某炼油厂安全生产准则

某炼油厂安全生产准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等行业法规及企业年度安全生产目标，针对炼油厂生产流程复杂、易燃易爆物料多、设备老化、人员操作技能参差不齐等核心痛点，旨在规范生产操作行为，强化风险管控，提升本质安全水平，实现零事故、零伤害目标。

1、明确各层级安全生产职责，杜绝推诿扯皮；

2、落实设备定期维护与隐患排查，预防故障停机；

3、加强作业现场监督，纠正违规操作；

4、完善应急响应机制，缩短事故处置时间。

(二)适用范围：覆盖炼油厂生产部、设备部、安全环保部、仓储部、采购部等所有部门及全体员工，包括正式工、派遣工、外包维修人员。供应商物料运输及装卸作业参照执行。特殊工艺（如高压反应）需经安全环保部专项审批后方可作业。新员工入职前必须完成安全生产培训。

1、生产部负责原油加工、成品产出全流程操作；

2、设备部负责动设备定期巡检与维修；

3、安全环保部负责安全检查与培训组织；

4、仓储部负责危险品分类储存；

5、采购部负责合规供应商管理。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，强化全员责任意识，推行隐患排查闭环管理，保障生产系统稳定运行。

1、各级管理人员对分管领域安全负直接责任；

2、严格执行操作规程，严禁无证上岗；

3、落实设备维护保养制度，保持设施完好；

4、完善应急物资储备，定期演练。

(四)层级与关联：本制度为炼油厂专项管理制度，与《员工手册》《设备管理办法》《应急响应预案》等制度配套实施。若存在冲突，以本制度为准。涉及重大投资（如设备改造）需经总经理办公会审议。

1、安全环保部牵头落实本制度执行；

2、生产部配合开展现场监督；

3、设备部提供设备维护技术支持；

4、财务部保障安全投入。

(五)相关概念说明。

1、高危作业指动火、进入受限空间等12类作业；

2、隐患排查指日常巡检中发现的3级及以上问题；

3、应急演练指每季度至少开展1次综合演练。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：炼油厂实行总经理领导下的部门负责制，设生产部、设备部、安全环保部、仓储部等部门，车间设班组长。总经理统筹全厂安全工作，部门负责人分管本部门安全，安全环保部专职监督。

1、总经理负责安全生产全面决策；

2、生产部负责工艺安全管理；

3、设备部负责设备本质安全；

4、安全环保部负责体系运行；

5、车间主任对现场安全负总责。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全生产专题会，研究重大隐患治理方案。重大事项（如停产检修）需经安全环保部审核。总经理授权部门负责人处理日常安全事务。

