危险化学品企业安全生产责任体系

危险化学品企业重点工作事项安全生产责任清单（2026版范例）一、基本原则1.企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。2.企业各岗位安全生产职责应遵循“管业务必须管安全、管生产必须管安全、谁主管谁负责、属地管理”的原则。3.按照“一件事”改革、“全链条”管理要求，以一个完整工作事项为对象，依照企业安全生产责任制和相关安全管理制度，明确该事项从源头到闭环所有环节的责任岗位和关键性工作要求，并确定该事项牵头管理部门和分管领导。4.事项分管领导负责抓“总”和“决”，对该事项的管理承担领导责任；事项牵头管理部门负责抓“管”和“督”，承担专业管理和“全链条”监督责任；各责任岗位负责抓“做”和“落”，承担直接责任。二、重点事项重点工作事项表序号工作事项牵头管理部门分管领导备注1企业安全审批事项申报安全管理部门分管安全的公司领导2人员安全证书管理安全管理部门分管安全的公司领导3员工招聘、上岗、调岗、离职管理人力资源部门分管人力资源的公司领导4安全生产费用管理财务管理部门分管财务的公司领导5劳动防护用品管理安全管理部门分管安全的公司领导6原材料（含危险化学品）采购管理采购管理部门分管采购的公司领导7危险化学品装卸车管理生产技术部门分管生产的公司领导8危险化学品仓储和使用生产技术部门分管生产的公司领导9产品（含危险化学品）销售销售管理部门分管销售的公司领导10危险废物的管理环保管理部门分管环保的公司领导11建设项目建设的管理建设管理部门分管建设的公司领导12建设项目试生产管理生产技术部门分管生产的公司领导13化工装置开车、运行、停车管理生产技术部门分管生产的公司领导14装置安全报警管理生产技术部门分管生产的公司领导15安全联锁投用管理生产技术部门分管生产的公司领导16防爆电气管理电气管理部门分管电气的公司领导17变配电室工作票管理电气管理部门分管电气的公司领导18电气设备停送电管理电气管理部门分管电气的公司领导19电气设备常见缺陷消缺管理电气管理部门分管电气的公司领导20电气设备采购、安装、运行、检维修的管理电气管理部门分管电气的公司领导21气体检测报警装置管理仪表管理部门分管仪表的公司领导22现场仪表的管理仪表管理部门分管仪表的公司领导23机柜间作业管理仪表管理部门分管仪表的公司领导24自控仪表调试管理仪表管理部门分管仪表的公司领导25仪表采购、安装、检维修、停用的管理仪表管理部门分管仪表的公司领导26装置泄漏处置管理设备管理部门分管设备的公司领导27设备采购、安装、检维修、停用的管理设备管理部门分管设备的公司领导28设备及管线打开作业管理生产技术部门分管生产的公司领导29抽堵盲板管理生产技术部门分管生产的公司领导30动火作业管理安全管理部门分管安全的公司领导31受限空间作业管理安全管理部门分管安全的公司领导32高处作业管理设备管理部门分管设备的公司领导33吊装作业管理设备管理部门分管设备的公司领导34临时用电管理电气管理部门分管电气的公司领导35动土作业管理建设管理部门分管建设的公司领导36断路作业管理安保管理部门分管安保的公司领导37化验分析管理质量管理部门分管质量的公司领导38实验室试验管理研发管理部门分管研发的公司领导39化工中试管理生产技术部门分管生产的公司领导40建设项目承包商管理建设管理部门分管建设的公司领导41检维修承包商管理设备管理部门分管设备的公司领导42安全风险管控安全管理部门分管安全的公司领导43隐患排查治理安全管理部门分管安全的公司领导44检测检验管理各相关管理部门各相关公司领导45应急管理安全管理部门分管安全的公司领导46外部文件收文及办理行政管理部门分管行政的公司领导三、责任清单企业安全审批事项申报领导责任人：分管安全的公司领导牵头管理部门：安全管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1危险化学品安全生产许可证审批申报企业主要负责人提前委托安全评价（建议提前9个月、有效期届满前3个月完成换证申报）2危险化学品安全使用许可证审批申报企业主要负责人提前委托安全评价（建议提前9个月、有效期届满前3个月完成换证申报）3危险化学品经营许可证审批申报企业主要负责人提前委托安全评价（建议提前6个月、有效期届满前3个月完成换证申报）4危险化学品登记申报企业主要负责人试生产前及时完成申报、有效期届满前3个月完成换证申报5危险化学品建设项目安全条件审查申报企业主要负责人建设项目立项后、开工建设前完成申报，确保安全条件符合国家规定6危险化学品建设项目安全设施设计审查申报企业主要负责人安全条件审查通过后、施工图设计完成后完成申报7危险化学品建设项目试生产方案报送企业主要负责人安全设施竣工验收前，试生产前完成方案报送并组织专家论证8危险化学品企业安全评价报告备案申报企业主要负责人每3年开展一次安全评价，评价报告完成后30日内完成备案9危险化学品重大危险源备案申报企业主要负责人重大危险源辨识、评估后30日内完成备案，每3年重新评估10生产安全事故应急预案备案申报企业主要负责人生产安全事故应急预案编制、评审后30日内完成备案，每3年重新申报11非药品类易制毒化学品生产经营审批（备案）申报企业主要负责人首次生产经营前完成审批，每年3月31日前完成年度备案人员安全证书管理领导责任人：分管安全的公司领导牵头管理部门：安全管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1主要负责人安全合格证企业主要负责人、安全管理部门主要负责人专业和学历符合要求，在任职6个月内取得，证书在有效期内。2安全管理人员安全合格证分管安全的公司领导、安全管理部门安全管理人员专业和学历符合要求，在任职6个月内取得，证书在有效期内。3特种作业操作证分管人力资源的公司领导、人力资源部门专业和学历符合要求，证书在有效期内4特种设备作业人员证分管设备的公司领导、设备管理部门证书在有效期内5消防设施操作员证分管消防的公司领导、消防管理部门证书在有效期内6特殊作业监护人员培训合格证安全管理部门证书在有效期内员工招聘、上岗、调岗、离职管理领导责任人：分管人力资源的公司领导牵头管理部门：人力资源部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1人员招聘提出用人需求相关部门和车间初步提出招聘条件2招聘需求审核人力资源部门、安全管理部门符合人员编制审核专业学历要求3组织招聘人力资源部门招录符合条件的人员4岗前职业健康体检人力资源部门、职业健康管理部门符合职业健康要求5人员上岗公司级、车间级、班组级安全教育培训人力资源部门、安全管理部门、车间、班组符合学时和课程内容要求6上岗前安全生产考核人力资源部门、生产技术部门、安全管理部门、车间按规定考核7独立上岗人力资源部门、生产技术部门、安全管理部门、车间未经考核合格，不得独立上岗8在岗管理人员资质管理各负责人员证书管理的部门及时安排复审或换证9年度安全教育培训安全管理部门、所属车间或部门符合学时和课程内容要求10职业健康体检职业健康管理部门定期组织体检，及时处理异常问题11人员调岗或离岗（3个月）后重新上岗组织车间级、班组级安全教育培训车间、班组符合学时和课程内容要求12上