2026年企业检维修作业安全审批内部管理制度

2026年企业检维修作业安全审批内部管理制度第一章总则第一条为全面贯彻落实国家安全生产法律法规及标准规范，强化企业检维修作业全过程安全管理，规范作业审批流程，有效防范和遏制各类生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产安全，结合企业实际情况，特制定本制度。本制度旨在明确检维修作业的安全职责、审批权限、作业流程及应急措施，确保所有检维修活动在受控、安全的状态下进行。第二条本制度适用于企业范围内所有生产装置、设施、设备、管线、仪表、电气等系统的检维修作业，以及与其相关的辅助作业活动。包括但不限于日常计划性检修、突发性抢修、技改项目施工、承包商作业等。企业所属各部门、车间及所有进入作业区域的人员（含外来施工人员）均须严格遵守。第三条检维修作业安全管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”、“谁作业、谁负责”的原则。实施作业许可管理，未经审批严禁作业，安全措施未落实严禁作业，监护人员不在场严禁作业。第四条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》等国家相关法律法规及行业标准，并结合企业工艺特点编制。企业原有的相关管理规定与本制度冲突的，以本制度为准。第二章组织机构与职责第五条企业主要负责人对检维修作业安全管理工作负全面责任，负责审批特级及高风险检维修作业方案，保障安全投入，定期听取安全管理工作汇报，解决重大安全问题。第六条分管安全负责人协助主要负责人统筹管理检维修安全工作，负责组织制定和修订检维修安全管理制度，监督检查各部门制度执行情况，协调解决跨部门作业的安全接口问题。第七条安全管理部门（以下简称“安环部”）是检维修作业安全的监督管理部门，其主要职责包括：（一）制订和完善检维修作业安全管理制度及操作规程；（二）负责对检维修作业方案进行安全审核；（三）对作业现场安全措施落实情况进行监督检查，对违章行为有权制止和处罚；（四）负责特殊作业许可票证（如动火、受限空间、高处作业等）的归口管理及现场签发；（五）组织开展检维修作业事故应急救援演练及事故调查处理。第八条生产技术部门（设备部）负责检维修作业的技术管理，主要职责包括：（一）编制设备检维修计划，确定检修内容和安全技术要求；（二）组织编制和审核具体的检维修施工方案、安全技术措施；（三）负责设备停运、置换、清洗、隔离等技术措施的确认；（四）对检修质量进行验收，确保设备恢复后具备安全运行条件。第九条检维修作业所在车间（属地单位）是检维修作业的直接管理单位，负属地监管责任，主要职责包括：（一）负责作业风险辨识，向作业人员进行现场安全技术交底；（二）负责设备、管线系统的有效隔离（加盲板、断开等），并挂牌上锁；（三）负责作业现场及周边环境的清理，保持通道畅通；（四）配合办理作业许可证，并在作业过程中对属地安全进行监督检查；（五）作业完成后，负责现场确认及工艺系统的恢复。第十条检维修作业单位（含维修班组及外来承包商）对作业安全负直接责任，主要职责包括：（一）制定作业实施方案和安全防护措施，报批后严格执行；（二）对作业人员进行安全教育和技术培训，配备合格的个人防护用品；（三）作业前进行安全检查，确认安全措施已落实；（四）服从属地单位及安环部的管理，杜绝违章指挥和违章作业；（五）负责作业现场的文明施工及工完料净场地清。第三章检维修作业分类与分级第十一条根据检维修作业的风险程度、作业规模及作业环境，将检维修作业划分为常规检维修作业和特殊危险作业两类。第十二条常规检维修作业是指风险程度相对较低，不需要办理特殊作业许可证的日常维护、保养和小修作业。如：常规设备紧固、润滑、更换易损件、简单的仪表校验等。