企业安全隐患排查上报闭环管理制度

企业安全隐患排查上报闭环管理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家安全生产法律法规及标准要求，切实履行企业安全生产主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除生产经营活动中的各类事故隐患，保障员工生命财产安全和企业生产经营平稳运行，特制定本制度。第二条本制度适用于企业所属各部门、车间、项目部及全体从业人员（包括正式员工、合同工、劳务派遣人员、实习人员等）。企业相关方及外来作业人员在企业区域内从事生产经营活动时的隐患排查治理，亦须遵循本制度规定。第三条隐患排查治理工作必须坚持“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则。确立“隐患就是事故”的理念，将隐患排查治理作为安全生产的核心工作，建立健全从主要负责人到一线从业人员的隐患排查治理责任体系，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号等全过程闭环管理。第四条本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷，以及环境的不安全因素。第五条闭环管理是指对排查出的隐患，按照“查出隐患—登记建档—下发整改通知—实施整改—整改验收—销号归档”的流程进行管理，确保每一个隐患都有整改措施、有责任人、有资金保障、有整改期限、有应急预案，确保隐患得到彻底消除。第二章组织机构与职责第六条企业主要负责人是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位的隐患排查治理工作全面负责。其主要职责包括：（一）组织建立健全隐患排查治理责任制；（二）组织制定并督促落实隐患排查治理制度、各类隐患排查标准和清单；（三）保障隐患排查治理所需的资金投入；（四）定期听取隐患排查治理工作汇报，组织研究解决重大隐患治理中的重大问题；（五）定期组织带班生产，参与隐患排查工作。第七条企业安全生产管理部门（或安全环保部）作为隐患排查治理工作的监督管理机构，具体负责统筹协调、监督检查和考核评价工作。其主要职责包括：（一）制定年度隐患排查治理工作计划，并组织实施；（二）编制、更新各类隐患排查清单（检查表），指导各部门开展排查工作；（三）负责隐患的汇总、统计、分析和上报工作；（四）对各部门上报的隐患进行分级、审核，并监督整改落实情况；（五）组织对重大事故隐患的评估、认定，并制定专项治理方案；（六）建立隐患排查治理台账，做好档案管理工作。第八条各职能部门及生产车间是隐患排查治理的责任主体，对其管辖范围内的隐患排查治理工作负直接责任。其主要职责包括：（一）建立健全本部门隐患排查治理实施细则和责任网络；（二）组织本部门员工开展日常、专项、季节性等隐患排查工作；（三）对排查出的隐患进行登记、上报，并制定整改措施组织实施；（四）负责隐患整改过程中的安全管控，确保整改期间的安全；（五）配合安全管理部门对重大隐患进行评估和治理。第九条全体从业人员在隐患排查治理中负有直接责任，必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。其具体职责包括：（一）熟练掌握本岗位的隐患排查标准和排查方法；（二）作业前、作业中、作业后随时进行岗位隐患排查；（三）发现隐患立即采取应急措施，并及时向上级报告；（四）参与隐患整改工作，拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章隐患分类与分级标准第十条根据隐患的性质、危害程度和整改难度，将隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两级。第十一条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。通常表现为：（一）现场作业环境存在轻微不符合规范的情况，但不影响作业安全；（二）个体防护用品佩戴不规范，经提醒可立即纠正；（三）设备设施存在轻微跑冒滴漏、紧固件松动等不影响主体功能的问题；（四）安全标识缺失、模糊或张贴位置不当；（五）一般性违章作业行为，未造成严重后果。第十二条重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。判定依据严格按照国家及行业制定的重大事故隐患判定标准执行。主要包括但不限于：（一）使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备；（二）危险化学品生产、储存场所及安全设施不符合国家标准规定；（三）特种作业人员未按规定经专门培训考核取得相应资格上岗；（四）液氨、液氯等有毒有害气体泄漏报警装置未按规定安装或失效；（五）安全出口、疏散通道数量不足或严重堵塞，已不具备安全疏散条件；（六）爆破、吊装、动火、有限空间等危险作业未履行审批手续；（七）涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制或系统失效。