达成95%以上。由质管

科定期向质量负责人报告产品出厂检查情况，由购销科负责顾客满意率

的考核，采用问卷形式向市场发放调查表，每季度考核一次，每次10份,

针对调查建议和意见进行整改和改善。

总经理：宰红胜

2023年6月1日

三、质量安全职责ZZNX-003

（一）经理质量安全职责

1.经理全面负责质量安全工作和公司管理。制定并实行应对也许影

响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急预案。

2.组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规、法令，对公

司产品质量负全责。

3.拟定公司质量方针，采用措施，保证质量方针的贯彻实行。

4.明确各科的反量职责，并督促实行。

5、授权质管科负责指导、组织、协调、监督和检查各科的质量管理工

作；独立行使产品质量监督、检查职权，对的行使检查、把关、报告的

职能。

6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，解决重大质量问

题。

（二）综合办质量安全职责

1.负责贯彻公司的各项规章制度，制定考核办法，贯彻到各科及科

负责人，并监督实行执行情况。

2.负责拟订公司年度经营目的和工作计划，并报公司负责人批准后

组织实行。

3.协助公司领导做好质量方针和质量目的的宣传、教育工作。

4.根据公司的整体安排，拟定年度经营目的，拟订公司的中长期发

展规划。

5.制定仓库和财务管理制度，并监督检查财务制度的贯彻情况，严

格控制公司资金流向，开源节流，提高资金周转速度。

6、负责对外接待，后勤保障，文献收发及资料的归档管理。

7、负责编制年度培训计划，并组织实行。

8、负责教育、宣传和人事工作。

（三）生技科质量安全职责

1.认真学习党和国家的有关法律法规、政策，向厂领导提出质量方

针、目的、决策等方面的建议。

2.负责本公司生产技术性文献的起草、发布、下发、管理。

3.负责组织新产品的研发及工艺设计工作。

4.负责对生产过程开展技术指导。

5.负责制定公司的生产计划，并负责实行。

6.检查生产过程中各项生产准备工作的贯彻，做好产前准备，合理

组织生产，保证生产计划的顺利实行c

7、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素,

制定控制方法。

8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以保证工艺技术规定

在生产过程中得到全面贯彻。

9、当工序质量出现异常时，立即查找因素，采用措施，使工序质量

处在受控状态。

10、保证公司使用的标准是有效的国家标准、行业标准或本公司备

案有效的版本。

（四）质管科质量安全职责

1.认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令,

向公司领导提出质量方针、目的、决策等方面的建议。

2,组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活

动的开展与实行，对其适应性和有效性负责。

3.组织制定公司各项质量管理制度与各项质量活动实行计划。

4.组织开展质量保证活动，做好用户或第三方进行的质量监督。

5•搞好质量信息收集、传递、分析、解决、存储，并提供运用。

6.负责产品生产过程的检查，做好原辅材料及成品的检查工作。

7、参与公司新产品的开发研制，负责新产品的实验和检查工作，协

助做好新产品鉴定，提出检查和实验报告。

8、进行职业道德和检查业务的培训，提高检查人员素质。

9、保证公司所用检查、测量和实验设备均在检定期内使用。

10、协助购销科做好各项服务T作，并提供产品出厂前的各项质量状

况和证明等。

11、贯彻国家计量法规文献，制定重要计量设备操作规程；严格按标

准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证计量器具所有完好,

不准使用超期和不合格计量器具0

（五）购销科质量安全职责

1.负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。

2,负责制定采购文献涉及：采购计划、采购清单、采购协议等。

3,按规定负责对供货单位进行质量保证能力调杳，选择质量好、价格

合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。

4.购销科人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品

的意见和规定，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。

5.所有外购物品都应同供应商签定供货协议，应有明确的进度和质

量规定，并严格按协议执行。

6•根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运

营。

7、在采购过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及规

