2026年度隐患排查网络安全排查整治专项行动方案

2026年度隐患排查网络安全排查整治专项行动方案一、总体要求（一）指导思想坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为根本遵循，全面贯彻总体国家安全观，深入落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求。紧扣2026年度网络安全工作形势，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以防范化解重大网络安全风险为核心，以保障关键信息基础设施安全和重要数据安全为重点，通过全面、深入、细致的隐患排查与专项整治，切实提升全员网络安全防护意识和应急处置能力，构建全方位、多层次、立体化的网络安全防御体系，为业务高质量发展和高水平数字化转型提供坚实的网络安全保障。（二）工作目标通过开展为期一年的专项行动，实现“四个百分百”和“三个显著提升”的具体目标。即：资产底数摸排率100%、高危漏洞整改率100%、安全责任书签署率100%、安全策略合规率100%；网络安全风险识别能力显著提升、安全监测预警能力显著提升、应急协同处置能力显著提升。确保全年不发生重大及以上网络安全责任事故，不发生造成严重社会影响的数据泄露事件，坚决守住网络安全底线。（三）工作原则1.全面覆盖，突出重点。排查范围覆盖所有联网设备、信息系统、数据资产及人员，同时重点关注关键信息基础设施、核心业务系统、云平台及大数据中心等关键部位。2.属地管理，分级负责。严格落实网络安全工作责任制，坚持“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”，层层压实责任，确保任务到岗、责任到人。3.精准施策，闭环管理。对排查出的隐患建立台账，实行清单式管理，明确整改措施、整改时限和整改责任人，坚持边查边改、立行立改，确保隐患整改彻底、不留死角。4.技管并重，源头治理。在加大技术投入和监测力度的同时，注重完善管理制度和操作规程，强化人员管理和安全意识教育，从源头上减少安全隐患。二、组织领导与职责分工为确保专项行动顺利开展，成立2026年度隐患排查网络安全排查整治专项行动领导小组。（一）领导小组架构组长：单位主要负责人副组长：分管网络安全工作负责人、分管业务工作负责人成员：各部门主要负责人、下属单位主要负责人领导小组下设办公室，办公室设在信息技术部（或网络安全管理部门），负责专项行动的日常组织、协调、督促和检查工作。（二）主要职责1.领导小组职责：负责审定专项行动方案，统筹解决专项行动中的重大问题，听取工作汇报，督导工作进度，对整改不力的单位和个人进行问责。2.办公室职责：负责制定具体实施计划，组织技术力量开展排查，汇总分析隐患信息，跟踪督办整改情况，编制工作简报和总结报告。3.各部门职责：按照“属地管理”原则，负责本部门及下属单位网络安全自查自纠工作，配合技术部门开展深度检测，落实隐患整改措施，完善内部管理制度。4.信息技术部职责：提供技术支撑，开展漏洞扫描、渗透测试、日志审计、配置核查等技术性排查工作，指导业务部门进行安全加固。5.人力资源部/财务部职责：负责保障专项行动所需的人员编制和经费预算，将网络安全工作纳入绩效考核体系。三、排查范围与重点内容本次排查整治专项行动覆盖全网所有信息资产，包括但不限于网络基础设施、信息系统、云平台、终端设备、物联网设备、数据资产及安全管理流程等。（一）网络架构与边界安全排查1.网络拓扑合规性检查。全面梳理网络拓扑结构，检查是否存在未划分安全域、违规跨域互联、违规接入互联网等情况。重点核查生产网、办公网、测试网、互联网出口之间的隔离措施是否符合等级保护要求，是否部署了必要的边界防护设备（如防火墙、WAF、IDS/IPS等）。