岗前安全生产考核人力资源部门、安全管理部门、所属车间或部门按规定考核13独立上岗人力资源部门、生产技术部门、安全管理部门、车间未经过考核，不得独立上岗14人员离职离岗前职业健康体检人力资源部门、职业健康管理部门职业病危害岗位员工离职前开展职业健康检查安全生产费用管理领导责任人：企业主要负责人综合管理部门：财务管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1编制年度企业安全生产费用提取和使用计划财务管理部门、安全管理部门按照国家规定和企业实际编制计划2足额提取安全生产费用企业主要负责人足额按月平均提取3安全生产费用使用计划的提出人力资源部门、生产技术部门、安全管理部门、设备管理部门、属地车间（装置部）等及时按需提出使用计划4安全生产资金投入审批各审批岗位分管负责人应投尽批5安全生产费用台账管理（台帐内容包括：上一年度营业收入、计提标准、本年度提取、支出数额、上年度结余数额等）财务管理部门、安全管理部门规范制作台账6向企业主要负责人报告安全生产费用年度使用情况财务管理部门、安全管理部门及时如实报告7当年实际使用的安全生产费用不足年度应计提金额60%的企业主要负责人除按规定进行信息披露外，还应当于下一年度4月底前，按照属地监管权限向县级以上应急管理部门提交经企业董事会、股东会等机构审议的书面说明。劳动防护用品管理领导责任人：分管安全的公司领导综合管理部门：安环管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1劳动防护用品管理制度建立安全管理部门符合规范要求2员工劳动防护用品配备标准制定安全管理部门符合标准3劳动防护用品采购的申请属地或安全管理部门符合规范要求4劳动防护用品采购的采购采购管理部门采购符合规范要求的劳动防护用品5劳动防护用品库存保管仓管符合标准6劳动防护用品发放安全管理部门定期按标准发放7劳动防护用品使用员工按作业标准佩戴8劳动防护用品使用的现场管理属地和现场作业负责人履行作业中劳动防护用品佩戴的管理原材料（含危险化学品）采购管理领导责任人：分管采购的公司领导牵头管理部门：采购管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1明确原材料采购的质量要求和包装形式等生产技术部门明确原料化学名称、CAS号、危险类别、纯度或浓度、杂质要求、包装形式等信息，作为采购及验收依据2原材料供应商资质审核采购管理部门审核供应商是否具有相应生产、经营资质（如危险化学品、易制毒化学品生产经营资质），查验相关原材料的化学品安全技术说明书。3原材料采购合同签订采购管理部门、法务部门1.明确运输安全责任方、运输过程防火或防爆或防泄漏等防护要求；2.约定交货时外观、包装、数量等安全验收标准；3.界定运输及验收阶段安全事故责任与赔偿条款。4原材料运输的委托采购管理部门1、自行委托运输的，应委托具备相应资质的单位承运，并明确运输路线。2、由供应商委托运输的，应要求供应商委托具备相应资质的单位承运，并明确运输路线。3、管道输送的应明确各自的管理范围。5最新版本化学品安全技术文件的获取采购管理部门向供应商索取最新版本的化学品安全技术说明书和安全标签，并提供给生产管理、安全管理等相关部门。6原材料到货验收采购管理部门、质量管理部门、仓储管理部门对原材料数量、质量、外包装等进行验收。危险化学品装卸车管理领导责任人：分管生产的公司领导牵头管理部门：生产技术部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1装卸车管理制度建立与维护生产技术部门明确装卸车流程、责任岗位、安全控制措施2车辆进入化工园区报备安保管理部门配合物流公司执行车辆进入化工园区提前报备制度3车辆入厂管理安保管理部门、门卫查验车辆、人员、进出厂相关票据等，合格才能放行，安全告知4装卸车前车辆过磅地磅管理人员做好相关信息登记和相关管理系统数据填报5车辆厂区内行驶和停放等安保管理部门速度符合要求、指定区域停车6车辆与人员资质等核查装卸管理人员查验车辆、驾驶员及押运员资质证件（装载危险化学品的，应按《危险货物道路运输安全管理办法》落实“五必查”要求核查记录）7装卸车前安全检查装卸管理人员检查车辆停放、装卸设施、接地装置、应急器材等情况。司机移交车辆钥匙。8装卸作业许可装卸负责人确认安全条件符合后方可作业9装卸作业过程操作装卸操作人员穿戴好防护用品，按装卸操作规程操作10现场安全监护属地监护人员全程监护，及时纠正违章行为，做好应急准备11装卸结束检查装卸操作人员、属地监护人员按要求进行检查。装载危化品的，还应移交“一书一签”。12装卸车后车辆过磅地磅管理人员核验车辆是否超重等，超重不予出厂13出厂管理门卫查验合格才能放行14装卸设施维护与检查设备管理人员定期检查装卸设施完好性，确保无泄漏、无故障运行危险化学品仓储和使用领导责任人：分管生产的公司领导牵头管理部门：生产技术部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1入库查验仓储管理部门货物品种、数量与仓库设计存储一致2仓库储存仓储管理部门在规定场所限量存放，危险化学品仓库内不得进行开桶作业。开桶、抽料、涨桶处置等应在仓库外安全区域进行。3出库仓储管理部门生产技术部门使用符合安全要求的容器限量出库。4厂内搬运搬运人使用符合安全要求的设备搬运。5安全使用属地车间明确危险化学品等使用环节的放置位置，乱堆乱放、不得超量存放，使用时应按规程操作。产品（含危险化学品）销售领导责任人：分管销售的公司领导综合管理部门：销售管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1产品销售资质确认销售管理部门核验本企业是否具有相应销售资质，如企业营业执照、工业产品生产许可证、危险化学品生产许可证、危险化学品经营许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产经营许可证或备案证明等。2客户资质核查管理销售管理部门审核客户的营业执照、危险化学品安全生产、经营许可证（或使用许可）、剧毒品、易制毒、易制爆购买备案凭证、许可证等，核实其使用用途合法性，严禁向不合规客户销售。3销售合同起草与签订销售管理部门危险化学品销售合同应注明所涉化学品的准确名称、规格、数量、危险性类别、安全技术说明书、安全标签信息以及双方在运输、储存、使用和应急处理中的安全责任。4发货前复核与安全交付准备发货管理人员复核产品名称、规格、数量与客户资质及合同一致性；检查包装完好性，确保安全标签、警示标识齐全、正确；向承运方和客户提供安全技术说明书和安全标签。