1、总经理决策范围包括重大隐患整改、安全投入计划；

2、部门负责人审批权限为10万元以下维修项目；

3、安全环保部对违规行为有停工处理权。

(三)执行与职责：各部门职责清单。

1、生产部：

(1)严格执行工艺规程，班前会确认安全措施；

(2)操作工持证上岗，严格执行"一机一闸一漏电保护"；

(3)配合安全环保部开展风险辨识；

2、设备部：

(1)动设备启动前必须确认安全隔离；

(2)每周开展设备巡检，记录异常情况；

(3)配合事故调查，分析设备原因；

3、安全环保部：

(1)每月组织安全检查，下发整改通知单；

(2)新员工培训考核合格后方可上岗；

(3)监督应急演练效果；

4、仓储部：

(1)危险品分区存放，标识清晰；

(2)装卸作业全程监护；

(3)定期检查消防器材。

(四)监督与职责：安全环保部通过"四不两直"方式（不发通知、不打招呼、直奔现场、直查问题）开展监督。监督结果与部门绩效挂钩。

1、安全检查频次：生产车间每日，关键设备每周；

2、隐患整改期限：一般隐患3日内，重大隐患15日内；

3、复查确认由原检查部门负责。

(五)协调联动：建立跨部门安全联络员制度，每月召开安全例会。

1、生产部每周向设备部通报设备运行状况；

2、安全环保部每月向总经理汇报检查情况；

3、重大异常立即启动厂级协调机制。

三、现场操作规范

(一)生产作业安全要求。

1、装置启动前必须确认：

(1)安全阀校验合格；

(2)连锁保护系统正常；

(3)相关区域人员撤离；

2、高风险作业必须执行：

(1)作业票制度，监护人员全程在场；

(2)动火作业前72小时风险评估；

(3)受限空间作业气体检测；

3、操作行为规范：

(1)严禁超温超压操作；

(2)取样、排放等作业必须使用防爆工具；

(3)巡检必须两人同行；

4、应急处置措施：

(1)泄漏事故立即隔离，严禁火源；

(2)火灾事故先切断物料，再使用专用灭火器；

(3)中毒事故立即撤离，送医务室。

(二)设备使用管理。

1、动设备操作要求：

(1)班前检查润滑、仪表；

(2)运行中严禁触摸旋转部件；

(3)异常停机必须记录原因；

2、维护保养制度：

(1)设备部每月制定保养计划；

(2)生产工每日清洁责任区设备；

(3)重大维修由专业人员实施；

3、安全防护装置：

(1)防护罩必须完好，严禁拆除；

(2)联锁装置定期测试；

(3)紧急切断阀标识清晰；

4、润滑管理：

(1)按标准加注润滑剂；

(2)油品必须专用容器存放；

(3)泄漏必须及时清理。

(三)物料管理规范。

1、原油进厂：

(1)核对数量、质量，检查包装完好；

(2)卸料前确认管线盲板；

(3)取样送实验室分析；

2、成品出厂：

(1)装车前核对标识；

(2)计量准确，严禁超装；

(3)静电接地可靠；

3、化学品管理：

(1)储存区通风良好，温湿度符合要求；

(2)配戴相应防护用品；

(3)废弃包装交专门机构处理；

4、废弃物处置：

(1)分类收集，设置专用场所；

(2)定期委托有资质单位处理；

(3)记录处置过程。

(四)作业环境要求。

1、车间通风：

(1)定期检查风机运行；

(2)泄漏点必须强制通风；

(3)作业区氧含量合格；

2、照明与照明：

(1)主要通道照明度不低于50勒克斯；

(2)危险区域使用防爆灯具；

(3)应急照明定期测试；

3、消防设施：

(1)消防栓每月检查压力；

(2)灭火器每年检测；

(3)消防通道保持畅通；

4、个人防护：

(1)必须按规定佩戴安全帽、防护眼镜；

(2)高处作业系安全带；

(3)接触有毒物必须佩戴防毒面具；

5、作业场所整理：

(1)推行5S管理；

(2)物料定置摆放；

(3)通道保持畅通；

6、防冻措施：

(1)冬季停工装置必须泄压；

(2)循环水系统排空；

(3)保温伴热正常；

7、防暑降温：

(1)高温作业配备降温设备；

(2)作业时间避开中午时段；

(3)供应防暑药品。

四、生产管理标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全生产事故率低于0.5起/万吨，设备完好率达到95%，隐患整改完成率100%。核心KPI包括班次安全检查覆盖率、特种作业持证率、泄漏事件响应时间。

1、每月统计各车间事故隐患数量，按季度环比分析；

2、设备部每半年开展完好率评估，生产部配合提供运行数据；

(二)专业标准与规范：制定《装置开停工安全管理规范》（高风险）、《动设备操作规程》（中风险）、《化学品储存使用细则》（高风险），标注风险等级并附防控措施。

1、《装置开停工安全管理规范》：高风险作业需经厂级审批，操作前必须确认安全隔离措施；

2、《动设备操作规程》：中风险设备启动前必须确认联锁保护投入，运行中每2小时巡检一次；

3、《化学品储存使用细则》：高风险化学品必须双锁管理，接触时必须佩戴防护手套和防毒面具；

(三)管理方法与工具：推行PDCA循环管理，使用安全检查表、风险矩阵等工具。

1、安全检查表：包含设备状态、防护装置、作业票证等10项必查内容；

2、风险矩阵：根据L/S值（可能性/严重性）划分风险等级，高风险作业需编制专项方案；

3、持续改进：每月召开安全分析会，对重复发生的问题实施根源分析。

五、生产业务流程管理

(一)主流程设计：原油加工流程分为原油接收-预处理-常减压-成品分离-储存五个环节，各环节操作工必须执行“三确认”制度（参数-安全-记录）。

1、原油接收环节：操作工确认来料标识与数量，设备员确认管线盲板安装，安全员确认消防设施到位；

2、预处理环节：每班必须进行含水率检测，超标立即调整流程；

3、常减压环节：关键参数（温度/压力）每0.5小时记录一次，异常必须停工排查；

4、成品分离环节：每小时校核流量计，误差超过5%必须停机检查；

5、储存环节：装车前必须核对批次，静电接地连续监测；

(二)子流程说明：动火作业流程包含作业申请-风险评估-现场交底-全程监护四个步骤，每个步骤需有两名以上人员签字确认。

1、作业申请：车间填写申请单，安全环保部审核风险等级；

2、风险评估：使用JSA表（作业安全分析），高风险需厂级组织评审；

3、现场交底：作业前必须向所有参与人员说明安全措施；

4、全程监护：监护人必须坚守岗位，严禁离开现场；

(三)流程关键控制点：设定六处核心控制点并实施双重校验。

1、装置启动前：操作工确认联锁保护，设备员检查设备状态；

2、动火作业中：监护人检查火花隔离，安全员抽查防护措施；

3、泄漏处置时：先隔离后处置，生产工与维修工交叉检查；

4、紧急停机时：控制工确认隔离，中控室记录停机时间；

5、取样操作时：必须使用防爆工具，佩戴防护用品；

6、卸料操作时：确认接地线连接，观察管线振动情况；

(四)流程优化机制：每季度组织一次流程复盘，简化不必要的审批环节。

1、优化发起：生产部提出改进建议，安全环保部组织评估；

2、简易评估：使用流程图对比法，量化优化效果；

3、审批权限：优化方案金额低于5万元由车间主任审批；

4、实施跟踪：优化后连续三个月跟踪效果，无效立即恢复。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按“动设备操作+金额5万元+车间主任层级”分配权限，操作工仅限本班组设备，金额审批按金额区间划分。