定；分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采用有效的推

销方法，提高产品的市场占有率。

8、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来

函来访做好记录，建立用户档案，及时将用户提出的意见反馈到公司，

作为改善质量的依据。

9、搞好产品的发运T作，明确用户和本公司应尽的责任°

（六）综合办主任质量安全职责及任职规定

1.负责公司办公室全面工作，贯彻执行党和国家各项法规、政策和本公司

各项规章制度。

2.负责公司年度计划、规划、月度计划、总结及重要文稿、重要会

议和各项管理制度文献的起草。

3.负责制订本部门的工作计划，监督本部门员工认真履行岗位职责，

并负责组织对本部门员工履行岗位职责情况进行考核。

4.负责公司人事、财务和后勤供应的管理工作，并对本公司印鉴的使

用进行监督。

5.负责公司制发文献的审核，对本公司收到的公文提出拟办意见，并

对公司决定的事项及领导交办的事情进行督办。

6、协调解决本公司其他各科、下属单位相关工作，及时向领导反馈

有关信息和建议。

7、完毕公司领导交办的其他工作。

8、任职规定：高中以上文化限度，熟悉本公司生产加工工艺和操作规

程，具有相应的管理能力。

（七）生技科科长质量安全职责及任职规定

1.编制科技发展计划，拟定批准工艺技术文献，推广新技术新工艺

井检查技术挡案管理工作。

2.组织建立和完善生产指导系统,根据生产计划，搞好人员调配,严明

责任,努力减少成本保证生产任务的完毕。

3.抓好设备技术管理,搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设

备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和运用率c

4.负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和解

决，对原辅材料投入使用前检查是否符合相关标准。抓好不合格品管理,

对于也许出现的问题提出纠正和防止措施。

5.定期组织对生产设备和车间安全、环保、卫生大检查,贯彻安全措施

及安全责任制,督促整改。定期组织对生产一线人员进行培训。

6、任职规定：高中以上文化限度，熟悉本公司生产加工工艺和操作规程,

具有相应的管理能力。

（八）质管科科长质量安全职责及任职规定

1.负责组织协调公司质量、计量和标准化管理工作，贯彻质量是公司

生命的原则,解决好质量工作中的具体问题。

2.负责检查仪器和计量器具管理及特中设备报检工作，保证列入计量

管理的检查仪器和计量器具和设备定期报检并保证其满足工艺规定。

3、负责组织对产品生产过程实行监管，审核工艺技术文献，参与解决

生产过程中的疑难技术问题和生产工艺改善，

5.参与新产品研发与鉴定工作,满足质量和市场需求。

6、负责成品及半成品的检查报告签发审核工作及检查程序的审批,组

织对不合格品的评审处置，对产品有关的纠正与防止措施进行检查协

调。

o7、负责原辅料入公司的检查验证监督工作，实行一票否决制。

8、任职规定：高中以上文化限度，熟悉质量管理知识及《中华人民

共和国食品安全法》等相关的法律法规。

（九）购销科科长质量安全职责

1.负责采购计划制订并报经理批准实行，初选供应商并会同公司有

关单位进行考核。

2.负责本公司物流系统及产品销售和市场开发等工作。

3.编制制定月销售计划,年销售计划及回款计划。

4、搞好市场调研预测，为产品研发提供信息，建立建全销售网络。

5.负责常规协议的签字、评审、修订工作，做到“重协议，守信誉二

6.负责销售货款结算和清理。

7、负责解决用户投诉及产品宣传和售后服务工作。

8、完毕公司领导交办的其它工作。

（十）车间主任质量安全职责

1.全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作。

2.根据公司领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计

划，涉及产量、质量、品种、安全（涉及人身安全、设备安全等）、文明、

卫生、负责检查监督，奖罚兑现。

3.负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实行。

4.负责对车间各岗位人员的教育管理工作，涉及安全教育，文明生产

教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操

作人员的技术水平。

5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平。

6、关心爱惜职工，做好职工思想政治工作。

（十一）质量管理人员质量安全职责

1.新上岗质量管理人员由质管科进行上岗、上任前培训，除必要的

业务知识与技能培训外，还应进行质量意识及管理制度培训，培训考试

合格后方可上岗、上任。

2.化验员、质检员、内部质量管理体系审核员及其他需要持证上岗的特

殊岗位人员应参与对口的培训、考核，取得资格证书后方可上岗；

3、质管科为加强对员工平常工作业绩的评价，可随时组织人员对质管

