医疗反腐整治工作自查报告

医疗反腐整治工作自查报告我单位严格按照国家卫生健康委员会、省纪委监委、省卫生健康委员会印发的《医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》及属地卫健系统专项工作部署，于202X年X月X日至X月X日全面开展医疗反腐整治专项自查工作，本次自查覆盖全院行政职能科室、临床医技科室、后勤采购部门及全体在编职工、合同制职工、劳务派遣人员、第三方驻院服务人员，累计排查关键岗位人员127名、重点业务流程17项、2020年以来大额经费支出项目219笔，未发现重大违纪违法腐败线索，针对自查发现的制度漏洞、流程不规范等共性问题已建立整改台账，明确整改时限与责任主体。本次专项自查工作坚持刀刃向内、实事求是、全面覆盖的基本原则，成立由院党委书记、院长任双组长，纪委书记任常务副组长，各分管副院长任副组长，纪检监察室、党政办、医务部、药学部、采购办、财务科、审计科等核心科室负责人为成员的专项自查工作领导小组，下设线索核查组、流程排查组、宣传教育组三个专项工作组，明确各组权责边界实行“谁排查、谁签字、谁负责”的溯源追责机制，严禁瞒报、漏报、迟报任何问题线索。其中线索核查组负责梳理2020年以来12345政务服务热线、院内信访举报箱、纪检监察信访渠道收到的涉及医药购销、医疗服务、人员作风的全部线索，建立线索台账逐一复核，累计梳理历史线索79条，均已按规定办结，本次自查期间新收到有效举报线索0条；流程排查组负责对药品耗材采购、设备招标、工程项目建设、医保基金使用、人员招聘晋升、后勤服务外包六大重点领域的全流程进行穿透式排查，核对每一笔支出的审批手续、招投标资料、合同履约凭证，累计查阅各类台账资料4700余份；宣传教育组负责面向全体职工开展医疗反腐专项政策宣讲，组织学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医药领域腐败问题集中整治工作要点》等文件，累计开展专题培训3场次、覆盖人员1892人次，组织全体职工签订《廉洁从业承诺书》1892份，实现全员覆盖无遗漏。为鼓励职工主动说明问题，本次自查明确对自查过程中主动交代问题、主动上交违规所得的人员依规依纪依法从轻、减轻处理，对隐瞒不报后续被核查发现的问题从重从严处理，同时面向社会公开专项自查举报邮箱、举报热线，接受患者及家属、社会各界的监督。本次自查针对六大重点领域开展全链条穿透式核查，具体排查情况如下：一是药品耗材采购领域，本次共排查2020年以来全院采购的1297种药品、3421种耗材，其中集中带量采购中选药品占比78.2%、集中带量采购中选耗材占比62.7%，所有采购流程均严格执行省级药品耗材集中采购平台挂网采购要求，未发现线下采购、私自更换供应商的情况；核对药学部、耗材库的出入库台账，2020年以来所有药品耗材的入库数量、出库数量、临床使用数量均账实相符，未发现虚增采购量、套取资金的情况；对涉及药品耗材采购的关键岗位人员，包括药学部主任、耗材库管理员、采购办采购员、临床科室用药申请负责人共42人逐一进行廉政谈话，未发现相关人员接受医药代表礼品礼金、宴请、安排旅游等利益输送行为，未发现医药代表违规进入临床科室推销药品耗材的情况。2022年以来我院已建立医药代表接待登记制度，所有医药代表来访均需在医务部提前预约，在指定接待区域由专人接待，接待全过程有记录、可追溯，累计登记接待医药代表来访127次，均符合制度要求；本次自查还抽取2020年以来门诊处方12000张、住院病历3600份，其中不合理处方占比0.21%，均为用药剂量、适应症标注不规范等一般性问题，未发现大处方、过度用药、指定患者到院外特定药店购买药品耗材的情况，未发现临床科室与医药企业勾结开具提成药品、提成耗材的问题线索。二是医疗设备与工程项目建设领域，2020年以来全院共采购医疗设备127台（套），累计合同金额1.23亿元，所有100万元以上设备采购均严格执行公开招标流程，委托具备资质的第三方招标代理机构组织招标，招标过程全程由院纪检监察室、审计科旁站监督，未发现围标、串标、泄露招标底价等问题，所有设备采购的参数设置均由临床科室、设备科、医学工程科联合论证，未发现为特定供应商量身设置招标参数的情况，设备到货后均由第三方检测机构进行性能检测，检测合格后方可入库结算，未发现采购设备与招标参数不符、高价采购低质设备的情况。