某橡塑厂模具管理规则

某橡塑厂模具管理规则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合本厂模具易损、精度高、制造成本大的特点，解决模具管理中存在的设计图纸混乱、借用登记不清、维修不及时、报废处置随意等问题，核心目标是规范模具全生命周期管理，确保模具使用安全，延长模具使用寿命，降低模具综合成本，提升产品一次合格率。

1、实现模具设计、制造、使用、维修、报废全流程可追溯；

2、减少因模具管理不善导致的次品率和返工率；

3、建立模具关键件重点管控机制，保障生产连续性。

(二)适用范围：覆盖技术部、生产部、质检部、设备部、仓储部等部门及模具设计师、模具钳工、操作工、质检员、仓管员等岗位，正式员工及经授权的外包维修人员均须遵守。模具借用需经主管级以上领导审批，特殊情况（如紧急维修）可由车间主任先行登记，事后补办手续。

1、涉及模具的设计、采购、制造、检验、使用、维修、报废等所有环节；

2、适用于所有在用、备用、维修中及报废待处置的模具，包括客户定制模具及标准模具。

(三)核心原则：坚持“设计源头规范、使用过程严控、维修保养及时、报废处置合规”原则，强调责任到人、闭环管理。

1、谁使用谁负责，谁维修谁负责；

2、模具状态动态更新，定期盘点，账实相符。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《设备维护保养规定》《安全生产操作规程》等制度协同执行。如条款冲突，以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、本制度由技术部牵头执行，设备部、生产部配合；

2、财务部负责模具折旧及报废核销。

(五)相关概念说明：

1、关键模具：产品核心件或单件价值超过5000元的模具；

2、模具状态：包括合格、待修、维修中、报废四类。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的技术部主管负责制，技术部主管统筹模具全流程管理，生产部负责模具领用及现场监督，设备部负责模具维修技术支持，仓储部负责模具出入库管理，质检部负责模具使用效果检验。

1、总经理：审批模具购置、报废等重大事项；

2、技术部：主导模具设计、验收、图纸管理；

3、生产部：落实模具领用登记，反馈使用问题；

4、设备部：提供模具维修技术方案，监督维修质量；

5、仓储部：实施模具出入库核对，保管环境控制。

(二)决策与职责：总经理每月听取一次模具管理报告，决策事项包括：模具购置预算（单件价值超1万元需审批）、报废标准制定、重大维修方案。技术部主管负责日常模具调配、状态更新，权限为单件价值低于2000元的模具借用审批。

1、总经理决策事项需经技术部、生产部会签；

2、紧急维修（如模具断裂）可先由设备部处理，事后3日内补办手续。

(三)执行与职责：

技术部：

1、模具设计需附带使用说明、维护指南；

2、定期（每季度）组织模具图纸会审，更新版本号。

生产部：

1、操作工领用模具需填写《模具领用单》，注明用途、期限；

2、发现模具异常立即停用并报生产组长。

设备部：

1、维修记录需包含故障描述、处理方案、更换零件明细；

2、关键模具维修需通知技术部现场确认。

仓储部：

1、模具入库需核对数量、外观，贴标签标明状态；

2、报废模具需集中存放，经技术部鉴定后处置。

(四)监督与职责：质检部每月抽查模具使用情况，设备部每半年开展模具维护专项检查，检查结果纳入部门绩效。对违规行为（如未登记借用）处以50-200元罚款，情节严重者通报批评。

1、质检部抽查需提前1天通知相关部门；

2、罚款金额由生产部负责人确认。

(五)协调联动：

1、生产部与仓储部每日晨会核对模具需求；

2、技术部与设备部每月联合开展模具维修技术培训；

3、跨部门争议由技术部主管协调，必要时上报总经理。

三、模具使用管理

(一)领用流程：生产部根据生产计划每周编制《模具领用计划表》，经车间主任签字后报送技术部审核，技术部主管批准后由仓储部发放。领用过程需双人核对，并在《模具领用台账》上签字。

1、临时领用（单次不超过3天）需生产组长口头申请，技术部主管现场确认；

2、模具归还时需检查外观、附件完整性，不符合要求不得入库。

(二)使用规范：

操作工：

1、使用前检查模具闭合力度、刃口锋利度；

2、禁止超规格使用，发现异常立即停用；

3、定期（每班次）清洁模具工作面。

模具钳工：

1、维修需在指定区域操作，做好安全防护；

2、更换零件需记录型号、数量，并通知技术部更新图纸；

3、维修后需现场验证，并填写《模具维修报告》。

(三)状态标识：仓储部对模具实施“红黄绿”标识管理：

1、绿色：合格在用，贴“合格”标签；

2、黄色：待修，贴“待修”标签并隔离存放；

4、红色：报废，贴“报废”标签并转移至专用区域。

(四)借阅管理：非生产用途（如展示、外借）需经技术部批准，并签订《模具借阅协议》，明确归还期限及赔偿标准。赔偿标准：轻微损坏赔偿制造成本的10%，严重损坏按实际损失赔偿。

