某汽车厂供应商管理制

某汽车厂供应商管理制一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《汽车产业政策》及企业年度经营计划，针对当前供应商管理中存在的沟通不畅、质量标准不一、交期延误等问题，旨在规范供应商准入、评估、合作及退出流程，提升汽车零部件采购质量与效率，降低供应链综合成本，保障生产稳定运行。

1、明确供应商选择标准，确保原材料与零部件符合汽车行业质量认证要求；

2、建立供应商绩效评估体系，动态优化合作资源；

3、防范采购风险，提升供应链抗干扰能力。

(二)适用范围：本制度适用于汽车主机厂对全体合作供应商的管理，覆盖新供应商开发、在用供应商评估、战略合作深化及不合格供应商处置等全流程。采购部为核心执行部门，质量部、生产部、技术部协同参与。临时性合作供应商按简易流程审批。

1、覆盖冲压、焊接、涂装、总装等所有外协件供应商；

2、涉及采购部（供应商开发与合同管理）、质量部（质量审核与来料检验）、生产部（工艺技术要求传递）、技术部（图纸与标准技术支持）。

(三)核心原则：坚持质量优先、互利共赢、动态管理、合规经营原则，结合汽车行业特点补充“安全可靠优先”“技术升级协同”专项原则。

1、优先选择通过IATF16949认证的供应商；

2、建立供应商黑名单制度，禁止与列入名单的企业合作。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《企业采购合同管理办法》《产品质量追溯制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况由总经理审批。

1、供应商评估结果作为采购合同条款的重要依据；

2、质量部反馈的供应商问题由采购部主导整改。

(五)相关概念说明。

1、核心供应商：年采购额超500万元的战略合作伙伴；

2、合格供应商：通过初步审核并获准入库的供应商。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：确立总经理为供应商管理最终决策人，采购部负责人牵头实施，质量部、生产部按职能分工协作，形成“决策-执行-监督”三级管理架构。

1、采购部负责供应商全生命周期管理，包括信息收集、资质审核、合同签订；

2、质量部负责供应商质量绩效评估，主导来料检验与不合格品处理。

(二)决策与职责：总经理负责供应商战略布局审批（如核心供应商战略合作协议）、重大采购纠纷裁决。采购部负责人每月汇总供应商风险清单报审。

1、总经理审批金额超100万元的长期合作协议；

2、采购部每季度组织供应商评估会议，技术部提供技术标准支持。

(三)执行与职责：

采购部职责：

1、每月发布供应商准入需求，审核营业执照、生产许可证、年度审核报告等资质文件；

2、组织现场审核，重点核查设备维护记录、质量体系运行情况。

质量部职责：

1、制定来料检验标准，每月汇总供应商质量表现评分；

2、对3次以上来料不合格的供应商发出整改通知。

(四)监督与职责：质量部每半年对采购部供应商档案完整性抽查，生产部通过生产例会反馈供应商交付问题。

1、采购部需保留供应商审核记录，保存期限3年；

2、监督结果与采购部绩效考核挂钩。

(五)协调联动：建立“每周供应商问题协调会”，采购部主持，涉及跨部门事项提前2天通知相关方。

1、生产部提出的工艺变更由技术部审核后转交采购部与供应商沟通；

2、重大质量事故由总经理牵头成立专项小组。

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三、供应商准入与评估

(一)准入条件：新供应商需同时满足以下条件，并提供相关证明材料：

1、具备ISO9001或IATF16949认证，有效期需在1年以上；

2、近3年无重大质量或安全事故记录，由行业协会出具证明；

3、设备产能需高于本厂最高需求量的120%，需提供设备清单与维护记录。

(二)评估流程：

1、资料预审：采购部15日内完成基础材料核查，不合格者淘汰；

2、现场审核：质量部联合技术部组成审核组，核查生产环境、人员资质、过程控制等，评分低于70分不予合作；

3、样品验证：送检样品按图纸要求考核，尺寸偏差超±0.2毫米不予通过。

(三)合作授权：通过评估的供应商纳入合格供应商名录，由采购部颁发《供应商授权书》，有效期2年，到期前3个月复审。

1、名录动态更新，每月采购部向供应商同步最新需求清单；

2、特殊物料供应商需经总经理批准后方可合作。

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四、供应商绩效管理

(一)管理目标与核心指标：设定年度质量合格率≥98%、交付准时率≥95%、价格降幅≥3%的目标，核心KPI包括供应商评分、质量事故次数、紧急订单响应时间。统计口径以采购系统数据为准。

1、质量合格率按来料检验合格数除以总数计算；

2、交付准时率按按时交付订单数除以总订单数计算。

(二)专业标准与规范：制定《供应商评分表》，涵盖质量、交付、价格、服务四个维度，明确各维度评分细则及扣分标准。标注高风险控制点：

1、来料批次不合格超2次为高风险点，需立即启动整改；

2、交付延迟超5天为高风险点，取消当月部分订单。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理，每月召开供应商绩效分析会，使用Excel表记录评分数据。