2.边界防护策略有效性核查。对防火墙、路由器、交换机等网络设备的访问控制列表（ACL）进行深度审计，清理无效、冗余、过于宽松（如“AnytoAny”）的策略。检查网络地址转换（NAT）配置是否合理，是否存在非授权的外部接入通道。3.无线网络安全检测。排查办公区域无线接入点（AP）的部署情况，检查是否采用强加密协议（如WPA2/WPA3），是否关闭了WPS功能，是否实现了非法AP的监测和阻断。核查无线网络与有线网络之间的隔离策略。4.VPN接入安全审计。检查远程接入（VPN/SSLVPN）的用户认证机制、权限分配策略及会话超时设置。审查VPN账号的实名制落实情况，清理离职、转岗人员的僵尸账号，排查是否存在异常登录行为。（二）系统与应用安全排查1.关键信息基础设施识别。根据行业关键信息基础设施认定标准，重新梳理并确认本单位关键信息基础设施清单，检查是否已向监管部门报备，是否落实了额外的安全防护措施。2.操作系统与基线配置。对服务器、终端设备的操作系统（Windows、Linux、Unix等）进行基线核查，检查账户策略、密码策略、审计策略、服务端口等是否符合安全基线要求。重点关注是否存在默认账号、弱口令、空口令以及Guest账户未禁用等问题。3.中间件与数据库安全。对Web中间件（Nginx、Apache、Tomcat等）和数据库（MySQL、Oracle、SQLServer等）进行配置检查，防止版本过低、补丁未更新、配置错误导致的安全风险。检查数据库是否开启了审计功能，敏感数据字段是否采取了加密存储措施。4.应用软件漏洞检测。对自建业务系统和第三方采购软件进行全面漏洞扫描和代码审计，重点检测SQL注入、跨站脚本（XSS）、远程代码执行（RCE）、反序列化漏洞等高危风险。检查API接口是否存在未授权访问、越权调用、数据泄露等问题。5.移动应用安全。对官方发布的移动APP进行安全检测，检查代码是否混淆、是否包含硬编码密钥、是否使用了不安全的第三方SDK，以及数据传输是否加密。（三）云平台与虚拟化安全排查1.云平台租户安全。对于使用公有云或私有云的环境，检查租户间的隔离机制，确保计算、存储、网络资源逻辑隔离有效。核查云控制台的访问权限，启用多因素认证（MFA）。2.容器与微服务安全。排查Docker、Kubernetes等容器环境的镜像安全，确保使用官方可信镜像，及时修复镜像漏洞。检查容器逃逸风险、APIServer访问控制以及集群内部网络通信安全。3.云上数据备份与恢复。验证云上关键业务数据的备份策略，确保备份数据的完整性和可恢复性，定期开展恢复演练。检查快照权限控制，防止误删或恶意删除。（四）数据安全与个人信息保护排查1.数据资产分类分级。依据数据分类分级标准，对全量数据进行梳理和标识，形成重要数据目录和核心数据目录。检查是否针对不同级别的数据制定了差异化的保护措施。2.数据全生命周期管控。检查数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁等环节的安全管控措施。重点排查敏感数据在传输过程中是否加密，存储介质是否符合安全要求，测试数据是否脱敏使用。3.数据接口与共享管理。核查向第三方提供数据接口的审批流程和合同约束，检查是否存在违规导出、批量下载敏感数据的行为。排查大数据分析平台、数据中台的数据访问控制日志。4.个人信息保护合规。检查涉及用户个人信息处理的业务系统，是否遵循“最小必要”原则，是否公开隐私政策，是否提供了用户注销账号、撤回同意等功能。（五）终端与物联网安全排查1.办公终端安全管理。检查所有办公电脑是否安装了终端安全管理软件（EDR/EPP），病毒库特征库是否更新至最新版本。核查USB端口管控策略，禁止违规使用移动存储介质。