安全生产隐患月度排查整治制度

安全生产隐患月度排查整治制度第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除生产经营活动中的各类事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关法律法规标准，结合本单位生产经营实际，制定本制度。第二条本制度所称安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素以及管理上的缺陷。第三条隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第四条本制度适用于本单位所属各部门、车间、班组及全体从业人员。月度排查整治工作是指以月度为周期，定期组织的全面性、系统性隐患排查与治理活动，是日常安全检查的深化与补充。第五条隐患排查整治工作坚持“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则。实行主要负责人全面负责、分管负责人具体负责、安全管理部门综合监管、职能部门专业监管、车间班组属地管理的管理体制。第二章组织机构与职责分工第六条单位主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责。职责包括：（一）组织建立健全隐患排查治理责任制；（二）定期听取隐患排查治理工作情况汇报，研究解决重大隐患整改中的资金、技术、物资等问题；（三）保障隐患排查治理所需的资金投入；（四）组织制定并实施重大事故隐患治理方案；（五）法律、法规、规章规定的其他职责。第七条分管安全负责人协助主要负责人统筹协调隐患排查治理工作，具体组织实施月度排查整治活动，对排查出的隐患整改情况进行监督检查。第八条安全管理部门作为隐患排查治理的综合监管部门，履行以下职责：（一）制定、修订隐患排查治理相关制度和标准；（二）组织、协调、监督各部门、车间开展月度隐患排查工作；（三）对排查出的隐患进行登记、分类、建档，下达《隐患整改通知书》；（四）跟踪督查隐患整改情况，对整改结果进行验收，实行闭环管理；（五）统计分析隐患排查治理数据，编制月度隐患排查治理报告，向主要负责人汇报；（六）建立隐患排查治理台账，做好档案管理工作。第九条各专业职能部门（如生产、设备、技术、电气、消防等）在各自职责范围内负责本专业领域的隐患排查治理工作：（一）制定本专业领域的隐患排查标准和清单；（二）参与月度综合排查工作，提供专业技术支持；（三）负责本专业领域一般隐患的整改技术指导；（四）对判定为重大隐患的技术参数进行复核确认。第十条各车间、班组是隐患排查治理的主体，履行以下职责：（一）严格落实月度排查计划，组织本辖区内的全面排查；（二）建立本车间的隐患排查治理台账；（三）对排查出的一般隐患立即组织整改或制定整改计划实施整改；（四）对无法立即整改的隐患采取可靠的临时监控防护措施，并及时上报；（五）教育督促从业人员遵守操作规程，及时发现并制止违章行为。第三章隐患排查内容与标准第十一条月度隐患排查内容应覆盖本单位生产经营活动的全过程、所有环节、所有场所和所有设备设施，主要包括基础管理、现场作业、设备设施、作业环境等方面。第十二条基础管理排查重点：（一）安全生产责任制建立及落实情况；（二）安全生产管理制度、操作规程的制定与执行情况；（三）从业人员安全教育培训、持证上岗情况（特种作业人员证件有效性）；（四）事故应急预案制定、演练及应急物资储备情况；（五）劳动防护用品配备、发放及佩戴使用情况；（六）危险作业（动火、受限空间、高处、临时用电等）审批与监管情况；（七）相关方（承包商、供应商）安全管理情况；（八）上月隐患整改完成情况及复查记录。第十三条现场作业排查重点：（一）从业人员是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为；（二）安全警示标志设置是否规范、清晰、有效；（三）作业人员是否熟悉本岗位危险源及控制措施；（四）交接班制度执行情况，记录是否详实；（五）开停车、检维修等关键环节的安全措施落实情况。第十四条设备设施排查重点：（一）特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内专用机动车辆）依法登记、定期检验、维护保养情况；（二）安全设施（消防器材、防雷防静电设施、通风除尘设施、安全阀、爆破片、紧急切断装置等）的完好性及定期检测情况；（三）电气设备（线路、开关、配电箱、接地保护等）的绝缘、老化及过载保护情况；（四）机械设备防护罩、盖、栏等缺失或损坏情况；（五）仪器仪表的校验、标定及运行状态。