1、A类供应商（评分前10名）优先获取新项目合作机会；

2、C类供应商（评分后10名）列入降级或淘汰观察名单。

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五、供应商合作与沟通管理

(一)主流程设计：供应商需求发布→技术部确认标准→采购部招标→质量部审核→签订合同→执行监控→年度评估，各环节责任主体与时限：

1、需求发布需在每月10日前完成，采购部3日内反馈技术部；

2、合同签订需在供应商资质审核通过后5个工作日内完成。

(二)子流程说明：紧急物料供应流程为采购部直接联系合格供应商→技术部1小时内确认标准→签订临时协议→交付后3日内补办手续。

1、临时协议有效期不超过15天；

2、事后需提交完整的质量追溯资料。

(三)流程关键控制点：技术部对图纸标准的技术复核、质量部对来料检验结果的最终判定为双重校验点。

1、技术部复核不合格需退回供应商重新设计；

2、质量部判定不合格的需立即隔离并通知采购部。

(四)流程优化机制：每年6月和12月由采购部牵头复盘，简化评分表中重复项，优化年度评估会议议程。

1、取消供应商年度会议时需经总经理批准；

2、技术部提出的工艺变更需在2周内完成供应商培训。

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六、供应商风险管理

(一)权限设计：采购部负责人拥有金额超50万元的合同审批权，质量部对核心物料供应商有复检授权，权限通过ERP系统控制。

1、常规审批由采购部专员执行，特殊审批需总经理批准；

2、查询权限开放给相关部门主管。

(二)审批权限标准：金额10万元以下由采购部负责人审批，10-50万元需总经理审批，超50万元需董事会批准，审批时限不超过3个工作日。

1、紧急订单审批可简化为口头通知+事后补录；

2、审批记录永久存档于ERP系统。

(三)授权与代理：正式授权需在《授权书》上签字并附身份证复印件，代理最长不超过30天，交接时需双方签字确认。

1、代理权限不得超出授权范围；

2、授权书由采购部专员统一管理。

(四)异常审批流程：紧急情况可由采购部负责人电话通知供应商并记录，事后3日内补办书面手续。

1、加急订单需提交《加急申请表》；

2、异常审批需在会议纪要中说明原因。

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七、供应商关系维护

(一)执行要求与标准：每季度组织供应商交流会，内容含质量反馈、技术改进需求，会议纪要需供应商签字确认。

1、技术部需在会议前5天提供改进建议；

2、供应商需按约定提交改进报告。

(二)监督机制设计：每月由质量部抽查供应商档案完整性，每年由采购部联合财务部进行一次合规性检查。

1、档案检查重点核对认证文件有效性；

2、合规检查需覆盖合同条款执行情况。

(三)检查与审计：检查采用抽样方式，覆盖20%的供应商，问题需在检查后5日内反馈。

1、整改报告需明确完成时限和责任人；

2、重大问题由总经理牵头成立专项组。

(四)执行情况报告：每月5日前提交报告，含供应商评分排名、质量事故汇总、改进建议清单，报告需经采购部负责人签字。

1、报告需附关键数据图表（如趋势图）；

2、报告结果与供应商年度评估挂钩。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：对采购部设定供应商开发完成率（权重30%）、质量合格率（权重40%）、交付准时率（权重20%）、成本控制率（权重10%）指标，评分采用百分制。

1、供应商开发按计划完成数计分，超额部分额外加5分；

2、质量合格率低于95%则考核指标为0分。

(二)评估周期与方法：每月考核上月绩效，年底进行年度综合评估，采用采购部内部打分方式，技术部、质量部各占20%评分权。

1、月度考核结果用于当月奖金分配；

2、年度评估结果决定岗位调整。

(三)问题整改机制：一般问题整改期限15天，重大问题30天，由责任部门提交整改方案经采购部负责人审批。

1、逾期未整改的扣除当月绩效工资的10%；

2、重大问题由总经理约谈责任人。

(四)持续改进流程：每季度收集供应商改进建议，由技术部评估可行性，采购部决定采纳方案，次年6月评估效果。

1、采纳方案需提供额外预算支持；

2、未达预期效果的方案取消下一年度试点资格。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：对供应商质量提升、技术创新等贡献，按“一次性奖励+年度分红”模式，金额由总经理审批，奖励名单在部门会议上公示。

1、质量提升奖励按节约成本比例的5%-10%发放；

2、年度分红按合作金额的1%计算。

违规行为界定：一般违规如信息更新不及时，较重违规如3次交期延误，严重违规如发生重大质量事故，处罚等级对应金额减免或终止合作。

1、一般违规扣减当次订单金额的1%；

2、严重违规直接解除合同。

(二)处罚标准与程序：对采购部员工违规设定分级处罚，包括警告、罚款（金额不超过当月工资的20%）、降级，程序为：调查→告知→审批→执行。

1、警告需书面记录并存档；

2、罚款需在当月工资中扣除。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后3日内向人力资源部提出申诉，由总经理复核，复议结果7日内通知申诉人。

1、申诉需提交书面申请；

2、复议期间暂停执行原处罚。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由采购部负责解释，重大内容变动需经总经理办公会通过。

1、解释结果在部门例会上传达；

2、与公司其他制度冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：

1、《供应商准入标准》第3.1条；

2、《供应商评分表