2.物联网设备准入。排查摄像头、门禁、打印机、传感器等物联网设备的接入情况，检查是否更改了默认密码，固件是否及时升级，是否纳入了统一资产管理平台。3.工控系统安全（如适用）。针对生产控制区，检查是否落实了工业控制系统安全防护要求，核查工控协议解析、异常行为监测以及物理隔离措施的有效性。（六）供应链安全排查1.软件供应链管理。审查软件开发外包服务商的安全资质，检查外包开发过程中的代码安全和交付验收流程。排查开源软件（OSS）的使用情况，建立开源软件清单，利用SCA工具检测开源组件漏洞。2.硬件供应链安全。检查网络设备、服务器、安全设备的采购渠道是否正规，固件是否包含后门或恶意代码。加强对运维服务商、云服务商的监管，审查其服务人员背景及操作审计记录。（七）监测预警与应急响应排查1.安全监测能力建设。检查安全运营中心（SOC）或态势感知平台的运行状态，规则库是否更新，是否覆盖了所有关键资产。核查日志留存周期是否满足法律法规要求（一般不少于6个月）。2.应急预案与演练。审查网络安全应急预案的实用性和可操作性，检查是否定期（至少每年一次）开展应急演练。评估应急响应团队的协同作战能力，确保在发生突发事件时能够快速响应。3.勒索病毒专项防护。检查防勒索软件的部署情况，验证关键数据的离线备份机制，排查RDP、SMB等高危端口的暴露情况，测试勒索病毒样本的查杀和阻断效果。四、实施阶段与时间安排专项行动分四个阶段推进，时间贯穿2026年全年。（一）动员部署与自查自纠阶段（2026年1月1日—3月31日）1.召开专项行动启动会，传达上级精神，统一思想认识，部署工作任务。2.各部门组织学习专项行动方案，结合实际制定本部门实施细则。3.开展全员网络安全意识教育，签订网络安全责任书。4.各部门按照排查清单开展全面自查，建立基础资产台账和初步隐患清单。（二）深度检测与集中整治阶段（2026年4月1日—9月30日）1.专业技术团队利用漏扫工具、渗透测试、配置核查工具等手段，对全网资产进行深度技术检测。2.汇总自查和技术检测结果，形成《2026年度网络安全隐患总台账》。3.按照“一患一策”原则制定整改方案，明确整改责任人和完成时限。4.逐项落实整改措施，包括修补漏洞、加固配置、完善制度、升级设备等。5.对短期难以彻底整改的重大隐患，制定临时防护措施和迁移计划，报领导小组批准后实施。（三）复核检查与“回头看”阶段（2026年10月1日—11月30日）1.专项行动办公室组织对各部门隐患整改情况进行复核验收，确保整改真实有效。2.针对前期已整改的隐患开展“回头看”，防止问题反弹回潮。3.对整改不到位或屡改屡犯的部门进行通报批评，并启动问责程序。4.梳理专项行动中发现的共性问题和深层次矛盾，研究制定长效机制。（四）总结提升与长效巩固阶段（2026年12月1日—12月31日）1.全面总结专项行动开展情况、取得的成效、存在的不足及下一步工作建议。2.评选网络安全工作先进集体和个人，予以表彰奖励。3.完善网络安全管理制度体系，优化技术防护体系，固化专项行动成果。4.形成《2026年度隐患排查网络安全排查整治专项行动总结报告》并上报上级单位。五、隐患整改与闭环管理为确保隐患整改落到实处，建立严格的闭环管理机制。（一）隐患分级标准根据隐患的危害程度和潜在影响，将网络安全隐患分为四级：1.特别重大隐患（I级）：可能导致关键信息基础设施瘫痪、核心数据大规模泄露或造成严重社会影响的隐患。2.重大隐患（II级）：可能导致重要业务系统中断、重要数据泄露或造成较大经济损失的隐患。3.较大隐患（III级）：可能导致一般业务系统中断、一般数据泄露或影响系统运行效率的隐患。4.一般隐患（IV级）：不符合安全规范要求，但风险较低，对系统运行影响较小的隐患。