5销售产品运输的委托销售管理部门委托具有相应危险货物运输资质的承运方；审查运输方案（包括路线、应急措施）；签订运输安全协议；对易制毒易制爆化学品运输，按要求向公安机关报备6销售台账管理销售管理部门建立真实、准确、完整的销售台账，详细记录购买单位、产品、数量、日期、凭证号及流向信息；剧毒品、易制毒、易制爆化学品销售信息须按规定实时录入公安机关指定系统危险废物的管理领导责任人：分管环保的公司领导综合管理部门：环保管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立危险废物的管理制度环保管理部门明确产废环节、危废出入库流程、危废包装类型、责任岗位、安全控制措施2计划申报产废装置管理部门危废的性质鉴定3危废收集、包装产废装置管理部门、环保管理部门符合安全控制要求4危废的暂存产废装置管理部门明确暂存品种、位置、数量及现场安全措施5危废搬运搬运人员符合搬运要求，熟悉应急处置步骤6危废入库产废装置管理部门、环保管理部门品种、位置、数量与设计存储一致7危废储存环保管理部门在规定场所按设计要求限量存放。8危废出库环保管理部门使用符合安全要求的容器、搬运工具限量出库。9委托运输环保管理部门、采购管理部门委托具有相应危险废物运输资质的承运方运输，在危废处置系统内进行备案建设项目建设的管理领导责任人：分管项目建设的公司领导综合管理部门：建设管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1技术来源技术管理部门涉及国内首次使用化工工艺安全可靠性论证2项目立项，政府备案科研开发部门投资管理办法3招标管理建设管理部门、项目组、企业主要负责人按《招标（寻源）管理办法》4合同管理建设管理部门、项目组、企业主要负责人按《合同管理办法》5图审建设管理部门、项目组图审合格6办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证建设管理部门部门职责7项目安全、职业卫生安全评价及评审备案安全管理部门按相关法律法规8安全条件、安全设施设计审查安全管理部门通过评审9项目施工管理建设管理部门、项目组、承包商按承包商管理办法10安全设施、职业卫生、环保竣工验收及变更安全管理部门、建设管理部门、项目组、相关专业按相关法律法规11工程竣工验收建设管理部门、承包商、工艺管理部门、项目组施工完成12工程交接施工单位、监理单位、项目建设单位、生产技术部门、项目组需单项验收完成13消防验收消防管理部门通过验收14项目的资料管理建设管理部门、项目组、科研开发部门、安全管理部门、生产技术部门、设备管理部门、供应管理部门、内控监督部门各部门收集本部门相关资料15项目后评估管理科研开发部门项目建成并投入使用一年建设项目试生产管理领导责任人：分管生产的公司领导综合管理部门：生产技术部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1联动试车分管生产的公司领导、生产技术部门、项目组按规定进行方案编制、审批、实施2建立项目试生产相关管理制度主要负责人、生产技术部门符合规范要求3应急预案主要负责人、试生产装置负责人、安全管理部门编制、修订、审批、演练4操作规程制定分管的公司领导、生产技术部门、项目组明确操作要点、异常工况、应急处置等内容，经过审核、审批5试生产前教育培训试生产装置负责人参与试生产的操作人员具有相应资质证书，具备操作能力6法定检测检验相关专业管理部门负责人员获得检验合格证明7监测监控数据上传政府端负责数字化管理的部门按要求上传数据8危险化学品登记安全管理部门获得危险化品登记证9重大危险源评估安全管理部门涉及重大危险源企业委托编制评估报告并备案10试生产方案编制、论证、批准主要负责人、分管生产的公司领导、生产技术部门符合相关法律法规11试生产前安全检查和整改分管生产的公司领导、生产技术部门及相关专业部门符合相关法律法规12试生产方案的报告安全管理部门试生产方案需在试车前报属地市、县应急管理部门。13投料试车试生产装置负责人、生产技术部门参照试生产方案的内容进行投料14异常工况处置试生产装置负责人参照试生产方案的内容、现场处置方案、操作规程进行处置15变更管理分管生产的公司领导、试生产装置负责人、生产技术部门见变更管理16试生产总结分管生产的公司领导、生产技术部门明确产能、安全设施运行、设备性能等试运行的情况17安全设施竣工验收评价安全管理部门委托符合资质要求评价机构（试生产三至六个月内完成）18安全生产许可证的申请或变更分管安全的公司领导、安全管理部门提交竣工验收报告和相关资料化工装置开车、运行、停车管理领导责任人：分管生产的公司领导综合管理部门：生产技术部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1编制开车方案生产装置按规定编制方案2开车方案的审查分管生产的公司领导、生产技术部门、生产装置负责人审核开车方案符合相关要求3开车前的安全检查及整改生产技术部门、相关专业部门参与涉及检维修的设备安装情况4开车的批准主要负责人或分管生产的公司领导不符合条件（未完成整改）不得批准开车5开车的实施生产技术部门、生产装置按开车方案严格执行6装置运行操作生产装置按操作法严格执行7装置巡检生产装置、相关专业检查工艺运行指标、设备状态、安全与消防状态、联锁与自控系统、环保和公用工程等8装置异常工况处置生产装置、相关专业参照操作规程和现场处置方案的内容9交接班班长按要求做好交接班，重要事项、异常情况必须进行交接10编制停车方案生产技术部门或车间按规定编制方案11停车方案的审查分管生产的公司领导核实工艺停车控制指标、物料情况、设备保护情况、风险控制措施、环保与排放要求、联锁和SIS系统情况、公用工程状态等12停车的批准主要负责人或分管生产的公司领导不符合条件，不得批准停车13停车的实施生产技术部门、生产装置按停车方案严格执行14停车后的确认生产技术部门、装置负责人确认工艺系统、物料情况、隔离与盲板、设备状态、安全设施、自控系统状态、环保设施与排放情况、现场作业情况、公用工程情况等15停车后的管理生产装置按停车方案严格执行装置安全报警管理领导责任人：分管生产的公司领导综合管理部门：生产技术部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1报警管理制度的制定生产技术部门符合相关要求2安全报警清单的建立生产技术部门报警清单和操作法需一致，报警设置合理3安全报警值的设置生产技术部门安全报警值的设置与设计一致4安全报警监控操作人员监控人员履行岗位职责，5安全报警响应装置负责人、操作人员根据报警类型进行异常处理6安全报警的记录操作人员如实记录7安全报警评估生产技术部门定期评估，及时改进8安全报警的变更变更审批人员参照变更管理安全联锁投用管理领导责任人：分管生产的公司领导综合管理部门：生产技术部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立安全联锁管理的制度生产技术部门包含台账、审批表等内容2建立安全联锁管理清单生产技术部门符合《联锁管理办法》要求，联锁设定值同操作法保持一致3安全联锁的设置生产技术部门安全联锁值的设置与设计一致4安全联锁的切除分管领导、装置负责人未经审批不能切除5安全联锁的恢复分管领导、装置负责人及时恢复6安全联锁定期测试装置负责人、仪表负责人年度开停车、大修后恢复生产、异常处置后等防爆电气管理领导责任人：分管电气的公司领导综合管理部门：电气管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1制度建立分管电气的公司领导、电气管理部门符合规范要求2确认防爆区域、种类、等级设计要求分管电气的公司领导、电气管理部