第十三条为便于管理，按照隐患专业属性，将其划分为以下几类：（一）基础管理类：包括资质证照、安全管理机构及人员、安全责任制、安全管理制度、操作规程、教育培训、应急救援、投入保障等；（二）场所环境类：包括厂区环境、车间布局、作业环境、采光照明、通风除尘等；（三）设施设备类：包括机械设备、电气设备、特种设备、消防设施、仪表自动化、公用工程管网等；（四）工艺操作类：包括工艺指标、操作行为、检维修作业、危险作业等；（五）职业健康类：包括职业病危害因素检测、防护设施、告知警示等。第四章隐患排查方式与频次第十四条企业应建立健全隐患排查工作机制，采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、事故类比排查和专家诊断排查等多种方式相结合，确保排查全覆盖、无死角。第十五条日常排查。（一）岗位员工应执行“一班三检”（班前、班中、班后）制度，对本岗位设备设施、作业环境、操作行为进行实时排查，并将排查情况记录在岗位交接班记录或隐患排查记录本上。（二）班组长（或工段长）应每天对管辖区域内的作业现场、设备运行状况、员工劳保穿戴及操作纪律进行巡查，每周至少进行一次全面排查。（三）车间及职能部门管理人员应每天对关键装置、重点岗位、危险作业环节进行巡查，建立巡查记录。第十六条专项排查。（一）根据安全生产专项整治行动要求，针对特定领域、特定环节开展专项排查。（二）针对生产工艺、设备设施发生变更时，应开展变更管理专项排查。（三）新、改、扩建项目试生产前，应开展试生产专项隐患排查。（四）在事故发生后或发现类似事故征兆时，应开展事故类比专项排查。第十七条季节性排查。根据季节特点，重点对防雷防静电、防洪防汛、防暑降温、防冻防凝、防火防爆等进行排查。例如：（一）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；（二）夏季以防暑降温、防汛、防雷电为重点；（三）秋季以防火、防风、防静电为重点；（四）冬季以防火、防爆、防冻、防滑、防中毒为重点。第十八条节假日排查。节假日前，针对值班值守、应急物资储备、设备设施停用及启用安全状况、治安保卫等进行专项排查；节假日期间，值班人员应加强巡查；节假日复工前，必须对所有设备设施、安全防护设施进行全面检查，确认具备复工条件后方可复产。第十九条排查频次要求。（一）岗位班组：每天至少一次；（二）车间级：每周至少一次全面排查；（三）厂级（公司级）：每月至少一次综合性排查，每季度至少一次专项排查；（四）对于重大危险源区域，应增加检查频次，至少每半月进行一次专项检查。第五章隐患上报与登记第二十条企业应建立隐患排查治理信息系统（或使用专用台账），实现隐患信息的实时上报、传递、跟踪和反馈。第二十一条隐患上报流程。（一）岗位员工排查出的隐患，应立即向班组长报告。班组长能够立即整改的，应立即整改；不能立即整改的，应上报车间。（二）车间排查出或收到的隐患，由车间安全员（或指定人员）进行初步审核，判定隐患等级，并录入隐患排查治理系统。对于一般隐患，由车间安排整改；对于判定不清或疑似重大隐患，应立即上报公司安全管理部门。（三）公司安全管理部门接到车间上报的重大隐患后，应立即组织专业技术人员进行核实确认。（四）对于排查出的重大事故隐患，企业主要负责人应当在接到报告后，及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。报告内容应当包括：隐患现状及其产生原因、隐患危害程度和整改难易程度预测、隐患治理方案。第二十二条隐患登记建档。（一）对排查出的所有隐患，必须逐一登记建档，做到“一患一档”。（二）隐患台账应包含以下信息：隐患编号、隐患描述、隐患部位、隐患类型、隐患等级、排查时间、排查人/单位、整改措施、整改责任单位、整改责任人、计划整改完成时间、实际整改完成时间、整改资金、验收人、验收结果、销号时间等。（三）隐患台账应实行动态管理，整改完成一个，销号一个，确保账实相符。第二十三条隐患描述应当准确、清晰，使用规范的专业术语，必要时附照片、视频或图纸等佐证材料，避免使用模糊不清或主观臆断的词汇。第六章隐患治理与整改实施第二十四条隐患治理遵循“五定”原则，即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案。第二十五条一般事故隐患治理。（一）对于能够立即整改的隐患，责任部门必须立即组织整改，整改结束后将整改情况（含整改照片）报安全管理部门备案销号。（二）对于不能立即整改的一般隐患，由责任部门制定整改计划，明确整改措施、责任人、完成时间，经部门负责人审批后实施。整改期限一般不超过15天。（三）在隐患未消除前，责任部门必须采取可靠的防范措施，并设置明显的警示标志，告知从业人员和相关方注意安全。第二十六条重大事故隐患治理。（一）重大事故隐患必须由企业主要负责人组织制定隐患治理方案。（二）治理方案应当包括以下内容：1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.安全措施和应急预案。（三）在隐患治理期间，无法保证安全的，应当局部或者全部停产停业、停止施工、停止使用相关设施设备，从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业停止使用相关设施设备的措施必须经主要负责人批准。