部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作,

安排培训、考核，对参与培训达不到规定的员工，提请综合办报经理采

用试岗或调离措施。

（十二）生产技术人员质量安全职责

1.参与制定、修订公司科技工作计划和技术管理有关制度工艺文献，

并带头贯彻贯彻。

2.参与制定、修订并在车间内部指导实行有关技术、工艺、安全操作

等方面的规程和文献；

3.负责公司新技术引进和产品开发、改善等技术工作在车间内部的组

织实行以促进公司产品的技术创新；

4.具体指导、解决、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间

各项工作提供技术支持；

5、做好车间技术有关信息的收集、记录和反馈工作，

6.参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；

7、负责指导实行轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合质管科

做好严重不合格品的技术分析和技术解决。

8、抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和技术提高工作；

（十三）化验员（质检员）质量安全职责

1.化验员（质检员）应经技术监督部门培训合格或劳动部门考试合格取得

相应的检查等级证书,持证上岗。

2.严把化验关,不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%o

3.严格按检查计划和检查规程进行产品检查工作，按检查质量标准对

产品卫生指标,理化指标做出检查结论。

4.对不合格项进行复查,找出问题。

5.保证检查项目齐全，数据准确，检查记录清楚，真实，并对检查结果

负责,及时将结果告知有关科室。

6.协助抓好质量过程控制和质检工作。

7、负责提供“产品检查报告单”。

8、负责辅助原辅料的进公司的各项指标检查,并提供化验单。

（十四）操作工质量安全职责

1.要了解本公司生产工艺流程；掌握设备性能及操作方法；掌握所

管卤位工艺安全操作规程、对所操作设备进行准确巡检,准确填写设备运

营记录，能发现运营口的异常现象。

2.严格按操作规程操作,满足生产需要，严禁违规操作。

3.天天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，自己解决

不了的问题及时找技术人员协助解决,并做好维修记录。

4.及时检查设备的运营情况,做好设备的维护保养工作,提高完好率。

5.负责搞好设备卫生和环境卫生。

6.电工，锅炉等特技工种应持证上岗。

（十五）维修工质量安全职责

1.应纯熟掌握电气安全规程的一般规定和机械知识，看懂设备原

理图、结构图、电路图及各运营设备的规定参数，'巾务测试合格，按规

程规定独立对的操作各生产设备并纯熟地拆卸和组装。

2.熟悉各种设备结构，技术性能和正常运营标准，可以对各设备进行

对的巡检,并能发现运营中的异常现象;对的填写记录。

3、随时掌握各种设备的运转情况,指导操作工合理维修和保养设备,

制止违规操作，提高设备的完好率，保证生产正常运营。

4.在维修工作中要坚持修旧利废,节约挖潜，并要对的使用，妥善保管维

修工具，减少损失浪费。

5.对于关键设备要重点维护，保养,天天例行巡检与保养,检查运营及时

解决；电工，锅炉等特技工种应持证上岗。

（十六）仓库保管员质量安全职责

1.具有仓库管理知识和技能，熟悉出入库手续，保证帐、物、卡相

符。

2.仓库内物资应离墙离地摆放整齐。

3.负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。

4、掌握原辅料，成品的技术标准及材料规格，进、出、存动态，及时

告知有关单位。

5.负责做好仓库卫生，安全工作，做好防霉、防虫、防鼠工作。

6.执行出入库规定,严格履行出入库手续。

7、负责定期对实物盘点，使帐、卡、物一致。

8、对库房温度、湿度等进行监控，保证存储条件达成规定规定。

四、采购质量管理制度ZZNX-004

（一）采购质量管理制度ZZNX-004-001

1.根据生技科计划表,选择证件齐全,有质量保证的正规大公司所生

产的物料。

2、严格保证生产用物料的质量，依据《原辅料质量验收制度》对拟

购进物料进行验证，合格后方可购买,不买低劣物料,规格型号要对的。

3.对采购物料及时入库,办理入库手续。

4.加速资金周转，坚持“先进先出，快进快出”的原则，采购有记录,

不积压浪费。

5.及时了解市场,等质、等量、等价采购。

6.货品进厂后仍需进行检查,检查合格后,方可入库，并做好记录,按

品种分别堆放整齐，做好标记。

7、要熟悉所采购物料的性能,技术指标,货比三家,保证采购物料质

量；同时，达成物美价廉的规定。

8、对采购的不合格物料及时退货,避免不必要的损失。

9、严格物料管理制度,健全物料管理手续,所购物料的说明书,合格

证等要齐全,随材料一并入库。

（二）原辅料验收管理制度ZZNX-004-002

1.原辅料验收时外包装不得使用有毒有害材料及再生料包装产品。