门符合设计要求3电气设备的采购采购管理部门、电气管理部门对防爆要求进行审核4电气设备整体到货验收使用属地生产部门、电气管理部门、档案管理部门对防爆种类、等级进行确认，收集相关资料5电气设备的安装验收电气管理部门符合防爆安装要求6电气设备的变更属地生产部门、生产技术部门、电气管理部门执行工艺设备变更规定7电气设备的维护属地生产部门、电气管理部门符合防爆电气设备要求8电气设备的检测电气管理部门符合防爆要求、定期检测变配电室工作票管理领导责任人：分管电气的公司领导综合管理部门：电气管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1变配电室两票及安全管理制度建立电气管理部门符合规范和标准要求2变配电室故障停电应急预案的制定电气管理部门符合标准3变配电工作票的申请相关使用部门符合工作申请标准，高压配电需得到上级动力调度指令4变配电工作票的签发电气管理部门票证符合填写标准，一票一作业内容5变配电工作票工作许可电气管理部门措施不符合要求不得许可6变配电工作票工作执行倒闸操作人员正确安全组织工作，一人作业、一人监护7变配电工作票工作监护现场工作负责人或监护人进行过作业培训，履行监护职责，纠正不安全行为8变配电工作票工作终结现场工作负责人、电气运行班组双方共同检查现场确认、规范验收电气设备停送电管理领导责任人：分管电气的公司领导综合管理部门：电气管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1电气设备停送电管理制度建立电气管理部门符合规范要求2电气设备停送电的申请设备使用部门、电气管理部门符合填写标准3电气设备停送电的操作电气作业人员规范操作（持证作业、一人作业、一人监护）4电气设备停送电操作完成的确认电气作业人员、设备使用部门负责人现场确认+挂警告牌，不符合要求不得开工电气设备常见缺陷消缺管理领导责任人：分管电气的公司领导综合管理部门：电气管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1电气设备的管理制度分管电气的公司领导、电气管理部门明确隐患排查和消除的要求2电气线路老化与破损的管理分管电气的公司领导、电气管理部门核查线路的绝缘和机械损伤3电气线路过载与不当连接的管理电气管理部门检查一闸多机、私拉乱接、电线线缆规格不匹配的情况4配电箱（柜）的管理电气管理部门检查防水、结构问题、内部隐患、使用淘汰设备的情况5配电箱（柜）保护装置的管理电气管理部门检查漏电保护和接地保护故障的情况6用电设备本体绝缘损坏的管理电气管理部门、属地部门检查电机、变压器绕组受潮、绝缘击穿，内部带电体外露的情况7用电设备散热不良的排查电气管理部门、属地部门检查通风口堵塞、风扇损坏、长期满负荷运行导致过热的情况8用电设备电弧故障的管理电气管理部门、属地部门检查接电触头接触不良、插接件松动的情况9手持式电动设备电源线破损的管理电气管理部门、电动工具使用人员检查电缆护套破裂、接头裸露的情况10手持式电动设备防护缺失的管理电气管理部门、电动工具使用人员检查防护罩，插头自行更换为非安全型的情况11手持式电动设备一闸多机的管理电气管理部门、电动工具使用人员检查过载运行的情况12电气设备维护不当的管理电气管理部门检查超期服役、超负荷运行的情况13电气设备环境布置缺陷的管理电气管理部门检查电气设备安装位置不合理的情况14电气作业人员持证作业的管理分管电气的公司领导、电气管理部门、安全管理部门人员取证15电气设备检维修未执行停电、挂牌上锁的管理电气管理部门、安全管理部门执行停送电等相关要求电气设备采购、安装、运行、检维修的管理领导责任人：分管电气的公司领导综合管理部门：电气管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立相关管理规定电气管理部门要在设备检维修制度中明确电气检修管理规定2电气设备的采购电气设备采购的审批采购管理部门、电气管理部门采购前要对电气设备的型号、防爆种类等级等要求进行审核3电气设备到货验收采购管理部门、电气管理部门、属地使用部门、档案管理部门对电气设备的型号、防爆种类等级等进行确认，收集相关资料4电气安装及验收电气管理部门符合安装及验收规范（包括防爆要求）5电气运行管理电气管理部门、属地包括维护、巡回检查、双电源装置定期切换等事项6电气设备的维护电气管理部门、属地要求维护良好7电气设备的预防性试验电气管理部门按周期进行8电气设备检维修管理检维修方案编制电气管理部门、属地符合标准，检修说明、检修步骤、注意事项、操作要求和安全防范措施9电气安全交出电气管理部门、属地符合填写标准，填写设备交出单10施工作业的审批属地、电气管理部门符合操作规范要求、涉及特殊作业的需另行审批11施工作业过程管理属地、现场作业负责人、监护人持证作业、作业需有人监护，不符合要求不得开工12施工作业结束验收电气管理部门、属地不符合要求，不得投运13电气设备的变更属地、生产技术部门、电气管理部门执行工艺设备变更规定气体检测报警装置管理领导责任人：分管仪表的公司领导综合管理部门：仪表管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1气体检测报警装置管理制度建立分管仪表的公司领导仪表管理部门符合规范要求2气体检测报警装置布置图和技术要求仪表管理部门、生产技术部门符合标准3气体检测报警装置的采购分管仪表的公司领导采购管理部门、仪表管理部门符合检测类型、防爆等级等技术要求4气体检测报警装置的安装和验收仪表管理部门符合布置图和技术要求5气体检测报警装置的日常维护和故障检查仪表管理部门和属地及时发现问题并处置，同时做好作业过程记录6气体检测报警装置的停用分管生产的公司领导、生产技术部门、仪表管理部门不得随意停用，临时性停用需办理审批手续并及时恢复，取消走工艺变更。7气体检测器检定、校准管理仪表管理部门、属地定期检定、校准，不少于1次/年。有资质的校准公司出具校准报告。8气体检测报警装置变更分管仪表的公司领导生产技术部门、仪表管理部门按工艺变更制度执行，及时修改设备台账、布置图和GDS系统组态等关联技术文件。现场仪表的管理领导责任人：分管仪表的公司领导综合管理部门：仪表管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1现场仪表的日常维护、巡检仪表管理部门符合管理制度要求2现场仪表定期校准仪表管理部门符合管理制度要求3现场仪表的故障处置仪表管理部门及时发现问题并处置，同时做好作业过程记录4现场仪表安全交出装置负责人、仪表管理部门填写仪表设备交出单5现场仪表维护作业过程管理仪表管理部门符合操作规范要求和人员资格6现场仪表恢复验收仪表管理部门、装置负责人作业票闭环确认归档备注：除气体检测报警装置以外的现场仪表机柜间作业管理领导责任人：分管仪表的公司领导综合管理部门：仪表管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1控制系统（DCS、SIS、GDS）管理制度建立仪表管理部门符合规范要求2控制系统故障应急预案的制定仪表管理部门、装置负责人符合标准3控制系统的定期维护仪表管理部门符合规范要求4UPS电源的定期测试电气管理部门按计划提出（不少于1次/年）5日常维护、巡检仪表管理部门符合管理制度、重点检查系统卡件运行情况和UPS运行情况6机柜间作业提出仪表管理部门符合规范要求，告知相关车间生产部门7机柜间作业票审批仪表管理部门、装置负责人符合操作规范要求8机柜间作业仪表管理部门符合操作规范要求，人员需持证作业9机柜间作业的确认仪表管理部门、装置负责人不符合要求不得交付自控仪表调试管理领导责任人：分管仪表的公司领导综合管理部门：仪表管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1自控仪表管理制度建立分管生产的公司领导、仪表管理部门符合制度规范要求：有责任部门，有清单、有调试校准方法、周期、记录等规定2自控仪表调试计划和台账建立仪表管理部门按制度执行：年度开停车、大修后恢复生产、异常处置后等3自控仪表调试作业的提出仪表管理部门符合相关管理制度：按检修流程执行4自控仪表调试作业的审批装置负责人、仪表管理部门符合相关管理制度：按检修流程执行。