质量保证大纲

质量保证大纲

1范围

本大纲规定了XXX（产品名称）各阶段质量工作目标、质

量保证要求、质量职责以及应遵循的准则。

本大纲是XXX（产品名称）研制工作的指令性文件，适用

于XXX（产品名称）论证、研制、交付以及小批量生产。

2质量工作原则与质量目标

2.1质量工作原则

2.1.1基本原则

a）质量第一原则

在产品研制、生产、使用过程中，应认真执行《武器装备

质量管理条例》等质量法规和GJB9001B-2009《质量管理体

系要求）、GJB1406A-2005《产品质量保证大纲要求》等有关

标准，始终坚持“军工产品质量第一”的原则，实施精品工程，

实行全过程、分阶段、有重点的质量控制。

b）一次成功原则

贯彻一次成功的原则，确保产品设计一次成功，不出现方

案性设计错误，不出现因方案设计问题而造成试验失败，满足

可制造性、可检验性和经济性要求。

c)XXX原贝I]

xxxo

2.1.2整体要求

a）产物质量工作总要求

配合总体单位建立质量师系统，在行政指挥系统的领导下、

设计师系统的指导下，密切协同，先期做好质量管理的策划和

计划，吸取以往型号武器装备研制的经验教训，规划和制定管

理文件，并实时修订和细化。

按照军工产品的各项法律、法规和政策，贯彻武器装备研

制质量管理要求确保全体参研人员质量意识，依靠全员参与实

现产品研制的质量目标，并持续改进，消除产品缺陷，完善产

品的质量特性和服务质量。

b）技术上应用或借鉴其他产品的程度

在技术上应用和借鉴XXX、XXX（同类产品名称）等本单

位同类产品的成熟技术，实现通用化、系列化、组合化。

C）采用新技术的比例

采用的新技术必须通过设计验证，比例不超过XX%。

d）技术状态管理的要求

按照GJB3206A-2010《技术状态管理》的要求，在产品

的全寿命周期内，做好技术状态标识、技术状态控制、技术状

态记实和技术状态审核工作。

e）设计的可制造性

产物设计具备可制造性，XXX。

2.2质量目标

XXX（产品名称）研制的质量目标如下：

a）确保产物功能、机能指标满足研制总要求（和/或技术

协议书）；

b）产物技术状况受控；

e）产物质量问题所有归零

d）确保产品试验考核，一次研制成功。

研制，总要求规定的XXX（产品名称）通用质量特性要求

如下。

a）研制总要求（或研制合同/技术协议书）中规定的可靠

性指标为：XXX。

b）研制总要求（或研制合同/技术协议书）中规定的维修

性指标为：XXXO

c）研制总要求（或研制合同/技术协议书）中规定的测试

性指标为：XXX

d）研制总要求（或研制合同/技术协议书）中规定的保障

性指标为：XXX

e）研制总要求（或研制合同/技术协议书）中规定的安全

性指标为：XXXO

3管理职责

行政总指挥对研制质量全面负责，总设计师对设计和试验

质量全面负责，质量师负责质量包管和质量控制的组织实施与

监督，并独立行使权柄，对证量包管和质量控制活动实施的有

效性和产物质量的符合性负责，尺度化师负责尺度化工作的组

织实施与监督。

明确XXX（产品名称）研制行政指挥系统、设计师系统、

质量师系统人员见表lo

表1行政指挥系统、设计师系统、质量师系统人员系统

行政指

挥系统

职位

行政总指挥

行政副总指挥

总设计师

副总设计师

设计师

主任设计师

系统

主管设计师

尺度化师

总质量师

质量师

副总质量师

系统

质量师

姓名部门职务/职称

3.1行政指挥系统的质量职责

a）执行国家及有关行政部门颁布的质量法律、法规和政

策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度；

b）合xxx（上一层次产品名称）行政指挥系统开展相关

工作；

c）确保顾客的要求得到确定并予以满足，确保顾客能够

及时获得产品质量问题的信息，对产品的最终交付质量负领导

责任；

d提出并落实重大的技术改造措施，包管产物研制所需保

障条件；

e）协调跨部门的研制计划和重大技术和质量问题;