第十五条作业环境排查重点：（一）生产场所通道畅通情况，是否存在堆放杂物堵塞消防通道现象；（二）作业场所采光、照明、通风是否符合职业卫生标准；（三）有毒有害物质检测报警装置运行情况及浓度超标预警；（四）高温、噪声、粉尘等职业危害因素治理情况；（五）危化品仓库、储罐区的存储条件、禁忌物混存、堆垛间距等情况。第十六条为确保排查质量，各部门应依据上述内容编制详细的《隐患排查清单》，明确排查项目、排查标准、排查方法、排查频次和责任人，实现清单化管理。第四章月度排查实施流程第十七条制定排查计划。每月25日前，安全管理部门应结合本单位季节性特点、生产工艺变化、上月隐患整改情况以及上级部门要求，牵头制定下月度的《安全生产隐患月度排查整治工作计划》，明确排查时间、排查范围、排查重点、排查人员分组及具体分工，报分管负责人审批后下发执行。第十八条排查前准备。排查实施前，应召开排查工作预备会议或培训，向排查人员讲解排查标准、重点部位及注意事项。排查人员需携带相关检查表、检测仪器、防护用品及记录工具。第十九条实施现场排查。排查人员依据《隐患排查清单》和计划要求，深入现场采取查阅资料、现场检查、人员询问、仪器检测等方式进行排查。（一）查阅资料：重点查看台账记录、作业票证、检验报告、培训档案等；（二）现场检查：采用“看、听、问、闻、测”等方法，对设备设施、作业环境、人员行为进行直观检查和参数测量；（三）人员访谈：随机抽查一线员工对本岗位风险及应急处置措施的掌握程度。第二十条隐患判定与记录。排查过程中发现的问题，排查人员应依据相关标准准确判定是否构成隐患。对判定为隐患的，应详细记录隐患位置、隐患描述、风险等级、整改建议等信息，并由现场负责人签字确认。对于情况紧急、随时可能发生事故的隐患，应立即责令停止作业或停止使用相关设备设施，撤出人员，并立即上报。第二十一条排查结果汇总。排查工作结束后，各排查小组应在2个工作日内将《隐患排查记录表》汇总至安全管理部门。安全管理部门负责对全公司当月排查出的隐患进行分类整理、登记建档，形成《月度隐患排查汇总表》。第五章隐患整治与验收管理第二十二条隐患整改实行分级负责制。对排查出的隐患，按照“五落实”（落实整改措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）的要求制定整改方案。第二十三条一般隐患整改。（一）对于现场能够立即整改的隐患（如防护罩松动、灭火器被遮挡、员工未戴安全帽等），排查人员应当场指出，由现场负责人立即组织整改，整改完成后报排查小组复查确认。（二）对于不能立即整改的一般隐患，由安全管理部门下达《隐患整改通知书》，明确整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限（一般不超过15天）及资金来源。责任部门在收到通知书后，应立即制定整改计划组织实施。第二十四条重大隐患整改。（一）判定为重大隐患的，安全管理部门应立即上报单位主要负责人。主要负责人应及时组织召开专题会议，研究制定重大事故隐患治理方案。（二）治理方案必须包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（三）在重大隐患整改期间，必须采取可靠的监控和防范措施，防止事故发生。对于无法保证安全的，应坚决停产停业，停止使用相关设备设施，撤出作业人员。（四）重大隐患整改方案及实施情况应按要求向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告。第二十五条隐患整改验收。（一）整改责任部门在完成隐患整改后，应向安全管理部门提交《隐患整改复查申请报告》及相关证明材料（如维修记录、检测报告、照片等）。（二）安全管理部门在接到申请后，应在3个工作日内组织原排查小组或专业技术人员进行现场验收。（三）验收合格的，由验收人员签字确认，予以销号；验收不合格的，由安全管理部门责令重新整改，并适当延长整改期限，必要时对责任部门进行通报批评。（四）重大隐患整改验收完成后，应形成专门的验收报告，并报主要负责人审批。第二十六条隐患整改资金保障。财务部门应按照国家有关规定和安全生产费用提取使用制度，足额提取安全生产费用，优先保障隐患整改所需资金。对于重大隐患整改资金，应据实列支，确保及时到位。第六章重大事故隐患管控与报告第二十七条建立重大事故隐患判定机制。依据国家及行业制定的重大事故隐患判定标准，由安全管理部门组织专业技术人员进行判定。对于判定标准不明确的，应组织聘请外部专家进行论证。第二十八条实行重大事故隐患挂牌督办制度。对确认为重大事故隐患的，由单位安全生产委员会下达《重大事故隐患挂牌督办通知书》，并在隐患现场设置明显的警示标志，公示隐患内容、整改期限、责任人及应急措施。