1、操作权限：班长可审批10万元以下维修，主任审批50万元以下；

2、金额权限：5000元以下由班长审批，1万元以下由主任审批；

3、查询权限：全员可查询班组数据，部门负责人可查询全厂数据；

(二)审批权限标准：重大隐患治理按金额分级审批，高风险项目需总经理参与。

1、5万元以下：车间主任审批，留存签字页；

2、5-20万元：部门负责人+安全环保部联签，附风险分析报告；

3、20万元以上：总经理审批，安全环保部全程参与；

4、审批时限：常规业务2个工作日，紧急情况1小时内；

5、责任追溯：审批记录纳入个人档案，作为绩效评估依据；

(三)授权与代理：授权必须书面形式，代理最长不超过1个月。

1、授权条件：人员离职、休假或技能不足时实施；

2、授权范围：明确授权事项、期限和权限边界；

3、备案要求：授权书交安全环保部备案，代理时需同时提交离职/休假证明；

4、交接报备：代理结束后立即交还授权书，安全环保部确认；

(四)异常审批流程：紧急情况可先执行后补批，补批时限不超过4小时。

1、紧急审批：操作工填写异常申请单，值班领导签字确认；

2、书面说明：补批时需附情况说明和风险评估表；

3、留存痕迹：异常审批单与原始流程同步存档；

4、加急通道：金额超过20万元的紧急审批可越级报总经理。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：所有操作必须符合《安全操作规程》，记录必须真实完整。

1、执行不到位判定：未使用防护装置、记录缺失、擅自更改参数等行为；

2、简易核查：安全员通过现场观察、查阅记录两种方式；

3、纠正措施：首次违规口头警告，二次书面通知，三次停工培训；

(二)监督机制设计：建立“班组-车间-厂级”三级监督体系，每月开展专项检查。

1、日常监督：班组长每班检查2次，车间主任每日巡查；

2、专项监督：安全环保部每月组织，覆盖设备、工艺、环境等三个领域；

3、内控环节：嵌入动火作业票、设备检修单、隐患整改单三个关键环节；

4、落地要求：监督结果与部门绩效挂钩，连续三个月不合格调整岗位；

(三)检查与审计：每季度开展一次综合检查，使用检查表记录问题。

1、检查内容：安全制度执行、操作规范落实、应急物资完好性；

2、简易方法：查阅记录、现场观察、人员询问相结合；

3、检查频次：常规检查每月一次，专项检查每季度一次；

4、整改要求：检查后3日内下发整改通知单，7日内复查；

(四)执行情况报告：每月5日前提交报告，含核心数据、风险点、改进建议。

1、报告主体：生产部汇总各车间数据，安全环保部审核；

2、核心数据：事故隐患数量、整改完成率、设备完好率；

3、风险点：列出3个以上重点风险及应对措施；

4、改进建议：针对低效环节提出优化方案，总经理会议审议。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设置安全生产指标（权重40%）、设备管理指标（权重30%）、环保指标（权重20%）、管理指标（权重10%），采用百分制评分。

1、安全生产指标：事故率、隐患整改率、培训覆盖率；

2、设备管理指标：完好率、维修及时率、备件损耗率；

3、环保指标：排放达标率、固废处置合规率；

4、管理指标：制度执行率、报告准确率；

(二)评估周期与方法：月度考核由车间主任评分，季度考核由安全环保部汇总，年度考核由总经理组织。

1、月度考核：班组提供原始数据，车间主任复核；

2、季度考核：汇总各车间评分，按部门权重计算；

3、年度考核：结合全年数据，突出重大事项；

(三)问题整改机制：一般问题3日内整改，重大问题7日内整改。

1、发现环节：安全员现场检查或系统预警；

2、整改环节：责任部门提交方案，车间主任审批；

3、复核环节：安全环保部复查，不合格重新整改；

4、问责措施：整改超期追究部门负责人责任；

(四)持续改进流程：每月召开改进会，每季度评估效果。

1、建议收集：全员提交改进建议，安全环保部整理；

2、简易评估：使用投票法（车间代表参与）；

3、审批机制：改进方案金额低于2万元由安全环保部审批；

4、跟踪要求：改进措施实施后连续两个月跟踪效果。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：重大安全贡献、工艺改进、举报违规行为给予奖励。

1、奖励类型：现金奖励、荣誉表彰；

2、奖励标准：重大隐患治理奖励1000-5000元，工艺改进按效益提成；

3、申报程序：填写申请表，部门推荐，安全环保部审核；

4、审批权限：5000元以下由总经理审批，以上报董事会审议；