2.原辅材料验收时要有检查报告或质量合格证明、营业执照、执行

标准，采购实行生产许可证的产品作为原辅材料时，要查验生产许可证,

并上网查询生产许可证的真实性。

3.原辅材料验收时重要查看随货同行的同批次产品的出厂检查报

告或质量监督部门检查报告复印件，且检查或验证手续记录齐全。

4、包装验收时对其质量进行查验、核对，同时核对其检查报告、合格证

明、执行标准、涉及QS的要查验生产许可证。

5、消毒产品应采用杀菌,无色,无味,无毒,无害，高稳定性,长效性

的食品级消毒产品，核对其检查报告,合格证明，执行标准，涉及QS的要

查验生产许可证。

6.产品标签标记要符合规定。

（三）原辅料质量验收控制规定ZZNX-004-003

1.对原辅料的监控重要是查验原辅料的供方合格证明，另一方面，

对原辅料感官指标、包装形式、储存运送条件等进行优劣检查，鉴定理

化指标和卫生指标是否符合相应质量官方标准。

2.外购原辅料进厂后,告知质管科,根据原辅料标准规定,对其进行抽检,

检查合格后方可入库。

3.所有原辅料必须是有质量保证的公司所供，物品与协议规定相应无

误,发现有质量问题的坚决拒收,合格的由保管员验收入库存放，并标记

清楚，办理入库手续。

4.对验收不合格品，仓库拒绝入库，更不允许投入生产使用，均

按《不合格管理制度》解决。

5.不具有检查条件的产品，以索取的质量证明作为进货验收依据。

6.对包装物品的材料、图案、文字进行检查，包装物品必须无毒无

害,符合标准规定,有合格证或检查报告。

（四）原辅料验收记录ZZNX-004-004

原辅料入厂前由质管科进行验收，重要查看外包装、生产厂家、生产

日期，及原料的色泽、状态、杂质、气味和滋味。必要时，由化验室采

样进行微生物和理化指标的检查，并做记录。

（五）原辅料供方评价准则ZZNX-004-005

L购销科应通过各种途径，如网站、行业目录、展览会等方式初选

选优秀供方并保证供应商能提供优质产品。初选供方按照购销科规定,

提供样品和出厂检查报告。送样时，收货单注明“样品”二字，交质管

科检查。

2.对供方提供的样品进行检查和实验，填写〈样品检查报告》,

对供方检查和实验结果进行核查，需要时，质管科规定供方提供相应的

理化试样，根据〈样品检查报告》鉴定样品是否合格，送样两次检查不

合格，停止开发此供方。

3、供方资格审查原则是：样品所有检查项目所有合格，购

销科才干组织进行现场供方资格审查，审查原则是到供方公司，审查

内容涉及质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状

况及交付能力等，并提供〈供方资格审查报告＞。

4.由购销科召集质管科、生技科相关人员，对供方进

行综合评审，评审样品试制、小批量试制品的检查报告、验证报告并填写〈供

方选定评审会议纪要〉报经理审批。审批批准后，将此供方纳入合格供方名

单。

5、合格供方由购销科召集质管科、生技科相关人员定期进

行质量考核，内容涉及质量、性价比、售后服务等，评为优秀的供方，发展

为免检供方，享受相关待遇；评为良好和合格的供方，进行指导，规定改善,

指定为下一年度的合格供方；评为差的供方，淘汰解决。

五、生产过程管理制度ZZNX-005

（一）生产设备管理制度ZZNX-005-001

1.车间工作人员要严格按照设备的操作程序对的操作，严格启停

程序，由于工作人员的违章操作导致损坏，由操作者负所有责任。

2.直接接触食品的原辅料设施、设备、工具和容器为无毒，无害，无异

味材料且边角圆滑，无焊疤和裂缝；发现异常及时做好维护保养，提高

设备完好率。

3.天天班前对设备进行面检查,发现隐患及时排除，自己解决不了的,

立即报告车间主任联系专业技术人员维修，并做好记录；建立健全设备

档案,实行专机专人管理。

4.天天班后对所用设施、设备、工具和容器进行一次全面清洗消

毒；并检查消毒程序和使用的消毒剂苻合国家相关规定。

5、在生产工作程序开始之前，应检查加热温度，空气压力并启动阀

门，保证设备正常工作。

6.生产线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂，并调整传动机构的

松紧度。

7、设备停止使用时，应先关闭电源开关，然后关闭阀门。

8、凡接触成品的设备、工装模具，必须采用无毒，无异味，耐腐蚀，

易清洗的材料,表面应光滑,无吸附性,无凹坑,无剥脱,无缝隙。

9、与生产人员直接接触的设备,应边角圆滑,不易积垢,不渗漏，便于

拆卸,清洁或消毒。

10、对生产实行全过程管理和控制，对发生的不合格及时进行纠正和

防止，避免上一工序的不合格流入下一工序导致更大面积的不合格和损

失。

（二）计量器具管理制度ZZNX-005-002

1.质管科负责检测仪器、磅秤、量具、压力仪表等计量器具的申购、

管理、使用与维护并每年定期到计量监督部门进行检定校准，以保证量

值准确。

2.根据技术规定或相应的规程、标准、使用范围等，对专用计量器具

和相关设备进行维修保养c

3、使用计量器具前，必须检查其是否有计量检定部门颁发的检定

合格证，是否在有效期内。

4,使用人员必须按计量器具操作规程或使用说明书进行操作。

5.重要计量器具的使用、维修、校准、检定等专管人员应及时记入计量

器具台帐。