（二）整改时限要求隐患等级对应整改时限备注特别重大隐患（I级）立即整改（24小时内制定临时措施，7日内彻底解决）需上报领导小组督办重大隐患（II级）紧急整改（15日内完成）需制定专项整改方案较大隐患（III级）限期整改（30日内完成）纳入月度考核一般隐患（IV级）计划整改（60日内完成）结合运维工作逐步解决（三）整改流程1.登记建档。发现隐患后，详细记录隐患名称、所属资产、风险等级、发现时间、责任人等信息，录入隐患管理平台。2.下达通知。专项行动办公室向责任部门下发《网络安全隐患整改通知书》，明确整改要求。3.实施整改。责任部门接到通知后，组织实施整改。整改过程中需做好变更管理和回退方案，确保不影响业务连续性。4.验收销号。整改完成后，责任部门提交《整改验收申请表》，由技术部门进行复核验证。确认隐患消除后，予以销号处理；未通过验收的，退回重新整改。六、工作要求与保障措施（一）加强组织领导，压实工作责任各部门主要负责人是本部门网络安全排查整治工作的第一责任人，要亲自研究、亲自部署、亲自督办。要将专项行动任务分解到具体岗位和人员，确保人人肩上有指标、有责任。对于推诿扯皮、敷衍塞责导致发生网络安全事件的，将依据相关规定严肃追究领导责任和直接责任。（二）强化技术支撑，提升排查能力加大网络安全资金投入，采购或升级必要的漏洞扫描、渗透测试、日志审计、态势感知等安全工具。鼓励引入第三方专业安全服务机构协助开展深度检测和风险评估，弥补技术力量短板。同时，加强内部技术团队培养，提升自主发现问题和解决问题的能力。（三）注重数据统计，规范信息报送建立健全专项行动信息报送机制。各部门需指定专人负责信息报送工作，每周向专项行动办公室报送本周工作进展、隐患排查数据及整改情况。办公室定期编制《专项行动工作简报》，通报全系统工作动态，为领导决策提供依据。重要情况和突发事件需第一时间上报，不得迟报、漏报、瞒报。（四）严格考核问责，确保工作实效将专项行动开展情况及成效纳入2026年度网络安全工作考核和平安建设考核。对排查深入、整改彻底、成效显著的部门和个人给予表彰奖励；对排查不力、整改滞后、甚至虚报瞒报隐患的部门，进行通报批评，并在年度考核中扣减相应分值；因排查整治不到位导致发生网络安全事故的，实行“一票否决”，并依法依规追究责任。（五）建立长效机制，巩固整治成果坚持“当下改”与“长久立”相结合。在集中整治突出问题的同时，深入分析隐患产生的深层次原因，举一反三，查漏补缺。及时修订完善网络安全管理制度、操作规程和应急预案，优化安全防护策略，推动网络安全工作常态化、规范化、制度化。定期开展“网络安全回头看”，防止老问题反弹、新问题滋生，切实巩固专项行动成果。（六）深化宣传教育，营造安全氛围充分利用内部网站、公众号、宣传栏、电子屏等多种渠道，广泛宣传网络安全法律法规和防护知识。在专项行动期间，至少组织2次全员网络安全意识培训，开展1次钓鱼邮件演练或socialengineering测试，切实提高全员识别网络攻击、防范网络风险的能力，营造“网络安全人人有责、人人参与”的良好氛围。七、重点排查项目清单与标准为确保排查工作无死角，特制定以下重点排查项目清单，各部门需严格对照执行。序号排查大类排查细项检查标准/要求风险等级1网络边界防火墙策略不存在“AnytoAny”策略；非必要端口全部关闭；策略描述清晰；定期（每半年）审计策略。高2网络边界互联网出口统一互联网出口管理；部署抗DDoS、WAF、IPS等防护设备；隐蔽内部网络架构。高3账户安全弱口令检测不存在空口令、弱口令（如123456、admin等）；密码复杂度策略生效（大小写字母+数字+特殊符号，长度10位以上）。高4账户安全账号生命周期离职人员账号权限即时回收；存在僵尸账号（超过90天未登录且非业务需要）需清理。