5自控仪表回路的的交出装置负责人符合相关作业规定：自控回路手动、联锁切除等。6自控仪表调试作业过程管理仪表管理部门、属地要有清单，按调试方法逐条逐项进行，并确认。7自控仪表作业完成验收仪表管理部门、属地调试文件和作业票双方签字确认归档，各存一份。仪表采购、安装、检维修、停用的管理领导责任人：分管仪表的公司领导综合管理部门：仪表管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立相关管理规定仪表管理部门要在设备检维修制度中明确仪表检修管理规定2仪表的采购仪表采购的审批采购管理部门、仪表管理部门按设计院提供的技术规格书或设备清单的技术要求采购。主要有以下几项：仪表类型、测量原理、防爆防护等级、工艺条件（温度、压力、压差、流量、粘度；管道或设备材质、管径、压力等级等）、工艺接口和电气接口、信号及精度和电源要求等。3仪表安装及验收仪表管理部门按GB50093-2019自动化仪表工程施工及质量验收规范要求执行4仪表维护及巡检仪表管理部门、属地建立制度，按制度执行：巡检路线，巡检内容，谁巡检，巡检时间，巡检过程的维护，发现问题后按检修流程及时检修等要求5仪表检维修管理仪表的检修计划的提出仪表管理部门、属地生产部门检修说明、检修步骤、注意事项、操作要求和安全防范措施6检维修方案编制、审批仪表管理部门、属地生产部门符合标准，检修说明、检修步骤、注意事项、操作要求和安全防范措施7仪表安全交出属地生产部门符合填写标准，填写设备交出单8仪表故障处置仪表管理部门按设备交出证明书要求、或检修方案要求，并结合仪表说明书、控制系统技术文件要求检修。9仪表作业审批属地生产部门、仪表管理部门、安全管理部门属地提出，按检修流程执行。（包括特殊作业的审批）10仪表作业过程管理属地生产部门、现场作业负责人、监护人原则上2人作业，至少一人必须持证。属地要有安全监护11仪表作业结束验收仪表管理部门、属地生产部门仪表工要通过校准仪器自行验收仪表本体完好性，属地验收、投用验证。设备交出证明书由双方签字闭环12仪表检定、校准管理仪表管理部门、属地按仪表管理制度执行。仪表管理部门有台账、有记录13仪表变更生产技术部门、仪表管理部门生产技术部门走工艺变更程序，仪表管理部门修改台账、清单、控制系统组态等文档。14仪表停用分管生产的公司领导、生产技术部门、仪表管理部门不得随意停用，临时性停用需办理审批手续并及时恢复。取消生产技术部门走工艺变更程序；仪表管理部门修改仪表台账装置泄漏处置管理领导责任人：分管设备的公司领导综合管理部门：设备管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立无泄漏管理制度，关键设备设施必须纳入相关管理制度相关制度管理部门（设备管理部门、设备使用部门）1、明确管理职责、管理内容和处理流程。2、明确日常管理和预防管理，包括查漏的责任人、方式、频次等3、制定无泄漏管理台账2按要求巡检查漏巡检人员履行巡检制度3发现泄漏按程序报告，并做好无泄漏台账记录发现人符合程序4泄漏处置计划和要求的提出属地或设备管理人员落实隐患分级管理规定5泄漏处置方案编制及审批设备管理负责人、设备管理部门、企业相关主要负责人符合风险评估规范要求，按层级审批6泄漏处置作业过程管理安全措施（交出）属地好清洗置换、能量隔离、危险因素识别等要求，交出方案严谨、交出彻底、专人负责。防护用品规范穿戴作业人员、监护人员履行作业中劳动防护用品佩戴的管理作业监护监护人各专业进行过相关作业培训，有应急措施按方案实施处理现场作业负责人严格落实方案7泄漏处置作业结束验收属地设备管理人员、作业单位现场确认、规范验收8设备设施恢复正常运行属地规范操作9资料归档属地、设备管理人员设备采购、安装、检维修、停用的管理领导责任人：分管设备的公司领导综合管理部门：设备管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立相关管理规定设备管理部门制定相关管理制度，明确工作职责、流程2设备的采购设备采购前选型评估采购管理部门、设备管理部门组织专业会审，从技术、经济、环保、能效、可靠性等方面共同评审，从源头控制风险。3设备的采购采购管理部门、设备管理部门设备采购合同和技术协议中应明确质量、安全、售后服务等要求。4设备安装及验收设备管理部门、属地安装单位具备相应资质，施工必须符合设计图纸和相关规范5设备档案与台账建立设备管理部门执行“一机一档”，档案应包含设备重要信息6设备维护及巡检设备管理部门、属地1.制定并执行操作规程、维护保养规程和巡检标准。记录运行参数、维护和巡检情况，及时发现隐患。2.属地、专业部门按要求巡检7设备检维修管理设备的检修计划的提出设备管理部门、设备管理负责人、属地生产部门根据相关标准和设备维护手册，编制预防性维修维护台账8检维修方案编制（含风险辨识）设备管理部门和属地生产部门重要设备检修方案编制符合标准，包括检修内容、检修步骤、注意事项、操作要求、风险识别（残余物料、能量风险，维修过程作业风险）、隔离措施和安全防范措施等，检修方案层级审批。9设备安全交出属地生产部门工艺处理完毕后，必须办理《设备安全交出单》，符合填写标准。严格执行“上锁挂牌”等能量隔离程序，确保设备处于安全状态。10作业审批属地生产部门、设备管理部门、安全管理部门相关资料进行审查、确认、安全条件现场核查并批准（包括特殊作业的审批）11作业过程管理属地生产部门、现场作业负责人、监护人持证作业、一人作业、一人监护，不符合要求不得开工12作业结束验收设备管理部门、属地生产部门维修完成后，检查维修质量，恢复安全设施，进行必要的功能测试和试运行，场地清理，各方签字确认后方可投运。