某铝加工厂模具管理

某铝加工厂模具管理一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准GB/T15706-2012《机械产品可靠性设计》，针对本厂模具管理中存在的模具损坏率高、维修周期长、管理混乱等问题，制定本制度。核心目标是规范模具使用、维护、报废全流程管理，降低模具损耗，提升产品质量和生产效率，保障生产安全。

1、明确模具管理责任主体及操作规范；

2、建立模具台账及定期检查制度；

3、优化模具维修流程，缩短停机时间。

(二)适用范围：覆盖生产部、质量部、设备部、仓储部等部门及模具管理员、操作工、维修工、仓管员等岗位。正式员工、一线操作工须严格遵守本制度。模具借用需经仓储部审批，特殊定制模具按采购流程执行。紧急维修除外，但须24小时内补办手续。

1、生产部负责模具使用及日常检查；

2、质量部负责模具精度检测；

3、设备部负责模具维修；

4、仓储部负责模具存储及借用管理。

(三)核心原则：遵循“专人负责、定期维护、规范使用、及时报废”原则，结合“预防为主、节约成本”专项要求。

1、模具使用须指定专人操作；

2、维修须优先采用内部修复。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产操作规程》《设备维护保养制度》等关联。冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、与《安全生产操作规程》同步执行；

2、与《设备维护保养制度》互为补充。

(五)相关概念说明。

1、模具管理员：负责模具台账建立及定期检查；

2、模具维修：指模具局部修复或更换关键部件。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的部门分工制。总经理负责重大模具采购决策，生产部负责日常使用，质量部负责精度验证，设备部负责维修，仓储部负责存储。

1、总经理：审批年度模具预算及重大报废；

2、生产部：指定模具操作责任人，每日填写使用记录；

3、质量部：每月抽检模具精度，出具检测报告；

4、设备部：维修须48小时内响应，记录维修日志。

(二)决策与职责：总经理决策模具采购、报废等重大事项，须生产部、质量部提供意见。简易事项（如维修方案）由设备部自行决定，报仓储部备案。

1、模具采购需经总经理批准；

2、维修方案须质量部确认。

(三)执行与职责：

1、生产部操作工：须按操作手册使用模具，发现异常立即停用并报生产组长；

2、仓储部仓管员：模具入库须核对型号、数量，存储环境温度控制在5℃-25℃，湿度40%-60%；

3、设备部维修工：维修须使用原厂配件，记录维修前后的尺寸变化。

(四)监督与职责：质量部每周检查模具使用记录，设备部每月评估维修效果，结果纳入相关岗位绩效考核。

1、质量部检查不合格模具，生产部须限期整改；

2、设备部维修记录未及时更新，扣维修工绩效分。

(五)协调联动：生产部与仓储部每日核对模具出库记录，设备部维修需质量部现场确认，建立简易沟通台账。

1、生产部晨会通报模具需求；

2、仓储部每周汇总模具库存。

三、模具使用管理

(一)使用许可：模具首次使用前，生产部须提交《模具使用申请表》，经质量部检验合格后报仓储部登记。操作工须持证上岗，无证人员不得操作。

1、《模具使用申请表》需部门负责人签字；

2、操作证由生产部每月审核一次。

(二)操作规范：

1、操作工须按模具说明书调整参数，禁止超负荷使用；

2、使用过程中每2小时检查一次磨损情况，发现异常立即停用；

3、模具使用后须清洁并涂抹防锈剂，存放在指定位置。

(三)异常处理：模具损坏或精度下降，操作工须立即停止使用，填写《模具异常报告》，送交设备部维修。维修期间由仓储部派专人看管。

1、《模具异常报告》需生产组长签字；

2、维修后由质量部重新检测，合格后方可使用。

(四)借用管理：外部门借用模具需经仓储部审批，使用期限不超过5天，逾期未还按原价10%收取赔偿。

1、借用需填写《模具借用登记表》；

2、仓储部须核实借用模具状态。

四、模具维护保养管理

(一)管理目标与核心指标：确保模具完好率不低于95%，维修周期控制在48小时内，年度维修费用占模具原值不超过15%。核心KPI包括模具故障停机率、维修成本、精度合格率。统计口径以部门月度报表为准。

1、模具完好率以仓储部台账统计；

2、维修周期从报修到完工计算。

(二)专业标准与规范：

1、日常维护：操作工每日清洁、检查，每周润滑关键部位，使用防锈油；

2、定期保养：设备部每月对重点模具进行拆卸检查，记录磨损数据；

3、风险控制：超期未保养导致损坏，责任主体承担10%维修成本。高风险点包括精密模具、易损件。防控措施为严格执行保养计划。

1、精密模具保养需质量部现场确认；

2、易损件按月度计划保养。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理法，使用简易检查表（含清洁度、润滑度、紧固件）进行日常维护，维修过程使用工时记录表。

1、《5S检查表》每周由设备部抽查；

2、工时记录表由仓储部汇总统计。

五、模具维修报废管理

(一)主流程设计：报修→检查→评估→维修/报废→记录，责任主体分别为操作工、设备部、总经理、设备部、仓储部。时限要求：报修2小时内响应，评估4小时内完成，维修48小时内完成。