f）检查并考核产物各级人员的质量工作，提出奖惩发起;

g）从行政上包管技术指挥线的通顺。

3.2设计师系统的质量职责

321总设计师的质量职责

a）执行国家及有关行政部门颁布的质量法律、法规和政

策，贯彻质量方针目标及质量管理各项规章制度。在行政总指

挥带领下，主持产物设计和试验工作，负责设计技术方面的组

织、管理、指挥及重大的决策，对产物设计过程质量负全面带

领责任，对产物的设计和试验质量负总责；

b）配合xxx（上一层次产品名称）总设计师开展相关工

作；

C）并组织体例产物质量包管大纲、批准大纲的实施；

d）是产品研制负责人，在产品研制过程中，严格贯彻研

制程序，执行质量、标准化管理法规和有关规定，积极开展优

化设计技术，积极推进先进的技术管理方法；

e）与顾客沟通，了解顾客的需求，参与合同评审，把顾

客要求转化为产物要求；

f）把产物要求转化为设计尺度及要求。参与产物实现的

策划、设计开发策划，协调处理研制过程中出现的重大技术和

质量问题。审批有关技术文件，对其文件质量的正确性、合理

性、协调性、完整性负责；

g）组织产品设计评审、验证和确认等工作；

h）负责组织协调与顾客之间的关系，及时处理出现的技

术和质量问题；

i）负责组织重要试验；参与故障报告、分析、纠正和预

防措施系统的运行。

322主任设计师的质量职责

a）行国家及有关行政部门颁布的质量法则、法规和政策,

贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和尺度；

b）在总设计师领导下，根据研制合同要求、研制总要求

和技术协议书，确定设计输入要求，主持开展设计和研制工作,

确保总体方案的实现，对设计和试验质量负责；

c）在产物的研制过程中，严格执行研制程序和质量、尺

度化管理的有关规定要求，积极开展和推广优化设计技术；

d）在总设计师领导下参与组织拟制设计方案等技术文件;

e）组织开展软件工程等方面的设计及技术管理工作，直

接参加科研、设计、试验工作，与有关人员一起突破技术关键;

f）按设计开发计划的要求，形成各阶段技术文件，审签

下级设计师的文件，并确保正确件、合理性、可靠性、完整性、

一致性。开展设设计控制、验证等活动；

g）对研制中出现的重大技术和质量问题，应及时向总设

计师和总质量师报告，落实有关纠正/预防措施，负责组织故

障报告、分析、纠正和预防措施的运行；

h）做好产物确认前的技术准备工作；

i）参与产物装调、检验、重要试验大纲的拟制，参与产

物重要试验及产物判定和交付等工作。

323主管设计师的质量职责

a）执行国家及有关行政部门颁布的质量法律、法规和政

策，贯彻质最方针、目标及质量管理各项规章制度和尺度；严

格执行产物研制过程的质量控制规定，产物研制中要始终贯彻

质量第一的思想，对其承担的设计任务的设计和试验质量负责;