中5系统漏洞操作系统补丁操作系统补丁更新至最新版本；不存在已公布的高危漏洞（CVSS评分>=7.0）。高6系统漏洞中间件漏洞Web中间件、数据库中间件版本无已知高危漏洞；禁止使用已停止维护（EOL）的版本。高7应用安全SQL注入防护Web应用部署WAF或代码层面具备防SQL注入能力；经渗透测试无SQL注入漏洞。高8应用安全敏感信息泄露前端代码不包含硬编码密钥、APIToken；错误页面不泄露服务器版本、路径等敏感信息。中9数据安全数据加密传输中数据（HTTPS/VPN）加密；存储中敏感数据（密码、身份证号等）采用强算法加密（如AES-256）。高10数据安全数据备份关键业务数据每日备份，并实现异地备份；定期验证备份数据的可恢复性。高11终端安全防病毒软件所有终端安装企业版杀毒软件；病毒库版本不落后于7天；实时防护功能开启。高12终端安全外设管控未经授权的USB存储设备禁止接入；移动介质接入需审批并记录日志。中13日志审计日志留存关键网络设备、安全设备、服务器、应用系统的日志留存时间不少于6个月。中14日志审计异常行为分析具备登录失败、权限提升、批量导出数据等异常行为的监测报警能力。中15物联网安全默认配置摄像头、IoT设备修改默认密码；关闭Telnet、HTTP等不安全远程管理服务。高16供应链安全开源组件建立开源组件清单；不存在已知的高危开源组件漏洞；引入第三方库需安全评估。高17物理安全机房管理机房门禁系统正常工作；进出机房需登记；视频监控录像保存不少于3个月。中18应急准备应急预案制定关键业务系统专项应急预案；预案内容包含场景、流程、联系人、资源保障。中八、数据安全专项治理深化方案针对当前数据安全形势日益严峻的现状，在本次专项行动中特设数据安全专项治理板块，重点解决数据资产不清、流转失控、泄露风险高等问题。（一）数据资产全域测绘利用自动化数据资产发现工具，对数据库、文件服务器、大数据平台、终端电脑进行深度扫描。识别结构化数据（表、字段）、非结构化数据（文档、图片、音视频）以及流数据。建立统一的数据资产地图，标注数据存储位置、数据格式、数据所有者、数据敏感级别等元数据信息，确保数据资产“底数清、情况明”。（二）敏感数据动态脱敏在开发、测试、培训、数据分析等非生产环境中，严格实施数据脱敏。重点对个人身份信息（PII）、银行卡号、手机号、密钥等敏感字段进行静态脱敏或动态脱敏处理。建立脱敏算法管理库，确保脱敏后的数据保持业务逻辑关联性（如格式一致），但无法还原真实数据，防止测试环境数据泄露导致真实信息暴露。（三）数据流转监控溯源部署数据防泄漏（DLP）系统和数据库审计系统。对敏感数据的导出、下载、打印、复制、邮件发送等行为进行实时监控和阻断。记录数据流转的全链路日志，包括操作人、时间、IP、操作内容、结果等。一旦发生数据泄露事件，能够通过日志溯源快速定位责任人和泄露途径。（四）API接口安全管理随着业务数字化转型的深入，API接口已成为数据交互的主通道，也是攻击的重点目标。重点排查以下内容：1.API资产梳理：发现所有“影子API”（未登记管理的API）和“僵尸API”（长期不用未下线的API）。2.认证授权：检查API是否实施了严格的身份认证（如OAuth2.0、JWT），是否存在未授权访问漏洞。3.输入验证：检查API参数是否进行了严格的类型、长度、格式校验，防止注入攻击。4.限流熔断：检查API是否部署了防爬虫、限流策略，防止恶意刷接口导致数据拖库或服务瘫痪。九、供应链安全风险专项排查供应链攻击具有隐蔽性强、破坏力大的特点，需在本次专项行动中予以高度重视。（一）供应商安全评估对提供软件研发、系统集成、运维服务、云服务的供应商进行全面网络安全评估。审查供应商是否具备ISO27001等安全资质，其内部安全管理体系是否健全。在合同中明确网络安全责任条款，规定供应商在发生安全事件时的通