（三）设备、设施、容器和工具清洗消毒制度ZZNX-005-003

L设备、设施、容器和工具规定每班进行一次清洗消毒，并认真做

好记录。

2.原辅料解决设施规定每班进行清洗、消毒。

3.不锈钢工作台、包装设备规定每班进行清洗消毒，做好记录。

5.称量设备如电子秤可不定期的进行清洗消毒，并做好保养，保证生

产设备可以正常运营。

6.生产车间及厂区的卫生要不定期的进行清洁、消毒，并做好记录。

（四）安全生产管理制度ZZNX-005-004

1.严格遵守公司制定的安全生产管理制度。

2.对进公司职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗。

3.凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工

作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子。

4.各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人

管理，不得乱拿乱用。

5.经理对安全T.作负全责，要不定期检查安全生产情况，发现问题

及时解决。

6.文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业,

保证设备及人身安全，否则，后果自负。

7、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进公司。生产区和

仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增长电量，防止超负荷起火。

8、公司区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。

（五）生产人员管理制度ZZNX-005-005

1.工作人员进入车间前,应到更衣室更换工作服,工作帽,工作鞋,然

后把换下的衣物放置到规定位置，洗手消毒，进入生产车间。

2、根据各自分工，一方面应检查电源，空气压力，加热温度及所在

岗位重要设备工作是否正常，安全可靠。并且检查各管道连接处阀门启

动状态、活接、连接状况是否正常，以免导致不必要的能源损失。

3.配料人员按规定进行配料,生产人员按工艺规定进行生产。

4.生产设备要通过生产前的清洁后方可投入生产。

5、生产过程中，严格执行各项规章制度和操作规程,并有检查,有记录,

有考核，要对各生产过程中各工作岗位的运营程序、操作状况及机械设

备的运转情况责任到人，杀菌消毒过程要对消毒液的配制比例及消毒

时间单独记录。生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设各要

做到专人负责，专人保养。

（六）生产卫生管理制度ZZNX-005-006

1.所有接触食品的生产、质检从'忆人员每年必须经防疫部门体检，

取得健康证后方可上岗。新员工必须持防疫部门健康证方可入职。所有

员工由公司综合办建立健康挡案。

2.进公司职工必须通过安全卫生法等知识的培训，经考核合格，体

检合格，方可上岗。

3.工作过程中患有细菌性痢疾或痢疾带菌者、伤寒或伤寒带菌者、

病毒性肝炎或带毒者、肺结核、化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有

碍食品卫生疾病的食品生产、质检从业人员必须调离工作岗位；员工如

患有或发现患这类疾病的必须及时向主管人报告。

4.进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），

并洗手消毒后方可进入生产车间。非生产人员严禁进入生产车间，违者

按处罚条例解决。

5.搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，进车间不

带手饰。进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉

笑打闹，文明生产，集中精力工作。

6.生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不

痊愈不准上岗。

7、生产设备需每班产前产后，按规定进行清洁、消毒。

8、操作工外出必须脱去工装、鞋、帽等，进入车间前，要重新到更衣

室更衣后按原程序进行洗手、消毒，通过消毒池（垫）后方可继续工作。

9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌。库房、车间保持无尘、无

蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净c

（七）生产过程管理制度ZZNX-005-007

1.生技科根据周计划规定须提前一天告知仓库备料；仓库需按生产

指令进行备料；从备料开始，质检员须对各环节进行监控，并在检查记

录上签字，以保证各项指令的执行；各科须对各工序采用有效的管理措

施，防止混淆和差错。

2.各工序的中间产品流动，必须在质检员的监控下进行，中间产品

递交的记录上必须有质检员的签字。

3、生产中贮存的半成品，须按有关的规定执行，防止混淆等情况;