b）在设计、开发中，按照设计开发计划、质量要求和有

关程序，做好相应的设计开发工作，对设计质量满足规定要求

负责；对技术文件的正确性、合理性、继承性、可靠件、完整

件、一致性负责；

c）负责设计验证、试验等活动；

d）负责做好产品调试、联试、试验的质量记录；

e）按照质量系统文件的有关规定，履行技术文件的拟制、

审核、会签、批准程序和制度。进行更改时，要履行更改程序,

不得擅自、随意进行设计更改。对使用的设计文件和资料，按

照文件控制要求，精心保管，不得随意涂改、乱划；

f）对复杂的产物（设备/分系统/系统）按规定进行特性分

析，完成特性分析报告。体例枢纽件、重要件明细表；在设计

文件上按规定做好枢纽特性和重要特性的标识。

324尺度化师的质量职责

a）执行国家及有关行政部门颁布的质量法律、法规和政

策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和标准，对

产品研制过程中的标准化管理工作负责；

b）提出贯彻和采用标准的原则，对重大标准的贫沏提出

决策性建议；

c）完成方案阶段，工程研制阶段和设计定型阶段的尺度

化工作；

d）组织制定、协调和审查标准及标准化文件；

e）负责技术文件的标准化审查；

f）协调产品与XXX（上一层次产品名称）之间的标准化

工作，落实XXX（上一层次产品名称）标准化工作的相关要求。

3.3质量师系统的质量职责

331总质量师的质量职责

a）执行国家及有关行政部门颁布的质量法律、法规和政

策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和尺度。对

产物研制过程中的质量控制工作负责；

b）配合xxx（上一层次产品名称）总质量师开展相关工

作；

C）协助行政总指挥、总设计师，分担产物的质量工作，

对产物研制过程中质量管理工作负责，组织体例《产物质量包

管大纲》；

d）参与产品实现的策划、设计开发的策划，组织开展有

关工作；

e）在产品研制过程中，组织开展产品各阶段的质量二作,

审签有关技术文件；

f）开展并指导软件工程等工作，对工作情况进行监督、

考核；

g）参与设计评审，对评审中发现的质量问题和提出的意

见，负责对“归零”工作进行跟踪检查；

h）组织开展产物的检测、验收，参与产物的验证活动，

对产物质量问题、纠正措施和《产物质量包管大纲》执行情况,

负责监督、检查和跟踪管理；

i）参与研究分析有关质量问题，组织故障报告、分析、

纠正和预防措施系统的运行，及时收集反馈产品质量信息，以

改进产品质量和工作质量，必要时向上级报告；

j）组织并参加产品的试验工作。

3.3.2质量师的质量职责

a）执行国家及有关行政部门颁布的质量法律、法规和政

策，贯彻质量方针、目标及质量管理各项规章制度和尺度。对

产物研制过程中的质量负责；

b）参与产物实现和设计开发策划，根据GJB1406A-2005

《产物质量包管大纲要求》，《XXX（上一条理产物名称）质

量包管大纲》要求及单位实际情况，负责拟制质量包管大纲，

并组织实施；

C）负责组织产物研制的质量策划和实施，负责研制过程

质量控制活动的组织与实施；

d）拟制、会签有关技术文件；

e）参加机能测试、验收等验证活动；

f）负责产物研制过程中的故障报告、分析、纠正和预防

措施系统的一般运行；

g）负责产品研制过程中的质量信息收集和质量信息在行

政指挥线上的向上传递和设计师系统的内部传递，并建立记录。

4文件和记录的控制

4.1文件控制

根据GJB906-1990《成套技术资料质量管理要求》、

ZGxx.xx《文件控制程序》、ZGxx.xxx《设计文件的签署规

定》、ZGxx.xxx《尺度化评审管理制度》和ZGxx.xxx《设

计文件的更改》执行技术文件签署制度，设计更改、工艺和质

量会签制度，执行尺度化审查制度，明白各级人员签署的技术

质量责任制，严把质量关，确保技术档案完整、准确、协调、

尺度、有效。

4.2记录控制

按照ZGxx.xxx《质量记录控制程序》要求做好相关质量

记录的体例、收集、标识、存储、查（借）阅、处理工作。

5质量信息的管理

质量管理部门负责研制、生产、试验、使用过程的质量信

息的归口管理，按照ZGxx.xxx《质量信息处理和数据分析控

制程序》要求实施质量与可靠性信息管理，使质量与可靠性信

息的收集、传递、分析、处理、反馈、存储、使用等各环节的

工作制度化、规范化、程序化。在产品的研制、试生产过程中

出现的各种质产品在使用中的质量信息改进产品质量。

6技术状态管理

按照GJB3206A—2010《技术状态管理》、ZGxx.xxx

《技术状态管理制度》的要求，策划和实施技术状态管理活动,

从方案阶段开始，在产品的全寿命周期内，做好技术状态标识、

技术状态控制、技术状态记实和技术状态审核工作。

6.1技术状态标识

技术状态标识的任务包括：

a）选择技术状态项；

b）确定各技术状态项在不同阶段所需的技术状态文件；

c）标识技术状况项和技术状况文件；

d）建立技术状况基线；

e）发放经正式确认的技术状况文件并保持其原件。

6.2技术状态控制

技术状态控制的任务包括：

a）制定控制技术状况更改、偏离许可和让步的管理程序

与方法；

b）控制技术状态更改、偏离许可和让步；

c）确保已批准的技术状态更改申请，及偏离许可、让步

申请得到准确实施.

