质量控制手册

目录

第9章质量管理....................................1

9.1质量管理目的...............................................................I

9.2质量管理职责..............................................................1

9.3项目质量筹划..............................................................2

9.4质量控制..................................................................3

9.5计量器具管理..............................................................5

9.6检查与试验................................................................6

9.7质量分析与改善............................................................6

9.8成品保护..................................................................9

9.9质量睑收..................................................................9

9.10质量创优.................................................................9

第9章质量管理

9.1质量管理目的

9.11企业质量目的

竣工工程一次性交验合格率100%

顾客满意度90%以上

重大质量事故为零

根据企业发展需要争创市优、省优、部优工程

9.12项目经理部质量目H勺

项目经理部总体目日勺

根据协议规定确定项目经理部总体质量目的,必须符合企业质量目的要协议

质量目H勺规定。并在项目目的责任协议中明确。

项目经理部阶段性质量目的

根据项目总体质量目的I,确定质量目的分解，保证每个检查批、分项、分部、

单位工程质量目的的实现。

9.2质量管理职责

9.21企业主管部门质量职责：项目管理各部门

◊贯彻贯彻国家、行业、地方的有关质量的法律法规、原则、规范和上级有

关质量管理口勺规章制度和规定；

◊建立和完善企业质量管理体系和质量管理观章制度；

◊负责完毕工程项目质量管理筹划，和项目部一起完毕质量计划编制，审核

工程项目的质量计划；

◊对项目的质量保证体系运行状况进行指导、监督和贯彻；

◊根据企业的规定建立内部质量监理制度，及时掌控项目部的质量动态；

◊按照企业质量管理体系的规定定期对各工程项目的质量进行审核检查，参

与项目管理检查中工程项目日勺质量评比；

◊组织和参与对项目质量事故和质量投诉的处理;

◊定期对自己管辖范围内的质检员进行培训、考核;

◊指导项目H勺创优工作，保证工程项目质量创优目的实现。

9.22项目部质量职责

◊贯彻贯彻质量管理规章制度，建立项目质量保证体系，正常运行；

◊建立和完善工程项目日勺质量管理控制措施，在工程项目实行过程中贯彻;