（七）重大隐患整改完成后，责任单位应提交验收申请报告。第二十七条隐患整改过程中的风险管控。（一）涉及危险作业（如动火、进入受限空间、高处作业等）的整改项目，必须严格执行作业许可审批制度，办理相关作业许可证。（二）整改过程中涉及变更工艺、设备、材料的，必须履行变更管理程序。（三）维修、抢修等临时性作业，必须落实监护人员，配备必要的应急救援器材。第七章隐患验收与销号第二十八条隐患整改完成后，整改责任单位应首先进行自检。自检合格后，向隐患管理部门（或上级主管部门）提交验收申请。第二十九条验收分级实施。（一）岗位员工排查出的立即整改隐患，由班组长或车间安全员进行验收。（二）车间级一般隐患，由车间负责人组织相关专业人员进行验收。（三）公司级一般隐患及重大隐患，由公司安全管理部门组织生产、技术、设备等专业部门组成验收组进行现场验收。必要时，可聘请外部专家参与验收。第三十条验收标准。（一）隐患已按照治理方案要求全部实施完毕；（二）治理效果达到预期目标，风险得到有效控制；（三）相关的安全设施恢复完好，具备安全运行条件；（四）现场警示标志已撤除或更新；（五）整改过程产生的废弃物料已清理干净，现场环境恢复整洁。第三十一条验收结论及处理。（一）验收合格的，由验收人员在隐患台账上签署“同意销号”意见，并录入销号时间，实现闭环管理。（二）验收不合格的，验收人员应出具书面整改意见，明确未达标项和整改要求，发回责任单位重新整改。重新整改的期限应根据实际情况重新核定，原则上不超过原整改期限的一半。（三）对于重大隐患验收，必须形成书面验收报告，报企业主要负责人审批存档。第三十二条实行隐患整改“双报告”制度。对于重大事故隐患，整改完成后，企业不仅要向内部管理层报告验收结果，还应按规定向属地负有安全监管职责的部门报告整改完成情况。第八章隐患排查治理数据分析与应用第三十三条安全管理部门应每月、每季、每年对隐患排查治理情况进行统计分析，形成隐患排查治理统计分析报告。第三十四条统计分析报告内容应包括：（一）隐患排查开展情况（排查频次、参加人次）；（二）隐患排查数据统计（隐患总数、一般隐患数、重大隐患数、已整改数、整改率）；（三）隐患分布情况（按区域、专业类型、等级分布）；（四）隐患产生原因分析（从人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境因素四个维度进行深入分析）；（五）重复性隐患及高频隐患分析；（六）隐患治理资金投入情况；（七）下一步工作建议和改进措施。第三十五条建立隐患预警机制。对于一段时间内反复出现、长期存在无法根除或整改率偏低的隐患，安全管理部门应发布隐患预警，督促相关责任部门开展专项整治。第三十六条数据应用。（一）将隐患排查治理数据作为各部门、各岗位安全生产绩效考核的重要依据；（二）针对高频隐患点，修订完善相关安全操作规程或管理制度；（三）针对设备设施老化、缺陷导致的隐患，制定设备更新改造计划；（四）将典型隐患案例作为员工安全教育培训的教材，举一反三，吸取教训。第九章监督检查与考核奖惩第三十七条企业安全生产委员会及安全管理部门应定期对各部门隐患排查治理制度落实情况进行监督检查，重点检查：（一）隐患排查台账是否健全，记录是否真实完整；（二）是否存在漏报、瞒报、迟报隐患的行为；（三）隐患整改是否达到“五定”要求，是否存在虚假整改；（四）验收销号程序是否规范。第三十八条考核机制。（一）将隐患排查治理工作纳入年度安全生产目标责任考核，考核结果与部门评先评优、员工绩效工资挂钩。（二）设立隐患排查治理专项奖励基金。对及时发现重大隐患、避免事故发生，或在隐患治理中提出创新方法、显著降低治理成本的员工和集体，给予重奖。第三十九条惩罚措施。（一）对未按规定开展隐患排查、未建立隐患台账或弄虚作假的部门和个人，责令限期改正，并通报批评，扣除相应绩效分值。（二）对发现隐患未及时报告或未采取应急措施导致事故发生的，从严追究相关人员责任。（三）对因整改不到位、整改措施不落实导致隐患复发或引发事故的，追究整改责任人及部门负责人责任。（四）对存在重大事故隐患未及时上报、且在未采取有效安全措施的情况下继续组织生产作业的，视为违章指挥，依法依规严肃处理。第四十条实行隐患排查治理“一票否决”制。对于因隐患排查治理不力导致发生生产安全事故的部门，取消其年度各类安全评先资格，并按照事故调查处理规定追究责任。第十章培训与教育第四十一条企业应将隐患排查治理知识纳入全员安全培训计划，定期开展培训。第四十二条培训内容包括：（一）国家有关隐患排查治理的法律法规、标准规范；（二）本企业隐患排查治理制度及相关流程；（三）隐患判定标准、分级标准及排查清单的使用方法；（四）隐患治理方案制定及安全防护措施；（五）隐患排查治理信息系统操作技能。第四十三条各部门应利用班前班后会、安全活动日等形式，结合典型事故案例和本岗位实际，开展针对性的隐患排查技能培训，提高员工识别隐患的能力。第四十四条每年至少组织一次隐患排查治理技能比武或知识竞赛，检验培训效果，提升全员参与隐患排查的积极性和主动性。第十一章附则第四十五条本制度中涉及的重大事故隐患判定标准，若国家或行业出台新标准，则按新标准执行。第四十六条本制度所涉及的记录表格（如隐患排查记录表、隐患整改通知单、隐患验收报告等）由安全管理部门统一制定格式模板。第四十七条本制度解释权归