此类作业需执行《常规检维修作业安全确认卡》制度，由班组长或车间主任签字确认后方可进行。第十三条特殊危险作业是指风险较高，容易发生群死群伤或重大财产损失，必须办理专项作业许可证的作业。主要包括以下几类：（一）动火作业：在禁火区进行焊接、切割、加热、打磨等产生火花的作业。（二）受限空间作业：进入封闭或半封闭设施，进出口受限，通风不良，可能积聚有毒有害、易燃易爆物质或缺氧的作业。（三）高处作业：在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。（四）吊装作业：利用起重机械将重物吊起、移动、落地的作业。（五）临时用电作业：临时使用非固定电源线路的作业。（六）动土作业：挖掘、打桩、地锚入土深度超过0.5米或开挖面积超过2平方米的作业。（七）盲板抽堵作业：在设备管道上安装或拆卸盲板的作业。（八）设备检维修作业：涉及大型设备拆解、主要部件更换等系统性检修。第十四条特殊危险作业实行分级管理。根据作业危险程度，将特殊危险作业分为一级、二级、特级。（一）特级作业：涉及重大危险源罐区、关键装置停机抢修、易燃易爆场所的高风险动火（如带压不置换动火）、一级受限空间作业等。由企业主要负责人或分管安全负责人审批。（二）一级作业：一般易燃易爆区域的动火、二级受限空间、大型吊装（起重量≥40吨）等。由安环部负责人及分管技术负责人审批。（三）二级作业：除特级、一级以外的特殊危险作业。由属地车间负责人及设备部负责人审批。第四章审批流程管理第十五条检维修作业审批实行严格的“票证管理”制度。所有特殊危险作业必须办理相应的安全作业许可证（以下简称“票证”），严禁无票作业，严禁涂改、代签票证。第十六条作业申请与风险辨识。（一）作业单位作业前应进行现场勘察，识别作业过程中存在的物理危害、化学危害、生物危害及行为危害。（二）组织相关人员进行工作安全分析（JSA），针对每个危害因素制定具体的风险控制措施。（三）填写《作业许可证申请表》，详细注明作业内容、地点、时间、作业人员、涉及介质及采取的安全措施。第十七条安全措施落实与确认。（一）属地车间根据作业申请，负责落实工艺隔离（断料、断气、断电）、能量隔离（挂牌上锁）、置换吹扫、清洗通风、气体检测等前置安全条件。（二）属地单位负责人与监护人共同对现场安全措施进行逐项确认，并在确认栏签字。涉及气体分析的，必须出具合格的气体分析单，且数据必须在有效期内。第十八条安全技术交底。（一）作业前，属地单位负责人必须向全体作业人员进行安全技术交底，明确告知作业现场的危险因素、安全措施、应急处置方案及逃生路线。（二）交底过程必须形成书面记录，所有参与交底的人员（含外来施工人员）均需签字确认。未接受交底或对交底内容不清楚的人员，严禁参与作业。第十九条审批签字。（一）作业单位负责人确认安全措施到位、人员资质合格后，在申请栏签字。（二）监护人确认现场具备作业条件后签字。（三）属地单位负责人对现场进行复核，确认无误后签字。（四）根据作业级别，由相应权限的审批人（安全部门、技术部门或公司领导）进行最终审批。审批人必须深入现场核查，严禁在办公室签字。审批人对作业安全负审批责任。第二十条票证时效与延期。（一）作业票证必须注明作业起止时间。特殊危险作业票证有效期一般不超过24小时。（二）作业因故中断超过30分钟或作业环境发生变化，必须重新办理票证或进行现场确认。（三）作业延期需在票证有效期内由原审批人批准，延期次数不得超过一次，总时长不得超过规定上限。第五章各类特殊作业安全审批细则第二十一条动火作业安全审批。（一）动火作业必须清除动火点周围15米范围内的易燃易爆物品，无法清除时应采取可靠的阻燃隔离措施。（二）动火作业必须配备足够适用的消防器材。动火点附近的下水井、地漏、孔洞必须封堵，防止火花飞溅引燃。（三）动火作业人员必须持有效的特种作业操作证上岗。（四）气体分析要求：在动火作业前30分钟内进行气体采样分析，合格后方可动火。