13设备变更管理（含闲置、移位、停用、报废等）设备管理部门、生产技术部门、安全管理部门、财务部门闲置、移位、停用、报废等需办理相关手续设备及管线打开作业管理领导责任人：分管生产的公司领导综合管理部门：生产技术部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1管线打开管理制度标准制定分管生产的公司领导、生产技术部门符合规范2编制管线打开方案生产技术部门、车间负责人步骤、方案图3作业的风险辨识车间负责人按风险提出安全措施4开具作业票车间负责人确认作业条件5管线打开实施车间负责人作业票、监护6管线打开确认关闭生产技术部门确认抽、堵盲板管理领导责任人：分管生产的公司领导综合管理部门：生产技术部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1抽、堵盲板管理制度制定分管生产的公司领导、生产技术部门明确职责与作业程序2编制抽、堵盲板方案装置工艺技术员盲板图、盲板编号3开具作业票证装置工艺技术员确认已办理打开管线作业许可，明确盲板位置、盲板编号、规格、压力等级、物料介质、工器具、劳动防护用品、应急处置等内容。3作业的风险辨识装置工艺技术员、相关人员组织作业相关人员风险并编制安全措施安全措施落实及确认班组长逐项确认并签字4作业票证审批装置负责人审批时现场确认盲板位置、盲板编号、规格、压力等级、物料介质、工器具、劳动防护用品、应急处置等内容。5抽、堵盲板作业实施监护人员复核作业点位、作业内容、盲板牌号6抽、堵盲板台账填报装置工艺技术员作业结束后当日完成动火作业管理领导责任人：主要负责人综合管理部门：安全管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1动火作业管理制度建立主要负责人、安全管理部门符合规范要求。2动火作业申请各属地指定的该作业负责人明确作业地点、作业内容、作业人员、作业工具。3组织作业风险辨识各属地指定的该作业负责人、维修作业负责人明确动火作业的流程和具体内容，对各过程进行风险辨识，判定作业区域、作业等级、隔断措施、分析点位、应急处置、人员资质等。4安全措施落实各属地指定的该作业负责人、维修作业负责人、监护人进行必要的物料清空、置换、隔断、区域隔离；动火作业工器具、人员资质的安全检查，作业环境、消防器材等符合要求。5动火作业气体分析各属地指定的该作业负责人依据现场存在的气体类型和存在区域进行取样分析，做好记录。6现场安全交底各属地指定的该作业负责人、维修作业负责人、监护人对作业人员进行本次作业地点、内容、方式、时间、安全措施、注意事项、应急处置等内容进行交底培训。7二级动火票证审查、审批各属地负责人对“动火作业许可证”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准。8一级动火票证审查、审批各属地负责人、安全管理部门对“动火作业许可证”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准。9特级动火票证审查、审批主要负责人、安全负责人、生产负责人、总工、各属地负责人、安全管理部门对“动火作业许可证”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准。10特级动火作业方案编制主要负责人、安全负责人、生产负责人、总工、生产技术部门、维修管理部门、安全管理部门编制特级动火作业方案，并进行审核、审批。11作业许可证验票确认属地当班班长对作业地点、作业内容、作业人员、作业工具、安全措施进行再次确认。12作业过程管理监护人（属地）动火作业过程中对人员行为、作业风险等进行监督（特级动火进行视频监控），及时纠正。13作业中断后，重新开始作业监护人（属地）重新核实安全措施（如气体分析、物料隔断等），同意后继续开展。14作业内容、方式、地点、人员发生变化时监护人（属地）、各属地指定的该作业负责人停止作业，重新办理作业许可证。15作业完成关闭各属地指定的该作业负责人、维修作业负责人现场确认工器具已规整，已消除火种后关闭票证。受限空间作业管理领导责任人：主要负责人综合管理部门：安全管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1受限作业管理制度建立主要负责人、安全管理部门符合规范2申请受限空间作业票各属地指定的该作业负责人明确作业内容、时间、人员、方式等内容。3组织作业风险辨识各属地指定的该作业负责人、维修作业负责人明确受限作业的流程和具体内容，对各过程进行风险辨识，判识别涉及到的其他特殊作业、作业区域、隔断措施、人员出入管理、分析点位、应急措施等。4安全措施落实各属地指定的该作业负责人、维修作业负责人、监护人进行必要的物料隔断、能量隔绝、通风置换、区域隔离，出入工器具、应急救援物资等配备符合要求。5作业气体分析各属地指定的该作业负责人依据现场存在的气体类型和存在区域进行非人员介入式取样分析，做好记录。6现场救援方案的编制各属地指定的该作业负责人、维修作业负责人、监护人明确救援方式、联络方式，熟悉应急器材的使用。7现场安全交底各属地指定的该作业负责人、维修作业负责人、监护人对作业人员进行本次作业地点、内容、方式、时间、安全措施、注意事项、应急处置等内容进行交底培训。8受限空间作业许可证审核属地负责人、生产技术部门对“受限空间作业许可证”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并审核。9受限空间作业许可证审批主要负责人、主要负责人、安全负责人、生产负责人、总工、生产技术部门、安全管理部门首次进入受限空间的作业需要公司主要分管领导审批，对“受限空间作业许可证”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准。10作业过程管理监护人（属地）受限空间的其他出入口设置警示标识，与受限空间作业人员、属地中控室建立联系，监督现场作业人员的合规作业。11作业完成关闭作业负责人和监护人现场确认作业人员已结束作业，人员和工器具已撤离受限空间，关闭票证。高处作业管理领导责任人：分管设备的公司领导综合管理部门：设备管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1高处作业管理制度建立设备管理部门符合规范，明确相应责任人及工作职责2申请高处作业票各属地专业技术人员票证填写规范3组织作业风险辨识各属地专业技术人员风险辨识要全面，工具袋、安全带，人员资质4实施安全措施落实属地岗位人员措施落实后需要技术员确认脚手架检查、生命线检查5一级高处票证审查、审批各科室、车间（高处作业审批人）对“高处安全作业票”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准6二级、三级高处票证审查、审批设备管理部门（作业审批人）对“高处安全作业票”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准7四级高处票证审查、审批主要负责人或设备负责人对“高处安全作业票”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准8作业过程管理监护人（属地）合规作业9作业完成关闭作业负责人和监护人现场确认作业人员已结束作业离开高处作业面，到基准面后关闭票证吊装作业管理领导责任人：分管设备的公司领导综合管理部门：设备管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立吊装作业管理制度相关制度管理部门明确相应责任人及工作职责；明确作业分级和相对应的作业管理要求2吊装作业的申请属地设备管理人员票证填写规范，符合相应吊装管理制度3吊装方案编制及审核设备管理部门、属地设备管理人员吊装作业按规范要求编制吊装方案；明确不同作业分级方案审批流程。