1、借阅期限原则上不超过1个月；

2、归还时需由原借用部门负责人验收签字。

四、模具维修保养

(一)管理目标与核心指标：

1、模具平均故障间隔期达到200次使用；

2、维修及时率（4小时内响应）达到90%；

3、维修成本控制在制造成本的5%以内。

(二)专业标准与规范：

1、日常保养：每月清洁一次，每季度润滑一次，重点检查活动部件；

2、定期检查：每半年由设备部联合技术部进行全面检测，出具《模具健康报告》；

3、高风险点防控：刃口磨损超5%必须更换，关键件维修需双人确认。

(三)管理方法与工具：

1、采用“预防性维修+事后维修”结合模式，关键模具实施点检表管理；

2、使用《模具维修记录卡》跟踪维修历史，电子版存档于技术部服务器。

五、模具报废处置

(一)主流程设计：

1、技术部鉴定（填写《模具报废申请表》）→设备部复核（签字确认）→仓储部转移（贴红色标签）→总经理审批（单件价值超3000元需签字）→财务部核销（登记固定资产报废台账）；

2、时限要求：鉴定需在发现异常后3日内完成，审批需在提交后5日内办结。

(二)子流程说明：

1、报废评估：由技术部根据模具使用年限（超过5年）、损坏程度、修复成本综合评定；

2、残值处置：报废模具零件可用部分由设备部评估，高于200元的需公开招标处置，收入上缴财务。

(三)流程关键控制点：

1、鉴定环节：必须有技术部主管和至少一名模具设计师签字；

2、转移环节：仓储部需核对标签、拍照存档；

3、核销环节：财务部核对《报废申请表》与实物。

(四)流程优化机制：

1、每年12月组织一次报废模具评审，分析报废原因，优化设计标准；

2、简化审批流程：单件价值低于1000元的报废申请可直接由技术部主管审批。

六、模具台账管理

(一)权限设计：

1、技术部：拥有完整读写权限，负责台账建立与更新；

2、生产部：仅可查询领用记录，新增领用需技术部确认；

3、仓储部：可查询库存状态，修改需技术部授权；

4、总经理：可查询全部数据，无修改权限。

(二)审批权限标准：

1、日常更新（如维修记录）由技术部自行完成；

2、月度盘点需生产部、仓储部共同签字确认；

3、特殊变更（如状态调整）需技术部主管签字，总经理备案。

(三)授权与代理：

1、授权仅限于临时离岗人员，期限不超过1个月，需书面授权书；

2、代理操作需在台账中注明代理期限及被授权人信息。

(四)异常审批流程：

1、数据错误（如遗漏记录）需在2日内发现并上报，由原责任部门修正；

2、紧急状态（如模具突发故障）可先由技术部补充记录，事后3日内补办手续。

七、模具盘点与审计

(一)执行要求与标准：

1、日常盘点：每日班前核对在用模具数量，每周五由仓管员抽查；

2、定期盘点：每季度由技术部牵头，联合财务部、生产部进行全盘清点，账实误差超过2%需查找原因；

3、痕迹留存：盘点过程需拍照记录，异常情况附文字说明。

(二)监督机制设计：

1、日常监督：设备部每月抽查维修记录完整性；

2、专项监督：技术部每半年对关键模具使用情况进行跟踪；

3、嵌入控制点：领用环节双人核对、维修环节三重确认、报废环节四方签字。

(三)检查与审计：

1、检查内容：台账完整性、状态标识准确性、维修记录规范性；

2、审计频次：每年至少一次，由总经理授权独立第三方执行；

3、整改要求：检查出的问题需在15日内完成整改，由原责任部门负责人签字确认。

(四)执行情况报告：

1、报告主体：技术部每季度向总经理提交《模具管理报告》；

2、报告内容：模具完好率、维修费用、报废数量、改进建议；

3、应用方向：作为部门绩效考核依据及下季度管理重点参考。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、技术部：模具设计合格率（权重40%）、图纸更新及时性（权重20%）；

2、生产部：模具领用合规率（权重30%）、异常反馈主动性（权重10%）；

3、设备部：维修及时率（权重40%）、关键件修复合格率（权重30%）。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核：各部主管填写《部门月报》，总经理复核；

2、季度重点：检查模具台账完整性、报废处置合规性。

(三)问题整改机制：

1、一般问题：限期1个月内整改，责任部门负责人签字确认；

2、重大问题（如关键模具管理混乱）：限期3个月整改，提交整改方案，总经理跟踪；

3、逾期未改：通报批评，并取消当季度绩效奖金。

(四)持续改进流程：

1、建议收集：每季度末由技术部发布《改进建议征集表》；

2、评估流程：技术部筛选，总经理审批；

3、跟踪机制：每半年检查改进落实情况，未达标项纳入下期考核。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形：提出模具优化设计被采纳、发现重大安全隐患等；

2、奖励类型：奖金（100-1000元）、通报表扬；

3、程序：个人提交申请，部门审核，总经理批准，财务部发放。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违规：未登记模具借用（罚款50元）；

2、较重违规：模具损坏未及时上报（罚款200元）；

3、严重违规：导致批量产品报废（罚款500元，并扣绩效）；

4、程序：部门调查，当事人签字确认，主管审批。

(三)申诉与复议：

1、条件：对处罚结果不服，可在收到通知后5日内申请；

2、受理：由总经理指定部门复核；

3、时限：10个工作日内完成复议并书面答复。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由技术部负责解释，与《员工手册》有冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：

1、《模具领用单》（技术部存档）；

2、《模具维修记录