若是易燃易爆介质，可燃气体浓度（LEL）应小于0.5%；若是有毒介质，浓度应低于国家规定的最高容许浓度。（五）审批流程：作业单位申请→属地车间确认措施→安环部复核分析单→分级审批（特级/一级/二级）。第二十二条受限空间作业安全审批。（一）坚持“先通风、再检测、后作业”的原则。作业前必须打开所有出入口进行自然通风或强制机械通风，严禁通纯氧。（二）必须对受限空间内的氧含量、易燃易爆气体浓度、有毒有害气体浓度进行检测。氧含量应在19.5%-23.5%之间。（三）受限空间入口处必须设置明显的警示标识，配备应急救援绳索、三脚架、空气呼吸器等救援器材。（四）必须设立专职监护人，监护人必须在入口处坚守岗位，保持与作业人员的通讯联络，不得擅自离岗。（五）审批流程：作业单位申请→气体分析单出具→属地车间隔离确认→安环部审核→分管领导审批。第二十三条高处作业安全审批。（一）高处作业人员必须患有职业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血等），必须佩戴安全带，实行高挂低用。（二）作业平台、脚手架必须搭设牢固，并经验收合格挂牌后方可使用。脚手架板必须铺设严密，并有防滑措施。（三）遇有六级以上强风、大雨、大雾等恶劣天气，严禁露天高处作业。（四）高处作业下方应设置警戒区，严禁无关人员通行或停留，防止物体打击。（五）审批流程：作业单位申请→脚手架/平台验收→属地车间确认→安环部核查票证。第二十四条吊装作业安全审批。（一）吊装作业前必须对起重机械、钢丝绳、吊具、索具进行全面检查，确保完好无损。（二）大型吊装作业（40吨以上）必须制定专项吊装方案，并经专家论证。（三）吊装现场必须设置警戒线，严禁吊臂下及重物落地方站人。（四）指挥人员、司机、司索工必须持证上岗，信号必须统一、清晰。（五）审批流程：编制方案→设备部审核方案→现场确认→分级审批。第二十五条临时用电作业安全审批。（一）临时用电必须办理《临时用电作业许可证》，并纳入动火作业管理。（二）临时用电设施应安装漏电保护器，移动式电气设备必须实行“一机一闸一漏一箱”。（三）临时线路应架空敷设，高度符合要求，严禁在地面裸露拖拽，严禁浸泡在水中。（四）临时用电装置必须由专业电工安装，严禁非电工接线。（五）审批流程：电工接线检查→属地车间确认→电气负责人审批。第二十六条盲板抽堵作业安全审批。（一）盲板抽堵作业必须绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并建立台账。（二）盲板材质、厚度必须符合压力等级要求，严禁使用钢板代替盲板。（三）作业人员在有毒介质管道上进行抽堵盲板时，必须佩戴防毒面具，且必须两人一组，一人作业，一人监护。（四）在易燃易爆管道上作业，必须使用防爆工具。（五）审批流程：作业单位申请→确认系统压力为零→办理票证→分级审批。第六章承包商检维修安全管理第二十七条承包商入厂前，必须经过企业严格的资质审查，审查内容包括营业执照、安全生产许可证、资质等级证书、主要负责人及安全管理人员安全资格证书、特种作业人员操作证、过往安全业绩等。安环部应建立合格的承包商名录。第二十八条承包商进厂作业前，必须与其签订《安全管理协议》，明确双方的安全职责，签订《安全生产责任书》。安全协议必须由企业主要负责人或分管负责人签字，不得由部门私自签订。第二十九条承包商人员入厂必须经过三级安全教育培训。厂级培训由安环部负责，重点讲解企业规章制度、危险源分布、应急疏散知识；车间级培训由属地单位负责，重点讲解作业环境、风险点及安全措施；班组级培训由作业现场负责人负责，讲解具体的作业操作和防护技能。考核不合格者严禁上岗。第三十条承包商在作业过程中，必须接受企业全过程监督。属地单位应指派专人进行现场监护，安全部门进行不定时巡查。