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附件一课后延时服务经费测算说明以下按我校现有规模测算，用于说明第五部分分配比例和第十部分三个校验数的算法。班级数、参加人数发生变化的，按同一方法重新测算即可，正文条款不变。一、基础数据项目数据说明教学班24个按现有规模在校学生1080人每班约45人参加课后延时服务学生900人参加率约83%，自愿参加，不作考核指标每月服务日22天法定工作日，扣除集中培训日每日到岗教师人次44人次第一时段24人，第二时段20人（部分并班）参与一线服务教师48人用于计算人均数参与管理保障人员16人含轮值领导、疏导巡查、保安保洁、考勤财务二、月度经费来源来源计算方法金额服务性收费900人×60元/月54000元财政补助1080人×150元/年÷9个月18000元合计—72000元

三、月度课时构成课时类别计算方法课时数第一、第二时段带班44人次×22天968课时末班等候交接1人次×22天×0.5课时11课时班主任班级事务2人次×22天×0.5课时22课时合计—1001课时四、月度支出安排项目比例额度实际测算一线教师课时津贴82%59040元1001课时×60元=60060元管理和保障岗位津贴9%6480元实际6060元，见下表必要运行支出7%5040元保险700+材料2500+器材1200+水电640机动和学期奖励2%1440元调剂一线缺口1020元后，余420元合计100%72000元实际支出72000元一线部分实际发生60060元，超出82%额度1020元，按第五部分第（三）项从机动部分调剂补足。这就是“先保上课的人”在账目上的具体样子。

五、管理和保障岗位津贴测算岗位计算方法金额带班值班领导1人×22天×100元2200元离校疏导、校园巡查1人×22天×50元1100元保安、保洁延时在岗2人×22天×40元1760元考勤统计与台账管理1人×500元/月500元收缴、造册、发放会计、出纳2人合计500元合计—6060元六、三个校验数的算例校验数算法本月结果达标线课时标准执行值60060元÷1001课时60元/课时＝60元一线占比60060元÷72000元83.4%≥82%管理岗与一线人均比（6060÷16人）÷（60060÷48人）＝379÷12510.30≤1三个数全部达

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