特种设备风险分级管控制度

风险分级管控制度TC"风险分级管控制度"\fC\l"1"1、目的为加强公司安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制订本制度。2、适用范围适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、设备设施、危险物质、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。2.1、成立组织机构本公司成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、安全员及各岗位人员组成。其职责如下:组长职责:全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署;负责隐患治理监督。副组长职责:负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调:方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情況。负责隐虑排查治理工作具体调度;负责隐虑治理监督管理。生产部职责:负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价;负责风险管控措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施:负责隐患治理。财务部职责:负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。供应链部门职责:负责双重预防体系建设物资供应:负责隐患治理物资保障。办公室职责:负责危险源辩识、风险评估及管控工作进行中的服务工作。各班组长职责:负责本组风险点识别、风险分级及风险评价:负责本班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排査;负责本班组隐患整改。电工职责:负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价;负责配电室管控措施的制定与实施:负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排査与隐患整改。维修工职责:负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价:负责检维修作业风险管控措施的制定;负责检维修作业隐患排查与治理。一般职工职责:参加双重预防体系建设培训;对本岗位进行风险辨识与评价;参与管控措施的制定;参与本岗位安全检查及治理。2.2、实施全员培训制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。2.3编写体系文件建立风险管控制度，编制危险源辨识、作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录。3、风险点确定3.1.1风险点划分原则3.1.1.1对生产装置风险点的划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，按照生产车间或生产装置、公辅设施、作业场所等功能分区进行。3.1.1.2对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点考虑。4、风险点排查4.1.2组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析做好准备。4.1.3风险点排查按生产流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5、危险源辨识5.1辨识方法：对于作业活动，采用工作危害分析法（JHA）进行辨识。对于设备设施，采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识。6.2辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。7.3危险源辨识7.3依据GB/T13861的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。7.4辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行辨识。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。8、风险评价8.1风险评价方法工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）8.1.1风险评价准则——有关安全生产法律、法规；——设计规范、技术标准；——本单位的安全管理、技术标准；——本单位的安全生产方针和目标等；——相关方的诉求等。8.1.2风险评价与分级作业条件危险性分析法（LEC）作为判断风险等级的准则D=L×E×C本方法把风险等级分为5级，分别是：1（很高）、2（高）、3（中）、4（低）、5（较低）。8.1.3风险分级控制要求1级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。2级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。3级：中度（较大）危险，需要控制整改。4级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。5级：稍有（低）危险，需要注意（或可忽略的）。确定重大风险:直接判定为重大风险：有限空间、速冻机、油炸机、制冷机房。10、风险点级别确定:风险确定为“红、橙、黄、蓝”4个等级。10.1风险控制措施10.1.1控制措施的选择原则：风险控制措施优先顺序:（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程，建立检查监督和奖惩机制等；（3）培训教育措施，包括资格培训、技能培训等；（4）个体防护措施，包括一般普通个人防护和特殊个体防护；（5）应急管理，事故发生后防止事故扩大，减少损失。10.2.2控制措施实施（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。10.2.3风险控制措施评审（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；（4）是否已选定了最佳的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中。11、风险分级管控进行风险评价分级后，划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标识，实施分级管控。12、编制风险分级管控清单及风险点统计表危险源辨识和风险评价后，编制风险分级管控清单，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。13、风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险分级管控信息公告栏，制作岗位安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能导致事故隐患类型和后果、管控措施、责任单位等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。14、文件管理完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成