中间产品进、出时，必须严格履行交接手续；贮存时须有明显的标记。

4.生产过程中发生异常情况时，须及时报告质管科；生产过程中的

所有操作，必须有文字记录；

5、生产过程中产生的不合格品，必须按有关规定解决。

6、生产结束后，剩余物料必须按规定退料退库。

六、重要工序质量控制ZZNX-006

（一）关键质量控制点管理办法ZZNX-006-001

1.依据产品生产工艺流程，设立工艺过程中关键质量控制点（关键

质量控制点详见工艺文献）。产品形成过程中设立关键质量控制点，是

质量管理工作的重要组成，从而有效防止或减少产品在加工过程中的

生物、化学或物理的危害，保证质量安全。

2、生技科对关键质量控制点负责管理，质管科对关键质量控制点

负责监督、检查和改善，发生不合格时，按《不合格管理规定》办理。

3.关键质量控制点（或过程）详见工艺流程图和工艺文献。

4.关键控制点的作业依据是产品的工艺规程和作业指导书。

5.质管科负责制定关键控制点的作业指导书，并对其有效性负责。

6、经理负责每季度召集各部门举行质量分析会，对影响过程质量的重

要因素和当前存在的质量问题制订纠正和防土措施，有关科组织实行,

质管科进行跟踪贯彻、验证并纠正和防止措施的效果进行确认。

7、质管科每年对关键控制点的使用方法和程序、设备状况、人员能力

进行再确认，以保证关键控制点的运营完全满足工艺的规定。关键控制

点需要调整时，应报经理批准，并按规定修改相关质量文献。

（二）易发生问题事项的控制ZZNX-006-002

为保证产品质量的稳定，防止微生物污染等质量安全问题，把生产设

备、设施、容器和工具使用前后的消毒工序、操作人员的卫生管理、车

间环境卫生的控制，拟定为易发生问题环节到人操作规程。

（三）生产工艺管理制度ZZNX-006-003

1.生产工艺是保证产品质量稳定的基础，所有员工都必须严格遵

守操作规程，严禁违章作业。

2.严格按工艺文献组织生产，每班首批产品必须经质检人员确认

后方可投入连续生产，生产过程中应经常性自检c

3.对工艺文献中技术参数、技术规定应严格执行并按规定做好生

产记录。

4.对原辅材料、半成品、进入车间后要进行自检，符合标准有接

罢手续方可投入生产，否则不得投入生产。

5.严格执行标准、工艺，如需更改或变更，应提出申请，经实验

鉴定确认，由生技科报经理审批后执行。

6,合理化建议、技术改善、新材料应用必须进行实验、鉴定、审

批后纳入有关技术、工艺文献方可用于生产。

7、新购进的设备应进行检查和实验，鉴定无异常且首件产品合格

后，方可投入生产。

8、在用设备应保持完好状态。建立设备使用维修台帐，按规定办理领

出、维修、报废手续，做好各项记录。

9、合理使用设备、量具、工装器具，保持精度和良好的技术状态。

（四）食品添加剂使用管理制度ZZNX-006-004

1.添加食品添加剂要遵守安全性，不得使用添加剂来掩盖食品的

缺陷或作为伪造手段，严格控制使用范围和使用量，不得乱用或多用

（超量用），不得使用GB2760规定以外的食品添加剂，不得破坏食品

中的营养价值或减少食品中的营养价值。

2.严禁使用无生产许可证、无合格证的食品添加剂。

3、食品添加剂包装上必须标明：品名及生产许可证、质量标准、

规格、生产厂名、厂址、批号、生产日期、保质期等内容，并在显著位

置上标明“食品添加剂”字样。

4.不得使用国家明令严禁的食品添加剂。

5、食品添加剂设专柜分类存放，严格管理，以防误用。

6.食品添加剂的入库、领用和使用设有专用登记。

7、食品添加剂设专人负责管理。

8、严禁使用过期食品添加剂。

七、产品防护管理制度ZZNX-007

（一）生产过程防护措施ZZNX-007-001

1.定期研究制定安全生产措施和劳动保护计划。

2.制定、修订生产防护管理制度，并对贯切执行情况执行监督检查;