6.3技术状况纪实

技术张图纪实的任务包括:

a）记录并报告各技术状况项的标识号、现行已批准的技

术状况文件及其标识号；

b）记录并报告每一项技术状况更改从提出到实施的全过

程情况；

c）记录并报告技术状态项的所有偏离许可和让步的状况;

d）记录并报告技术状态审核的结果，包括不符合的状况

和最终处理情况；

e）记录并维持已交付产品的版本信息及产品升级的信息;

f）定期备份技术状况纪实数据，维护数据的安全性。

6.4技术状况审核

每一个技术状况项都应进行功能技术状况审核和物理技术

状况审核。

应成立技术状态审核组，审核组成员应有代表性和相应的

资质。应采取必要措施配合开展技术状态审核。

在正式的技术状态审核之前，应自行组织内部的技术状态

审核。

7人员培训和资格考核

根据产物的特性，对参与研制、出产、试验的所有人员进

行培训和资格考核，当枢纽加工过程不能满足要求，工艺、参

数或所需技能有较大改变，或加工工艺较长时间未使用时，应

对有关人员重新进行培训和考核。

8顾客沟通

按照ZGxx.xxx《服务控制程序》开展顾客沟通工作。及

时处理交付顾客的产品在使用过程中出现的技术质量问题，根

据顾客的要求开展现场技术保障，必要时对用户进行技术培训I。

按照《服务控制程序》妥善处理或消除顾客抱怨，恢复信心。

同时设计师系统应定期或根据需要，安排同顾客进行沟通，沟

通后应及时形成相应记录并存档，为项目论证、设计过程中提

供更多设计依据。沟通一般包括：

a）与上级机关、总体单位、用户代表、各配合单位沟通

项目设计过程中的相关问题，讨论或评审阶段成果；及时了解

产品信息，包括产品质量信息；

b）问询、合同、技术协议书和任务书的处理，包括对其

修改；

c）上级机关、总体单位等顾客的反馈，包括抱怨及其处

理方式。

9设计过程质量控制

按照ZGxx.xxx《产物设计和开发控制程序》要求对xxx

（产物名称）的设计过程实施管理和控制。

9.1任务分析

在下级任务下达后，根据任务需求，应充分调研海内外项

目最新状况，联合我军特性及已往类似产物工作经验，形成可

行性研究分析报告和开端整体技术方案论证报告。

应对产物任务剖面进行分析，以确认对设计最有影响的任

务阶段和综合情况，经由过程任务剖面分析，确定可靠性、维

修性、测试性、保障性、安全性、人机工程等各种定量和定性

因素，并将结论纳入尺度作为设计评审的尺度。

9.2设计分析

应遵循通用化、系列化、组合化的设计原则，对机能、质

量、可靠性、费用、进度、风险等因素进行综合权衡，开展优

化设计。经由过程设计分析研究，确定产物特性、容差以及必

要的试验和检验要求。确定哪些已往型号经验能够自创，哪些

需要改进提高。

9.3设计输入

以研制总要求、研制合同或任务书作为设计输入要求，包

括产物的功能和机能、可靠性、维修性、测试性、保障性、安

全性、情况条件等要求，以及有关的法律、法规、尺度等要求。

设计输入应形成文件并进行评审和批准。

同时应编制设计规范和文件，以保证设计规范化。设计规

范和文件应符合国家标准和国家军用标准的要求。为使设计采

用统一的标准、规范，在进行设计前，应编制文件清单，供设

计人员使用。

9.4可靠性设计

根据GJB450A-2004《装备可靠性工作通用要求》、

《XXX（上一层次产品名称）可靠性工作计划》拟制《XXX

（产品名称）可靠性工作计划》，并根据《xxx（产品名称）

可靠性工作计划》、《可靠性设计规范》和ZGxx.xxx《可靠

性设计管理制度》的规定，进行可靠性设计，将合同中规定的

可靠性指标具体落实到产品中。

9.5维修性设计

根据GJB368B-2009《装备维修性工作通用要求》、

《XXX（上一层次产品名称）维修性工作计划》，拟制《XXX

（产品名称）维修性工作计划》，并根据《xxx（产品名称）