4组织作业风险辨识各属地专业技术人员风险辨识要全面。吊具，作业环境、吊装物5实施安全措施落实各属地专业技术人员、设备管理部门吊装作业现场准备、吊装设备、器具检查6《起重（吊装）安全作业证》审批（包括特殊作业的审批）属地、设备管理部门对“吊装作业票”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准7作业前安全交底属地、监护人、设备管理部门作业前必须对所有参与人员进行书面安全技术交底，并签字确认，确保每个人都清楚方案、风险和安全措施。8作业过程管理属地、监护人、设备管理部门各专业具备相应资格及相关培训9作业完成关闭属地、设备管理人员现场确认作业已结束后关闭票证临时用电管理领导责任人：分管电气的公司领导综合管理部门：电气管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1临时用电许可管理制度建立电气管理部门电气专业符合规范要求2临时用电的申请填写临时用电使用部门、属地责任人复合填写标准3组织作业风险辨识各属地专业技术人员风险辨识要全面4实施安全措施落实接电作业人员措施落实后需要技术员确认5临时用电的设备检查接电作业人员临时用电使用人员符合设备标准6临时用电的批准电气管理部门、签发人审核安全措施7临时用电的作业过程临时用电使用人员、监护人符合电气作业标准，复核申请单相关内容，检查用电设备是否符合要求8临时用电的作业监护属地责任人、电气管理部门、监护人及时纠正不安全行为9临时用电的监督属地责任人、电气管理部门、安全管理部门符合标准10临时用电结束属地管理部门、接电作业人员、连用电电使用人员符合标准动土作业管理领导责任人：分管建设的公司领导综合管理部门：建设管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1动土作业管理制度建立建设管理部门符合规范要求2动土作业申请各属地专业技术人员符合规范要求3组织作业风险辨识及安全措施编制建设管理部门、各相关专业部门、各属地专业技术人员地下隐蔽工程等确认4安全措施落实建设管理部门、属地负责人地下隐蔽工程等落实保护措施5动土票证审查、审批建设管理部门、属地负责人、各相关专业部门对“动土作业票”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准6作业过程管理监护人合规作业7作业完成关闭作业负责人和监护人现场确认作业人员已结束作业并离开动土作业点，关闭票证断路作业管理领导责任人：分管安保的公司领导综合管理部门：安保管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1断路作业管理制度建立安保管理部门符合规范2断路作业管理标准制定安保管理部门符合规范3申请断路作业票属地专业技术人员票证填写规范4组织作业风险辨识各属地专业技术人员风险辨识要全面5实施安全措施落实岗位人员和作业单位人员措施落实后需要技术员确认6断路票证审查、审批属地负责人、作业负责人、安保管理部门、生产技术管理部门、安全管理部门对“断路作业票”及其相关资料进行审查、确认作业的期限、安全条件现场核查并批准7作业过程管理监护人（属地）合规作业8作业完成关闭作业负责人和监护人现场确认作业人员已结束作业并离开断路作业点，恢复之前安全状态，关闭票证化验分析管理领导责任人：分管质量的公司领导综合管理部门：质量管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立化验分析的管理规定质量管理部门符合规范要求、编制取样分析规程

2取样准备质量管理部门防护用品、工器具等准备确认3现场取样质量管理部门、属地取样点位确认、贴标识、安全设施完好4人员监护质量管理部门、属地涉及高风险取样必须有人监护5样品移送质量管理部门取样样品包装密封完好6样品分析质量管理部门分析过程防护用品按要求穿戴、涉及危害性标气使用安全措施完好7样品、试剂、标准气体等存储质量管理部门禁止禁忌物混存、储存安全措施落实8样品废弃质量管理部门、安全管理部门按照危废流程入库实验室试验管理领导责任人：分管研发的公司领导综合管理部门：研发管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立研发实验相关规定研发管理部门、试验部门符合规范要求

2实验方案编制及审批公司分管研发负责人、研发管理部门明确风险，制定管控及应急措施、通过审批3实验方案教育研发管理部门、试验部门人员考核合格4实验物料储存试验部门储存安全措施落实5实验操作试验部门涉及重点监管工艺操作人员持证、管控措施、应急措施落实6物料废弃试验部门、安全管理部门按照危废流程入库化工中试管理领导责任人：分管科研开发的公司领导综合管理部门：科研开发部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1项目投资管理办法制度建立科研开发部门符合规范要求2项目立项决策企业主要负责人对项目进行审议决策3编制项目可行性研究报告或项目建议书科研开发部门、项目负责人、技术人员系统分析项目潜在安全风险，为后续安全管理提供依据4项目备案科研开发部门按要求及时提交完整的项目相关备案材料，确保备案流程合规5反应安全风险评估科研开发部门精细化工中试项目应当在安全评价之前进行反应安全风险评估6中试项目安全评价科研开发部门、安全管理部门按照要求委托评价单位对中试项目进行安全评价7委托设计院对中试项目安全设施设计安全管理部门按照要求开展安全设施设计8电气、仪表、设备专业审核及采购，原辅材料采购相关专业管理部门确认仪表、电气、设备数据表是否正确，按照要求进行采购9中试项目建设建设管理部门按照安全设施设计要求，委托施工单位开展中试项目建设10编制中试项目开车方案、操作规程、工艺技术规程等中试中心符合规范要求，组织内部评审11试验方案、反应安全风险评估报告、专家评审意见、试验总结报告、相关规程预案等资料收集中试中心、安全管理部门以备监管部门检查12进行中试中试中心按照中试方案进行中试，做好试验记录，确保试验过程安全可控；13首次工艺论证科研开发部门、安全管理部门重点论证工艺安全性、可行性，排查工艺设计中的安全隐患，形成论证报告14反应风险评估科研开发部门、安全管理部门对反应过程和物料热稳定进行安全评估，并形成报告建设项目承包商管理领导责任人：分管项目建设的公司领导综合管理部门：建设管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立承包商安全管理制度建设管理部门涵盖承包商的各项管理2承包商的选择及资质审查建设管理部门根据项目选择相应资质承包商单位3承包商合同及安全协议书的签订建设管理部门明确双方的权利义务4承包商缴纳履约保证金或提供履约保函建设管理部门、承包商履约保证金或履约保函5承包商入厂安全教育安全管理部门经考核合格，方可入厂施工6承包商车间级安全教育车间经考核合格，方可入厂施工7门禁开通安保管理部门经考核合格，方可入厂施工8人员分布定位安保管理部门人员实时定位跟踪9安全交底建设管理部门、项目组本次施工前对本次施工过程中的内容和责任划分、主要风险、个人防护、应急处置措施、相关的处罚要求等。