发现承包商有违章行为，有权立即下达整改通知书，情节严重的，责令停工退场，并按合同条款进行处罚。第三十一条承包商检维修作业所需的机具、设备应自行提供，并确保符合安全标准。大型起重机械、脚手架等进场前，必须向企业设备部报验，经检验合格后方可使用。第三十二条作业结束后，承包商应清理作业现场，拆除临时设施，恢复安全设施，经属地单位验收合格后方可离厂。第七章应急管理与事故处理第三十三条企业必须针对检维修作业特点，制定专项应急救援预案，预案应包括火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、物体打击、触电等事故的应急处置程序。第三十四条检维修作业现场必须配备必要的应急救援器材和物资，如灭火器、防毒面具、正压式空气呼吸器、急救箱、洗眼器、应急照明、通讯器材、救援绳索等。器材应定期检查维护，确保完好有效。第三十五条检维修作业人员必须熟悉应急逃生路线，掌握自救互救知识。对于受限空间、动火等高风险作业，必须在作业前开展一次现场应急演练，明确报警方式、救援程序和逃生路线。第三十六条作业过程中若发生异常情况（如泄漏、火灾、人员中毒、受伤等），监护人应立即发出指令停止作业，组织现场人员按应急预案进行处置，并立即报告企业调度室和安环部。严禁盲目施救，防止事故扩大。第三十七条建立事故报告和调查处理机制。检维修作业中发生的人身伤害、火灾爆炸、环境污染等事故（含未遂事故），必须按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人未受到处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）进行严肃查处。事故调查报告存档备查。第八章监督检查与考核第三十八条建立日常巡检与专项检查相结合的监督检查机制。安环部、设备部、属地车间应每天对检维修作业现场进行巡查，重点检查票证办理、安全措施落实、劳动纪律、监护人履职等情况。第三十九条实行“检维修作业曝光台”制度。对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，在厂区公告栏、内部网站上进行曝光，并与绩效考核挂钩。第四十条考核奖惩：（一）对在检维修安全管理工作中成绩显著，及时发现和排除重大事故隐患，避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。（二）对未办理票证擅自作业、安全措施未落实擅自作业、监护人擅离职守、审批人未到现场签字等违章行为，视情节轻重对责任单位处以罚款，对责任人处以罚款或行政处分。（三）凡发生重伤及以上事故的检维修项目，对相关责任单位实行“一票否决”，取消年度评优资格。第四十一条外来承包商违反本制度，除按规定罚款外，视情节轻重给予警告、停工整顿、清退出厂处理。被清退的承包商，三年内不得进入企业名录。第九章附则第四十二条本制度所涉及的各种作业许可证、安全确认卡、检查表等记录表单，由安环部统一制定格式和编号，各单位执行。第四十三条票证保管要求：作业许可证及相关记录应至少保存1年，特殊高风险作业票证应长期保存。保存期限从作业结束之日起计算。第四十四条本制度未尽事宜，按国家及行业有关法律法规、标准规范执行。第四十五条本制度由企业安环部负责解释。各部门依据本制度制定相应的实施细则或操作指南。第四十六条本制度自2026年1月1日起正式实施。附件：1.检维修作业安全审批流程图附件：2.各类特殊作业许可证样表附件：3.检维修作业风险辨识（JSA）表附件：4.安全交底记录单以下是检维修作业风险辨识（JSA）表及审批权限表示例：表1：检维修作业风险辨识（JSA）表（示例）序号作业步骤潜在危害/风险因素可能导致的后果现有控制措施补充控制措施责任人1停车与隔离未切断电源、未泄压、未加盲板触电、物料泄漏、火灾爆炸