◊参与工程项目的质量管理筹划，负责编制工程项目的质量计划，质量计划

和质量创优计划经企业审核同意后实行，保证质量目H勺的实现；

◊对进场原材料的质量负责；

◊对施工过程中施工工艺质量负责；

◊组织工程项目质量检查批日勺检查；

◊将专业分包的质量管理纳入项目部的质量管理体系中，并进行监督管理。

◊按照质量奖罚规定贯彻对有关人员和专'业分包的质量奖罚。

◊组织定期对项目作业现场质量进行检查，形成检查记录对于质量问题和缺

陷进行分析，提出防止措施，增进工程项目质量得以持续改善和提高。

◊建立不合格品台帐，并向企业上报不合格汇报。

◊搜集和整顿工程项目的质量管理资料，为工程的分部分项验收和竣工验收

做好资料准备。

◊上报工程项目日勺质量事故，参与和协助企业的质量事故的调查和处理。

◊对确定工程创优H勺项目，实行创优工作，保证工程项目质量创优目的实现。

9.3项目质量筹划

9.3.1项目协议签订后，企业项目管理部门围绕协议质量目日勺，在项目进场

后15天内，组织部门和项目部编制完毕质量筹划书（含创优筹划），报企业分

管领导审批后实行。

9.3.2质量筹划重要内容：质量目的和质量内控原则确实定、分解；质量风

险、关键工序、特殊工序、质量关键控制点识别；深化设计和施工组织设计、

施工方案的统筹安排；质量成本控制措施；工程创奖可行性分析，创优亮点筹

划等。

9.3.3质量筹划的实行

项目部根据项目协议条款和企业有关制度的规定，贯彻分解质量筹划各项任

务。

质量筹划应实行动态管理，并在各阶段实行前向所有劳务及专业分包进行沟

通和交底。

项目部定期开展质量检查工作，贯彻并反馈质量筹划的执行状况，发现偏差,

及时进行整改和纠正。

9.4质量控制

9.4.1质量控制日勺基本规定：

◊项目质量控制应坚持“PDCA”措施,不停改善过程控制。

◊项目质量控制应满足工程施工技术原则和协议规定。

◊项目质量控制必须实行样板制。

◊项目部应建立各卤位日勺质量责任制和考核评价措施，并成立以项目经理为

首H勺质量管理领导小组。项目经理应对项目质量控制负责。过程质量控制应由每

一道工序和岗位日勺负责人负责。

◊施工过程均应按规定进行自检、专检和交接检，未经检查或已检定为不合

格的工序严禁转入下道工序。

9.4.2原材料的质量控制：严格物资的进货检查与试验，保证试验合格物资。

9.4.3机械设备的质量控制应符合下列规定：

◊应按设备进场计划进行施工设备日勺调配。

◊现场日勺施工机械应满足施工需要。

9.4.4施工工艺质量控制

项目经理/项目技术负责人应对项目施工工艺质量进行有效的1监督管理，工

程施工及质量检查工作必须严格执行国家、地方政府日勺法律法规、规范、原则。

做好施工交底工作。各分项工程施工前，施工员应对操作班组进行技术交底，明

确工序质量原则、检查措施以及操作时应注意的事项。

对项目施工中的关键工序和特殊工序，应制定专题施工方案，审批后要进行

方案交底，并在施工中认真执行。

项目经理应按质量计划中工程合作单位和物资采购的规定，参与选择并评价

合作单位和供应商，并应保留评价记录。

施工员应认真做好施工记录，以保持可追溯性。

对不合格的工序产品、检查批应及时进行整改跟踪复查。

项目应采用有效日勺记录技术对工程质量数据和质量状况进行汇总分析。

企业人力资源部应定期组织对项目施工人员进行质量知识培训，并应保留培

训记录。

9.4.5工程施工检查状态标识

只有合格的工序才能转入下道工序施工。

对不合格工序按《不符合、纠正和防止措施控制程序》进行处理。

对分项工程检查状态标识，由质检员负责。分项工程检查状态体目前检查批

验收记录中，标识追查时可直接查找该记录。

9.4.6一•般工序的控制

施工员负责工序质量的监督和检查，并规定班组严格按规定的工艺流程操作,

督促其做好“三检”工作，并进行抽检。同步，施工作业人员应按规定经考核合

格后持证上岗。

项目专职质检员随时巡视工地进行检查，对于不合格工序签发《整改告知单》。

对各分项工程检查，均需做好检查记录。

隐蔽工程的检查由技术负责人/质检员会同发包方/监理单位共同进行，检查

通过后各方在《隐蔽工程验收记录》上签字承认，方可进入下一道工序施工。

9.4.7特殊工序的控制

特殊工序由具有定应施工资格的工种施工，该工种须持有操作证上岗，严格

技术和安全交底工作，使用合格的设备，按照既定工艺措施施工。按照既定日勺检

查/试验措施对工序施工质量会同发包方/监理进行验收，最终成果应得到发包方

/监理确实认。

对在项目质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。

对特殊过程日勺控制，除应执行一般过程日勺规定外，还应编制专门的作业指导

书，施工员编制，技术负责人审批后执行。

施工员应对特殊工序过程的技术指标和操作程序进行监控，保证过程符合国

家有关原则或技术交底规定，并记录。

9.4.8工程变更应严格执行工程变更的有关程序，经有关单位同意后方可实

9.5计量器具管理

9.5.1计量器具日勺配置

项目应编制监视和测量装置配置计划，各劳务班组需使用的铝合金靠尺、钢

卷尺等简易装置由班组自行配置。项目管理人员需使用日勺铝合金靠尺、钢卷尺由

项目提出采购计划，由采购员负责采购。其他需使用日勺水准仪、多功能检测尺等

由项目向企业申请领用。

企业按经同意的监视和测量装置配置计划向项目发放，同步向申领项目提供

装置的合格证书、周期检定汇报复卬件各份，当场试用确认无误后，作好发放

登记。

9.5.2计量器具的I检定、校准和标识

A类设备按国家规定的检定周期由企业吧（分企业）项目管理部门送法定计

量检定机构进行检定（校验）；B类设备由企业进行自校。

项目部建立计量器具管理台帐，当项目使用的计量器具内校到期时，及时与