维修性工作计划》、《维修性设计规范》和ZGxx.xxx《维修

性设计管理制度》，对维修性指标进行分析，开展维修性设计,

将合同中规定的维修性指标具体落实到产品中。

9.6测试性设计

根据GB2547A-2012《装备测试性工作通用要求》、

《XXX（上一层次产品名称）测试性工作计划》，拟制《xxx

（产品名称）测试性工作计划》，并根据《XXX（产品名称）

测试性工作计划》、《测试性设计规范》和ZGxx.xxx《测试

性设计管理制度》，对测试性指标进行分析，开展测试性设计,

将合同中规定的测试性指标具体落实到产品中。

9.7保障性设计

根据GJB3872-1999《装备综合保障通用要求》、《xxx

（上一层次产品名称）综合保障大纲》拟制《xxx（产品名称）

保障性工作计划》，并根据《xxx（产品名称）保障性大纲》

的要求，进行保障性分析，搞好保障性设计，确定保障性目标

和必要的综合保障项目，并具体规定综合保障用的可更换单元、

专用测试设备、工具、资料等内容。

9.8安全性设计

根据GJB900A-2012《装备安全性工作通用要求》、

《XXX（上一条理产物名称）安全性大纲》拟制《XXX（产物

名称）安全性工作计划》，并根据《xxx（产物名称）安全性

工作计划》的要求，开展安全性设计工作，将合同中规定的安

全性要求具体落实到产物中。

9.9元器件、零件和原材料的选择和使用

按照GJB450A-2004《装备可靠性工作通用要求》工作项

目308和工作项目309中的规定选择和使用元器件、零件和原

材料，安装GJB/Z35-1993《元器件将额准则》的要求开展元

器件将额设计。

按照装法[2012]2号问《兵器装备研制出产使用国产弓子

元器件暂行管理办法》和型号研制总要求开展电子元器件的管

理和控制工作，根据项目情况，体例元器件优选目录、元器件

二次筛选尺度等。严格制定超目录采购程序，除用户特别要求

外，尽量选用优选目录内设备。

9.10软件设计

软件设计应遵循GJB2786A-2009《军用软件开发通用要

求》、GJB438B-2009《军用软件开发文档通用要求》、

GJB439A-2013《军用软件质量保证通用要求》、GJB/Z102-

1997《软件可靠性和安全性设计准则》的要求对软件的开发、

运行、维护和隐退进行工程化管理，并按照GJB5000A-2009

《军用软件研制能力成熟度模型》的规定进行软件的分级、分

类，对软件整个生命周期内的管理过程和工程过程实施有效的

控制。

根据软件设计要求和软件顶层设计，确定软件产物是否存

在枢纽件、重要件，并形成枢纽件、重要件分析报告。

9.11人机工程设计

按照GJB3207-1998《军事装备和设施的人机工程要求》

编制人机工程大纲，注重人机工程设计，在保证装备可靠性、

维修性、测试性、保障性、安全性的条件下，产品能确保操作

人员正常、准确地操作。

9.12特性分析

按照GJB190-1986《特性分类》对产品进行特性分析，依

据GJB2116-1994进行产品分解，分别提出接口要求并对其设

计进行分析，编制关键件重要件明细表、技术状态项明细表和

工序检验项目汇总表。

9.13设计输出

严格设计输出的图样和技术文件的审签、会签，落实技术

责任制，控制设计输出的质量。设计输出应满足如下要求：

a）满足设计输入的要求；

b）包含或引用验收准则；

c）给出采购、生产和服务提供的适当信息；

d）规定并标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特

性如操作、贮存、搬运、维修和处置的要求；

e）根据特性分类，编制关键件、重要件项目明细表，并

在产品设计文件和图样上作相应标识。

设计输出文件在放行前应得到批准。

9.14设计评审