10作业过程的管理独立施工区域管理安全管理部门、建设管理部门、项目所在单位独立施工区域落实好防火措施，可不办理动火票人员变更管理建设管理部门、生产技术部门、安全管理部门人员变化需经入厂安全教育、车间级安全教育，经考核合格，方可入厂施工特殊作业人员管理建设管理部门、安全管理部门、项目所在单位、承包商特殊作业必须持证上岗现场工器具管理建设管理部门、承包商工器具需经检查通过后方可入厂作业许可证办理承包商/项目组所有作业须办理作业安全许可证作业监护监护人建立监护人库作业过程检查建设管理部门、项目组、安全管理部门、监理定期对作业情况进行检查11承包商评价建设管理部门、安全管理部门、项目所在单位按制度要求定期评价检维修承包商管理领导责任人：分管设备的公司领导综合管理部门：设备管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立承包商管理制度设备管理部门

明确承包商的安全职责，承包商的工作程序2承包商的选择及资质审查设备管理部门选择相应资质承包商单位3承包商合同及安全协议书的签订设备管理部门、安全管理部

明确承包商的安全职责4承包商缴纳安全风险抵押金设备管理部门、财务部门入账后财务确认

5承包商入厂安全教育安全管理部门经考核合格，方可入厂施工6承包商车间级安全教育属地，设备管理部门经考核合格，方可入厂施工7门禁开通安保管理部门一人一卡

8承包商施工方案、安全技术措施承包商、设备管理部门、安全管理部重要施工方案需审核批准后方可实施9作业结束与现场恢复确认设备管理部门，属地作业完成后，承包商须清理现场，恢复安全设施，属地单位与设备管理部门需共同确认现场无遗留隐患，方可办理退场手续。10事故、事件报告与调查设备管理部门、安全管理部门发生事故时，有相关调查报告记录11承包商管理档案设备管理部门、安全管理部门为每个承包商建立独立档案安全风险管控领导责任人：分管安全的公司领导综合管理部门：安环管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1安全风险分级管控管理制度建立安全管理部门符合规范要求2安全风险分级管控标准制定安全管理部门符合标准3安全风险辨识，制定分级管控措施各科室、车间负责人负责人组织各类、各专业人员用LEC法进行讨论和评价4安全风险及管控措施清单提交安全管理部门审核安全管理部门负责人审核并批准下发各科室、车间5安全风险实施管控和整改各科室、车间负责人按管控措施要求进行管控和整改6安全风险实施管控和整改效果确认及验收安全管理部门负责人确认风险措施整改完成隐患排查治理领导责任人：分管安全的公司领导牵头管理部门：安全管理部门制度建立序号工作事项责任岗位关键性工作要求1建立隐患排查治理管理制度企业主要负责人符合国家要求2相关检查表的制定各专业管理部门和各属地符合相关标准规范并结合企业实际隐患排查序号工作事项责任岗位关键性工作要求1综合检查公司级企业主要负责人每季至少1次车间级车间负责人每月至少1次。2专业检查企业分管领导和专业部门负责人每半年至少1次3季节性检查企业分管领导根据季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防台风、防冻保暖工作等进行预防性检查4日常检查巡回检查岗位操作人员按巡检点位和要求进行检查日常检查各级专业管理人员在各自的业务范围内进行日常检查5重大危险源包保责任制检查主要负责人每6个月一次技术负责人每3个月一次操作负责人每周一次6重点时段及节假日检查企业分管领导重点时段或节假日前7事故“举一反三”检查企业主要负责人有同类企业事故发生后，对照事故教训进行检查隐患整改序号工作事项责任岗位关键性工作要求1隐患记录相关专业管理部门或属地对检查发现的隐患进行登记2整改计划相关专业管理部门或属地按规定制定整改计划3隐患整改相关专业管理部门或属地按期完成整改4隐患验收相关专业管理部门或属地要规范要求验收、到场确认5资料归档相关专业管理部门或属地符合规范要求检测检验管理序号工作事项责任岗位关键性工作要求1特种设备（含安全附件）检测检验分管设备的公司领导、设备管理部门按照相关规定开展定期检测、检验、校验。2气体检测报警装置检验分管仪表的公司领导、仪表管理部门仪器校准周期应不大于1年（使用说明书有要求的按其要求）；定期检验周期应不超过3年；对检测数据有怀疑、更换了主要部件或修理后应及时检验。3防雷检测分管电气的公司领导、电气管理部门防雷装置应当每年检测一次；对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。4防静电检测分管电气的公司领导、电气管理部门企业应具备必要的静电检测仪器设备和检测手段，或委托具有相应检测能力和资质的机构，进行防静电检测。5危险场所电气防爆安全检测分管电气的公司领导、电气管理部门危险场所电气防爆安全检测实行定期检测，检测周期不超过3年。6建筑消防设施检测分管消防的公司领导、消防管理部门建筑消防设施应每年至少检测1次。备注：建筑消防设施指建（构）筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建（构）筑物火灾的设备设施的总称。7职业危害因素检测分管职业健康的公司领导、职业健康管理部门职业病危害严重的，每年至少进行一次；职业病危害一般的，每3年至少进行一次。应急管理领导责任人：分管安全的公司领导综合管理部门：安全管理部门序号工作事项责任岗位关键性工作要求1应急管理制度主要负责人、安全管理部门明确应急组织机构、应急物资、应急通讯、应急处置职责的管理2应急预案安全管理部门、生产技术部门制定综合、专项、现场处置预案，明确预警、响应的相关要求。3建立应急队伍主要负责人、安全管理部门、生产技术部门明确公司级、部门级的应急处置人员架构，及时更新人员信息，定期开展职责的培训。4配备应急物资主要负责人、安全管理部门、生产技术部门按需配置应急物资，定期开展检查。5应急演练主要负责人、安全管理部门、生产技术部门定期开展综合、专项、现场处置的应急演练，重大危险源专项预案应急演练每年不少于2次。6领导带班和值班值守主要负责人、安全管理部门按照带班和值班要求，开展工作。外部文件收文与办理领导责任人：分管行政的公司领导综合管理部门：公司办公室序号工作事项责任岗位关键性工作要求1文件、通知的接收与登记公司办公室（或指定收文员指定专人负责接收各级政府、监管部门（应急、环保、工信等）、上级集团等来文；对收到的所有文件、通知、指令进行统一登记，记录文件名称、文号、来源、接收日期、紧急程度等信息。2内部传达与部署落实分管的公司领导责任部门负责人接到文件后，组织本部门人员学习、理解文件精神和具体要求；结合部门职责，制定具体的落实方案、工作计划或执行措施，并将任务明确到具体岗位和人员。3落实结果反馈与报告各责任部门、公司办公室责任部门在规定时限内，将文件要求的落实情况、工作成果、存在问题或相关数据，以书面报告形式反馈至公司办公室。办公室汇总、整理后，形成正式的回复或落实情况报告。4闭环审核