经理组织有关部门研究制定防止职业危害措施并监督执行。

3.根据有关规定，制定公司劳动保护用品发放标准并监督执行。

4.监督平常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除

生安全事故隐患。

5.遇有特别紧急或不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实

行生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级部门研究解决。

6.总结和推广生产防护经验，协助有关部门搞好生产防护的宣传

教育和专业培训，生技科对本部门的员工要定期进行生产防护教育。

7、制定生产防护实行规则和操作流程，实行生产防护监督检查。

8、贯彻执行安全生产的各项安全指令，保证生产安全。

9、生技科长要经常检查、督促部门人员遵守安全生产制度和操作规

程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向经理报告本部门安

全生产情况，做好安全生产日报表的填写工作。

10、员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各

项规章制度。爱惜生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发

现不安全情况，及时报告上级或安全员，并迅速予以排除。

11、对新员工及实习人员必须先进行安全生产的教育，才干准其进入操

作岗位。对改变工种的工人，必须重新进行安全培训才干上岗。

（二）产品防护管理制度ZZNX-007-002

1.食品原辅料，成品，半成品的搬车辆应符合食品卫生规定，做到

班次清洁消毒。

2.开包或尚未包装完好原辅料成品，半成品搬运时应加防护层。

3.食品原辅料及成品不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、

雨淋。

4.装运时发现变质，损坏，污染食品原辅料，成品，半成品应立即隔

离并及时报告质管科解决。

5、装卸时应轻搬轻放，不得重压。

（三）仓库、运送、贮存管理制度ZZNX-007-003

1.仓库管理制度

1.1.入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数

量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光

暴晒、雨淋或靠近热源。

1.2.库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、严禁烟火。

1.3.产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易

燃、易爆等物品同库存放。

1.4.对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方

可办理出库。

1.5.保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，帐物相符，

对库存量较少的物品及时上报。

1.6.库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入库，必须做

到推陈储新°

1.7、合格品、待检品、不合格待解决品及原材料要分库、分区存放，

地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。

1.8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品,

并认真做好日、月报表。

1.9、库房门口的防鼠板不许随便移动，作为他用，天天清扫仓库，

并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。

2.运送管理制度

2.1.运送车辆应符合卫生规定。

2.2、不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、雨淋。

2.3、装卸时应轻搬轻放，不得重压。

3.贮存管理制度

3.1.应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中，仓库内有防尘、防蝇、

防鼠等设施。

3.2、物品不得接触地面墙壁，间隔应在10cm以上，堆

放高度应以既提取方便又安全为宜。

3.3、对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务及

时以书面形式提醒相关科及主管领导。

八、过程质量管理考核办法ZZNX-008

（一）采购质量管理考核办法ZZNX-008-001

1.原辅料购进必须按生产计划和标准采购，采购人员必须严格执

行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其他因素导致经

济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50—100元，重者负

所有责任、离岗。

2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并作为评先的条件之一。

（二）生产质量管理考核办法ZZNX-008-002

1.生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须清洗消毒。

2.班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理

加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。

3、生产设备、设施、工具和容器要按规定定期保养，清洗消毒，并做

好记录。

4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，如发现不按

规定执行者，第一次罚款50—100元，第二次离岗。

（三）生产工艺管理考核办法ZZNX-008-003

1.生技科对工艺的编制必须符合相关的法规、标准规范的规定，不

符合的每一项扣负责人50〜100元。

2.工艺的编制必须有编制、审核、批准，有漏项的罚责任部门20〜

50元。

3.工艺的下发要有收发文登记和分发号，没有的罚责任者20元。

4、工艺更改必须有申请，不得随意变更，否则罚责任者30〜50元。