企业联络，保证及时内校，保证使用计量器具精确、有效。

对设备进行检定，并对其进行标识。

30nl以上的I钢卷尺必须按规定送法定计量检定机构检定，30m如下日勺钢卷尺

但凡有出厂合格证、有MC标识的，无需自校。但刻度模糊不清或明显损坏目勺，

以有效期超过两年以上日勺设备严禁使用。不得使用没有MC标识的钢卷尺。作业

人员用来监视使用欧I铝合金靠尺无需自校。

项目部负责跟踪装置标识的清晰度状况，当装置还在有效有效期内但标识有

破损和脱落现象时，应及时与企业联络，及时对装置进行重新标识。

9.5.3计量器具的搬运、贮存所有监视和测量装置的搬运、贮存条件要严格

按照产品阐明书日勺规定进行，防止其损坏或失效。

9.5.4计量器具的使用、维护、保养

计量器具在使用过程中，应严格按照使用阐明书和操作规程进行使用，使用

过程中要轻拿轻放，谨慎操作。

项目对借用日勺、自购时、劳务队伍配置日勺、合作方配置的计量器具，均应纳

入项目统一管理，建立完整、清晰的台帐，并备齐所有装置日勺合格证书、周期检

定证书、内校登记表等。

项目在使用计量器具时，当发现装置因精确性出现怀疑，被拆卸、损坏或设

备偏离校准状态时，应立即停止使用，并与计量员获得联络，由计量员进行处理，

严禁使用单位私自拆卸修理。

计量器具的使用人负责对装置按照规定进行平常维护、保养，保证装置处在

正常有效使用状态。

9.6检查与试验

9.6.1工程项目动工前，项目技术负责人组织项目部有关人员编制《物资进

场验收计划》、《工程检杳批、分项、分部工程验收计划》，发至材料员、质量员。

9.6.2工序试验控制

制定试验检查计划，确定试验时间和试验方案，报项目经理审批。

试验检查重要包括电线、水管n勺消防方面n勺检测、幕墙的相容性试验、水泥

的安定性、铝塑板剥离求验、膨胀螺栓、化学锚栓的拉拔试验以及对石材抗折性、

花岗岩放射性、细木工板的甲醛挥发性的।复检。

试验检查取样时质检员应邀请发包方/监理人员见证，在试样上作标识或封

样标志，标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，由见证人

员和取样人员共同签字确认。

质检员填写《项巨检查和试验台帐》，将试验成果反馈项目技术负责人，试

验汇报送交项目部资料员存档。

9.7质量分析与改善

9.7.1不符合日勺分类

不合格工序、分部分项工程日勺分类：

重大不合格品：分项工程不合格；系统性原因导致的质量通病；大面积日勺或

导致永久性缺陷日勺不合格；

一般不合格品：孤立的、经返修处理后能到达规定规定H勺不合格；

轻微不合格品：工序的不合格点，对工序评估为合格不发生影响。

不符合过程日勺分类

重大不符合：违反法律法规的规定；顾客或有关方投诉、埋怨或开具整改告

知;

一般状况下，环境和职业安全健康方面H勺重大不符合又称为事故或事件；

一般不符合：实际工作与体系文献规定不一致；目口勺指标未能完毕或管理方

案未准时实行；

一轻微不符合：个别签字不到位，记录中日期填错等不影响对体系运行有效

性判断H勺不符合；尚未构成不符合但若不纠正有也许成为不符合。

9.7.2不合格品日勺标识和记录

不合格日勺工序（包括外包工序）和分部分项工程由项目质检员以《质量检查

整改告知书》予以标识和记录。也许时，对不合格品挂牌或用粉笔、油漆等标出

不合格部位。时返工返修的不合格品由质检员将处置措施和处置过程作好记录。

已竣工工程需提供维修服务口勺不合格工序由企业以《工程维修服务单》标识

和记录。

9.7.3不合格的评审

不合格工序和分部分项工程

重大不合格品由企业项目管理部门组织分企业和项目部有关人员进行评审，

并根据评审成果编制整改方案和措施。

一般不合格品由分企业项目管理部门组织项目部有关人员进行评审，并根据

评审成果编制整改方案和措施。

轻微不合格品由项目技术负责人、质检员评审并提出整改措施，督促有关负

责人员实行。

已竣工工程不合格的评审由企业项目管理部门进行评审并提出整改意见，

组织人员实行。

9.7.4不合格品的处置

对不合格品进行处置的部门和权限。

不合格工序由项目部处置。

顾客投诉的产品质量由项目管理部处置。

对不合格品有如下处置措施：

返工。

返修。

不合格品经处置后须重新鉴定其合格与否。

9.7.5纠正措施

凡重大不合格均需填写《质量纠正措施分析单》制定和实行纠正措施；一般

不合格/不符合中，在一种单位/项目多次或持续发生、在若干单位/项目均有发

生时，也需制定和实行纠正措施。其他不合格/不符合可不实行纠正措施。纠正

措施的实行程序一根据不合格/不符合日勺评审成果由责任部门进行调杳分析，确

定不合格/不符合产生日勺原因;

针对不合格/不符合产生的原因制定防止措施，并由项目经理审核同意，拟

采用的纠正措施要与问题的严重性和针对的质量相适应；

项目部实行所制定日勺措施；

项目部记录所采用措施日勺成果；

项目部对所采用措施的有效性进行评审，若未能到达预期效果则需再次分析

原因，针对原因制定和实行纠正措施，直至获得预期效果。

项目部负责对纠正措施进行验证。验证工作可采用现场检查或通过记录、资

料对比日勺方式，验证记录要有充足的事实和根据。

9.7.6防止措施

项目部应运用合适口勺信息来源，发现、分析潜在口勺不合格/不符合/事故，防

止其发展为现实的不合格或事故，包括：

其他企业曾经发生过不合格日勺工程类型或工序我司即将开始施工；

新工艺、新物资、新设备工具的应用；

企业历史上曾发生过不合格口勺工程类型或工序再次施工；

自然条件时也许变化。

防止措施的实行程序

对其他企业曾发生日勺不合格和事故、事件，运用多种渠道搜集信息，进行深

入调查，以确定潜在的不合格及事故；

根据调查分析成果确定为防止不合格和事故、事件与否需采用防止措施；

制定防止措施并实行；