1、操作工发现异常须立即报设备部；

2、维修超期须书面说明原因。

(二)子流程说明：

1、维修流程：优先内部修复，需使用原厂配件，维修后由质量部检测；

2、报废流程：累计维修费用超过原值60%自动报废，特殊情况由总经理批准。衔接节点为维修后质量部确认。

1、维修件须标注“维修件”标识；

2、报废模具由仓储部统一处理。

(三)流程关键控制点：

1、维修方案须经质量部审核；

2、报废模具需双人核对，总经理签字。高风险点为报废审批，双重校验为总经理复核。

1、维修记录须包含更换部件清单；

2、报废模具需拍照存档。

(四)流程优化机制：每年10月由设备部牵头复盘，简化审批环节，例如维修费用低于5000元由设备部自行决定。优化发起条件为重复性问题发生3次以上。

1、复盘报告需包含改进措施；

2、新流程10日内发布。

六、模具采购与更新管理

(一)权限设计：采购金额低于10000元由生产部负责人审批，高于10000元由总经理审批。操作权限仅限仓储部，审批权限为生产部、总经理。常规权限为年度例行采购，特殊权限为紧急定制模具。

1、采购需求须附模具使用说明；

2、特殊权限需总经理书面理由。

(二)审批权限标准：

1、常规采购：每月10日前提交计划，审批后3日内执行；

2、紧急采购：需加急通道，审批后1日内执行，费用后补审核。越权审批须次日纠正。责任追溯通过审批记录追踪。

1、审批记录需签字并扫描归档；

2、越权审批扣审批人绩效分。

(三)授权与代理：授权仅限于采购执行，期限不超过1年，需总经理签字备案。临时代理须仓管员在场交接，最长1天。

1、授权书需标注授权事项；

2、代理交接需双方签字。

(四)异常审批流程：紧急采购需生产部、质量部联合说明，加急通道审批由总经理指定部门负责人代签，事后2日内补办手续。

1、加急申请需含模具编号、使用部门；

2、补办手续须附原审批记录。

七、模具信息化管理

(一)执行要求与标准：仓储部建立电子台账，包含模具编号、型号、数量、状态、维修记录。操作工每日更新使用记录，格式为“模具编号-使用部门-操作人-日期-状态”。

1、台账更新须当天完成；

2、状态含“正常”“维修中”“报废”等。

(二)监督机制设计：日常监督由仓储部每周抽查，专项监督由总经理每月组织，嵌入三个关键环节：入库核对、维修记录、报废确认。落地要求为使用二维码扫码登记。

1、日常监督需形成简单记录；

2、专项监督须含问题清单。

(三)检查与审计：检查内容含台账完整度、扫码率、数据一致性，每月检查一次，方法为随机抽查。审计结果形成《模具管理检查报告》，明确整改时限及责任人。

1、检查结果需部门负责人签字；

2、整改须书面回复。

(四)执行情况报告：每季度由仓储部提交报告，包含模具完好率、维修次数、主要问题、改进建议。报告需含核心数据图表（文字描述），作为绩效考核依据。

1、报告需总经理审阅；

2、问题分类为“操作”“维护”“采购”。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：模具完好率40%，维修及时率80%，精度合格率95%，维修成本控制在年度预算内，权重分别为30%、20%、30%、20%。评分标准为“优秀”（90分以上）、“良好”（80-89分）、“合格”（60-79分）、“不合格”（60分以下）。考核对象为设备部、生产部相关岗位。

1、模具完好率以仓储部台账统计；

2、维修及时率以工时记录表计算。

(二)评估周期与方法：每季度考核一次，方法为部门自评+仓储部抽查。重点评估维修记录完整性与保养执行率。

1、自评报告须部门负责人签字；

2、抽查结果占最终评分50%。

(三)问题整改机制：一般问题整改期限7天，重大问题15天。整改须书面报告，仓储部复核。逾期未整改，责任主体绩效扣分。

1、整改报告需包含措施与预期效果；

2、绩效扣分由总经理批准。

(四)持续改进流程：每年4月由设备部收集意见，简化后5日内发布。改进建议需包含具体措施与预期效益。

1、改进方案需生产部、质量部确认；

2、实施效果次年考核评估。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括模具完好率超目标5%、维修成本下降10%、创新修复节约费用2000元以上。类型为物质奖励（奖金300-1000元）或荣誉奖励（通报表扬）。申报需填写《奖励申请表》，仓储部审核，总经理审批，公示3天。违规行为按“一般”（操作不当）、“较重”（维护疏漏）、“严重”（违规使用）分类，判定标准为制度条款明确。

1、《奖励申请表》需部门负责人签字；

2、严重违规需书面调查。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规解除劳动合同。程序为：仓储部调查取证，告知当事人3日内陈述，审批后执行。处罚与绩效考核挂钩。

1、调查取证须两名以上人员；

2、罚款须当月扣除。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5日内向总经理申诉，总经理5日内复议，结果书面通知。

1、申诉需书面提交理由；

2、复议结果存档。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由仓储部负责解释。

1、解释内容需总经理批准；

2、发布后3日内通知各部门。