根据产物的功能级别和管理级别，按照GJB1310A-2004

《设计评审》和ZGxx.xxx《设计评审管理制度》、

ZGxx.xxx《软件评审规程》的有关要求，实施分级、分阶段

的设计评审。项目相关评审首要有：

a）方案评审；

b）详细设计评审；

c）转阶段评审；

d）规范评审。

按照GJB2786A-2009《军用软件开发通用要求》、

GJB439A-2013《军用软件质量保证通用要求》规定，软件相

关评审主要有：

a）软件需求评审；

b）软件设计评审；

c）软件测试评审。

如需要，应进行专项评审或工艺可行性评审。

当合同要求时，对顾客或其代表参加评审的方法作出规定。

9.15设计验证

根据工程情况，提出设计验证项目及验证方法。在整个研

制过程中，保证对各项研制进行跟踪和追溯。

在转阶段或地面装机联试钱，对尚未颠末试验验证的枢纽

技术，直接影响试验胜利和危及安全的问题，组织偕行专家和

专业机构的人员进行复核、复算等设计验证工作。

主要验证节点如下：

a）xxx（上一条理产物名称）软件集成联试验收测试；

b）xxx（产品名称）出所验收测试；

c）XXX（上一条理产物名称）地面集成联试：

d）xxx（上一层次产品名称）地面装机联试验收测试；

e）使用试验。

9.16设计确认/定型（判定）

依据工程进度安排，明白规定确认的内容、方式、条件和

确认点以及要进行判定的技术状况项，根据使用情况，提出要

求并实施。

对需要定型（或鉴定）的产品，根据GJBI362A-2007

《军工产品定型程序和要求》及有关产品定型（或鉴定）工作

规定的要求完成定型（或鉴定）。

9.17设计更改的控制

按照GJB3206A-2010《技术状况管理》和ZGxx.xxx《设

计文件的更改》实施设计更改控制

10试验控制

应制定实施试验综合计划，该计划包括研制、生产和交付

过程中应进行的全部试验工作，以保证有效地利用全部试验资

源，并充分利用试验的结果。

在产品研制、生产和交付过程中按照GJB150A、

GJB450A.GJB1407.GJB368B.GJB1032的要求进行环境试

验、可靠性试验（可靠性研制试验、可靠性鉴定试验、可靠性

增长试验）、维修性验证试验和环境应力筛选试验。同时在研

制过程中，应对特定的产品进行摸底试验。

按照ZGxx.xxx《最终产品检验和试验控制程序》进行试

验控制。试验前要根据研制合同、技术协议书或研制任务书制

定试验大纲、规范等文件，必要时应经评审。大型试验按照

GJB1452A-2004《大型试验质量管理要求》进行管理。除订购

方对某一试验同意通过类比分析或评估提供类比、评估报告外,

试验应按照要求执行。

11采购质量控制

11.1采购品的控制

按照ZGxx.xxx《采购控制程序》要务实施管理，对新增

供方按照ZGxx.xxx《供方评价和选择程序》进行控制。

针对新研制产物按照ZGxx.xxx《新技术、新工艺、新器

材的采用管理制度》、ZGxx.xxx《外购器材认定管理制度》

实施控制。

11.2外包过程的控制

在产物的实现过程中，按照ZGxx.xxx《外包管理制度》

以及ZGxx.xxx《供方质量管理系统审核管理制度》对所有外

包产物承制单位实施严格控制，一般包括：

a）正确识别产品在实现过程中所需要的外包过程；

b）针对具体的外包过程，如设计外包、试制外包、试验

外包和出产外包等过程，制定相应的控制措施和方法；

c）严格对外包单位进行资格审核；

d）对外包单位能力的要求（包括设施和人员要求）；

e）提出或共同外包单位提出外包产物验收准则及验收方

法，协议中应有质量会签；

f）对外包单位实施监督的管理办法等。

12试制和出产过程质量控制

在产物试制、出产、安装和服务过程中，应在相应的出产、

技术、管理文件中对以下内容作出明白规定:

a）过程的步骤；

b）有关的程序和作业指导书；

c）达到规定要求所使用的工具、技术、设备和方法；

d）满足策划安排所需的资源；

e）监测和控制过程（含对过程能力的评价）及产物（质

量）特性的方法，包括规定的统计或其他过程控制方法；

f）人员资格的要求；

g）技能或服务提供的准则；

h）适用的法律法规要求；

i）新产物试制的控制要求。

12.1工艺准备

在完成设计资料的工艺审查和设计评审后应进行工艺准备,

一般包括：

a）按产物研制需要提出工艺总方案、工艺技术改造方案

和工艺攻关计划并进行评审；

b）对特种工艺应制定公用工艺文件或质量控制程序；

c）进行过程分析，对关键过程进行标识、设置质量控制

点及规定详细的质量控制要求；

d）工艺更改的控制及有重大更改时进行评审的程序；

e）试验设备、工艺装备和检测器具应按规定检定合格；

f）有关的程序和作业指导书。

在工艺文件准备阶段，按照GJB1269A-2000《工艺评审》

和GZxx.xxx《箭产物试验控制程序》的有关要求，实施分级、

分阶段的工艺评审。

12.2元器件、零件和原材料的控制

按照GZxx.xxx《采购产品检验和试验控制程序》、

GZxx.xxx《元器件二次筛选管理制度》、GZxx.xxx《器件代

用管理制度》、GZxx.xxx《过程管理检验和试验控制程序》

要求对元器件、零件和原材料实施质量控制，确保：

a）合格的元器件、零件、原材料和半成品才可投入加工

和组装；

b）外购、外协的产品应经进厂复检、筛选合格，附有复

检合格证或标记，方可投入生产。使用代用料时，应履行批准

手续；

c）在从事成套设备生产时，贮存的装配件和器材应齐全

并作出适当标记；

d）经确认易老化或易受情况影响而变质的产物应加以标

识，并注明保管窄限日期；

e）元器件选用、测试、筛选符合规定的要求。

12.3基础设施和工作环境

按照GZxx.xxx《基础设施和工作环境控制程序》实施管

理，根据产品研制特点，加强科研基础设施、工作场所的建设,

确保产品研制、生产顺利进行。

当工作环境对产品或过程的质量有直接影响时，应规定特

殊的环境要求或特性，如清洁室内空气中的粒子含量、生物危

害的防护等。

12.4枢纽过程控制

按照GZxx.xxx《过程管的控制、确认控制程序》要求或

工艺文件，对枢纽过程实施质量控制。

12.5特殊过程控制

按照GZxx.xxx《过程管理检验和试验控制程序》要求或

工艺文件，对非凡过程实施质量控制。

应根据产品特点，明确规定过程确认的内容和方式，适用

时可包括：

a）规定对过程评审和批准的准则；

b）对设备的认可和人员资格的鉴定；

c）使用针对具体过程的方法和程序；

d）必要的记录，如能证实设备认可、人员资格鉴定、过

程能力评定等活动的记录；

e）再次确认或定期确认的时机。

12.6枢纽件、重要件的控制

按照GJB909A-2005《关键件和重要件的质量控制》的有

关规定执行。

12.7试制、生产准备状态检查

按照GJB1710A-2004《试制和生产准备状态检查》和

ZGxx.xxx《新产品试验控制程序》的有关规定分别对其研制

过程进行试制和生产准备状态检查，完成检查报告。

12.8首件鉴定

按照GJB908A-2008《首件判定》和ZGxx.xxx《新产物

试验控制程序》的有关规定开展首件判定工作。

12.9产品质量评审

按照GJB907A-2006《产物质量评审》和ZGxx.xxx《新

产物试验控制程序》的有关规定，对产物质量进行评审。对评

审中提出的问题，由xxx（质量管理部门或项目组）负责处理、

保存评审记录和问题处理记录。

12.10装配质量控制

根据任务特点，编写适宜的装配规程或作业指导书。在装

配过程中按照产品装配规程或作业指导书进行逐项检验，执行

二检制度，严格正行多余物控制，同时对加工现场的生产条件

实行监控，发现问题及时处理和汇报，确保装配质量。

12.11标识和可追溯性

按照GJB726A-2004《产品标识和可追溯性要求》和

ZGxx.xxx《产品标识和可追溯性控制程序》的有关规定对有

产品标识和可追溯性要求的产品进行标识和控制。

按照GJB1330-1991《军工产品批次管理的质量控制要求》

有关规定对批次管理的产品进行标识和记录。

12.12顾客财产

研制过程中，对顾客提供的产品如材料、工具、试验设备、

工艺装备