第二十九条重大事故隐患报告制度。（一）发现重大事故隐患后，必须在第一时间向主要负责人报告。（二）主要负责人接到报告后，应立即向当地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。（三）报告内容应包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。第三十条重大事故隐患销号管理。重大隐患整改完成后，经内部验收合格，应报请原报告的监管部门进行核查验收，只有通过监管部门验收后方可摘牌销号。第七章信息档案与统计分析第三十一条建立健全隐患排查治理档案。实行“一患一档”管理，档案内容应包括：（一）隐患排查记录表（含影像资料）；（二）隐患整改通知书；（三）隐患整改方案及论证材料；（四）隐患整改过程记录（含维修、更换、监测记录）；（五）隐患整改复查验收报告；（六）重大隐患挂牌督办及销号记录；（七）相关会议纪要、资金使用凭证等。第三十二条档案管理应做到规范、完整、可追溯。档案保存期限不得少于3年，重大事故隐患档案应长期保存。鼓励采用信息化手段建立隐患排查治理电子台账，提高管理效率。第三十三条月度统计分析。安全管理部门每月应对隐患排查治理情况进行统计分析，计算隐患排查数量、一般隐患整改率、重大隐患整改率、隐患重复发生率等关键指标，分析隐患产生的根本原因及分布规律，预测下阶段安全风险趋势。第三十四条编制月度报告。每月初5个工作日内，安全管理部门应编制《安全生产隐患月度排查整治工作报告》，内容包括：上月排查工作开展情况、隐患排查数据统计、隐患整改情况、典型案例分析、存在的主要问题及下月工作建议。报告经分管负责人审核、主要负责人签发后，在公司范围内通报，并报送上级主管部门。第八章监督考核与责任追究第三十五条将隐患排查治理工作纳入年度安全生产目标责任制考核。考核指标包括：（一）隐患排查计划的执行率；（二）隐患排查的覆盖率（是否全覆盖所有场所和设备）；（三）一般隐患按期整改率；（四）重大隐患“五落实”执行情况及整改率；（五）隐患台账及档案管理规范性。第三十六条奖励机制。对于在隐患排查治理工作中表现突出，有效避免重大事故发生或及时发现重大隐患的部门和个人，给予表彰和物质奖励。奖励标准按照公司安全生产奖惩制度执行。第三十七条责任追究。对未履行或未全面履行隐患排查治理职责的部门和个人，依照相关规定进行处理：（一）未按规定开展月度排查或排查流于形式、弄虚作假的，责令改正并通报批评；（二）对排查出的隐患未及时上报、未采取措施监控或未按期整改的，给予责任人经济处罚或行政处分；（三）因隐患整改不到位导致发生生产安全事故的，按照“四不放过”原则严肃追究相关责任人的法律责任和行政责任；（四）对存在重大事故隐患未按规定报告或挂牌督办期间未采取有效措施导致事故的，从严从重处理。第九章持续改进第三十八条季度评估。每季度由分管安全负责人组织，对隐患排查治理制度的适宜性、充分性和有效性进行评估。重点评估排查标准是否覆盖全部风险、排查方法是否科学有效、整改流程是否顺畅。第三十九条动态更新。根据法律法规标准变化、工艺设备变更、新材料新设备应用以及事故案例教训，及时修订完善《隐患排查清单》和排查标准，确保排查工作的针对性和实效性。第四十条举一反三。对于发生的生产安全事故、未遂事件以及外单位同类事故信息，应及时组织专项隐患排查，吸取教训，查找类似隐患，防止同类问题重复发生。第四十一条教育培训。定期组织隐患排查治理专项培训，提高排查人员识别隐患的能力和专业水平。培训内容包括相关法律法规、标准规范、专业知识、排查技巧及典型隐患案例剖析。第十章附则第四十二条本制度所称的“以上”包含本数，“以下”不包含本数。第四十三条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准执行。第四十四条各部门可依据本制度，结合本部门实际情况制定具体的实施细则。第四十五条本制度由安全管理部门负责解释。第四十六条本制度自发布之日起施行。原相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。以下为配套的隐患排查整治工作流程关键节点控制表：流程阶段关键节点控制要求责任主体输出文档计划阶段计划制定覆盖全区域、全设备，结合季节特点，明确分工安全管理部门月度排查计划实施阶段现场排查依据清单，逐项检查，如实记录，不走过场排查小组隐患排查记录表判定阶段隐患分级严格依据判定标准，准确区分一般与重大隐患安全管理部门隐患判定汇总表整改阶段方案制定落实“五落实”要求，重大隐患需专项论证责任部门隐患整改方案实施阶段整改实施按方案施工，落实临时防护措施，确保整改安全责任部门整改