5.生产车间过程有不符合T艺规定的罚责任者50〜100元0

6.需要进行工艺实验的，必须在实验合格后才可编制工艺并进行

生产，否则罚责任部门100〜200元。

7、审批的工艺必须标准有效版本，若工艺的低标准反复超过3次,

则罚责任部门每项20〜50元。

8、质管科会同综合办负责对工艺执行情况进行考核，对工作不负责任

或因工艺导致产品不合格，处罚责任部门200〜300元。

（四）检查质量管理考核办法ZZNX-005-003

1.质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检查记录，一旦

发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检查员50—100元，二次离岗。

2、对于全年无质量差错的检查员，年终可进行奖励。

（五）仓库质量管理考核办法ZZNX-005-004

仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不

认真导致发错货或管理不善导致产品霉变等现象，轻者罚款50—100元,

重者按货值补偿并离岗。

九、产品检查管理制度ZZNX-009

（一）检查设备管理制度ZZNX-009-001

1.质管科负责检查设备、计量器具和压力仪表及特种设备管理，列

入强制鉴定目录的设备、仪器应定期送质量技术监督部门检定、校准并

定期检查检查人员对检查设备的维护保养情况。

2、化验员天天清除工作台、实验台、仪器设备及器皿上的灰尘。

检查结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱,

并及时解决，保持化验室内的清洁卫生。

3.实验室内各种仪器、量具和器皿按规定放置，仪器不得随意振动

和堆放。

4.实验仪器设备使用时严格按操作规程进行，使用过程中操作人员不

得离岗。

5.化验室电气设备必须装有接地线和防护装置，高温电气设备使用

时不得超过允许的温度范围。

（二）过程检查管理制度ZZNX-009-002

1.质管科负责对本公司产品形成的全过程进行质量检查和监控，负

责对原辅料、半成品、成品按标准进行检查。

2.采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检查人员根据

标准进行检查，认真索取客户提供的有效合格证件，作好原辅料接受

检查记录，保证不合格原辅料不入库。

3.生技科对所生产过程的半成品、成品采用“三检制”；即生产操作

人员“自检”，下道T序对上道T序“互检”以及专职检查人员的“专

检”以防止不合格品的出现。

4.产品出库时检查人员必须根据产品标准的相关内容进行抽样检查,

结果合格发放合格证，检查结果不合格的产品不得出库。

5.质管员在检查过程中要实事求是，公正、公平、对所检查结果负责，

严把质量关。

6、检查人员检查过程不受任何部门，任何人员干涉，具有独立行使检

查和独立对不合格产品进行解决的权力。对产品质量具有最终否决权。

7、检查人员对生产过程中的可控点定期或不定期进行记录，并留存整

理，分类编号，以便于对产品质量控制进行追溯。

（三）出厂检查记录管理制度ZZNX-009-003

1.化验员（检查员）负责对出厂产品进行检查和验证工作。检查员应

具有较强的责任心，熟悉产品的技术标准及检查规程，了解工艺流程,

掌握检查基础知识，专用检查设备的使用方法。

2、每批成品出厂前须由质管科对其进行感官、理化、微生物项目的检

测。产品的成品检查（出厂检查），由专职化验员（检查员）负责，成

品检查员必须对产品过程检查和控制全面了解，拟定无误再进行成品

检查。检查员按公司标准进行检查，检查完毕后检查员出具检查原始记

录、出厂检查记录，产品经检查合格颁发合格证后方可出厂。

（四）产品检查操作规程ZZNX-009-004

依据相应标准进行检查。

（五）产品标注标记管理制度ZZNX-009-005

1.产品应当具有标记。裸装食品和其他根据产品的特点难以附加标

记的裸装产品，可以不附加产品标记。

2.除产品使用说明外，产品标记应当标注在产品或者产品的销售

包装上。

3.产品标记所用文字应当为规范中文。可以同时使用汉语拼音或者

外文，汉语拼音和外文应当小于相应中文。产品标记应当清楚、牢固，

易于辨认。

4.产品标记应当有产品名称。

5.产品标记应当有生产者的名称和地址。

6、国内生产并在国内销售的产品，应当标明公司所执行的国家标准、行

业标准、地方标准或者经备案的公司标准的编号。

7、产品标记中使用的计量单位，应当是法定计量单位。

8、实行生产许可证管理的产品，应当标明有效的生产许可证标记和编

号。

9、根据产品的特点和使用规定，需要标明产品的规格、等级、数

量、净含量、所含重要成分的名称和含量以及其他技术规定的，应当相

应予以标明。净含量E勺标注应当符合《定量包装商品计量监督规定》的

规定。

10、限期使用的产品，应当标明生产日期和安全使用期或者失效日

期。日期的表达方法应当符合国家标准规定或者采用“年、月、日”表

达°生产日期和安全使用期或者失效日期应当印制在产品或者产品的销

售包装上。

（六）不合格处置管理制度ZZNX-009-006

规定中不合格涉及：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中

的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。

1.原材料（含辅料及包装材料）不合格

（1）原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经验证或检查达不到相关

标准或协议规定期，不办理入库手续，并告知供应部门退货。

⑵不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标

记，并记录，不得投入生产使用。

(3)若采用技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接受时，需

由质管科批准并写出书面报告，经公司领导批准后，方可投入生产,

以便追溯并记录。

2.生产中的半成品不合格

(1)生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放,

挂不合格标记并记录。

(2)可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，