2020年以来全院共实施基建工程项目19个，累计合同金额4720万元，其中门诊楼改造、发热门诊建设等50万元以上项目均按要求报送属地住建部门备案，公开招标流程合规，项目施工过程中聘请第三方监理单位全程监督，项目竣工后由第三方审计机构进行竣工决算审计，累计核减项目资金217万元，未发现项目负责人接受施工方利益输送、违规变更项目设计增加预算、使用不合格建筑材料等问题；对设备科、基建科、采购办涉及的关键岗位人员21人逐一进行个人有关事项申报核查，未发现相关人员或其直系亲属参股医疗设备供应商、工程施工企业的情况，未发现相关人员在供应商、施工企业兼职取酬的情况。三是医保基金使用领域，2020年以来全院医保结算累计金额8.79亿元，每月均接受医保部门的常规稽核，累计追回违规结算资金12.3万元，均为串换诊疗项目、过度检查等一般性违规问题，未发现欺诈骗保、套取医保基金的重大违规违法线索；本次自查抽取2020年以来住院患者病历12000份，未发现虚构住院、虚记诊疗项目、伪造医疗文书、串换药品耗材编码等欺诈骗保行为，未发现临床科室与患者、医保中介勾结套取医保基金的情况；对医保科、收费处、临床科室医保管理员共76人逐一进行廉政谈话，未发现相关人员利用职务便利为他人套取医保基金提供便利、收受好处费的情况。2022年以来我院建立医保基金使用月度通报制度，每月对各科室医保基金使用情况进行公示，对超出医保控费指标的科室进行约谈，累计约谈科室负责人17人次，均已完成整改。四是医疗服务作风领域，本次排查2020年以来12345政务服务热线收到的患者投诉共219条，其中涉及服务态度的投诉127条、涉及诊疗流程的投诉72条、涉及收费问题的投诉20条，所有投诉均已办结，患者满意度92.7%，未发现医务人员收受患者“红包”、索要财物、接受患者宴请的有效投诉线索，2020年以来医务人员主动退还患者“红包”累计127次，金额共计34.2万元，无法退还的“红包”均已转入患者住院缴费账户，有完整的登记台账；排查临床医技科室的诊疗服务流程，未发现医务人员推诿患者、过度检查、过度治疗的情况，未发现医务人员利用执业便利为亲友谋取不正当医疗利益的情况，未发现医务人员在院外违规执业、私自出诊、收取外院会诊费未按规定上交的情况；2020年以来我院共收到患者赠送的锦旗1247面、感谢信329封，患者总体满意度96.8%，医疗服务作风整体良好。五是人员管理与行政运行领域，2020年以来全院共招聘工作人员217名，所有招聘流程均严格执行公开招聘要求，笔试、面试过程全程录音录像，由纪检监察室全程监督，未发现萝卜招聘、泄露考题、招聘过程中收受财物等问题；2020年以来共开展职称评审4次，晋升高级职称47人、中级职称123人，所有评审流程均严格按照省人社厅、省卫健委的职称评审要求开展，未发现评审过程中打招呼、走后门、收受好处等问题；2020年以来全院三公经费累计支出127万元，其中公务接待费32万元、公务用车运行维护费79万元、因公出国（境）费16万元，所有支出均严格执行财务审批制度，未发现超标准接待、私车公养、公款旅游等问题，未发现领导干部违规使用公款购买礼品、发放福利的情况；对院领导班子成员、中层干部共127人逐一进行个人有关事项申报核查，未发现瞒报房产、投资、直系亲属从业情况等问题，未发现领导干部利用职务便利为亲友承接院内项目、推销药品耗材设备的情况。六是后勤服务外包领域，2020年以来全院共引入物业、安保、餐饮、信息化运维等第三方服务机构17家，所有服务外包项目均严格执行公开招标流程，合同条款清晰明确，费用结算均按照合同约定执行，未发现负责外包业务的工作人员接受第三方机构利益输送、违规放宽服务考核标准的情况，未发现第三方机构转包、违法分包服务项目的问题。本次自查未发现重大腐败线索，但仍存在5个方面的共性问题，需及时整改完善。一是廉洁从业教育的针对性有待提升，目前的廉洁从业教育大多以集中培训、文件学习为主，针对临床一线医务人员、关键岗位人员的个性化警示教育不足，部分年轻医务人员对医疗反腐的政策要求认识不深，2023年开展的廉洁从业知识测试中，有12%的年轻医务人员测试成绩未达到合格线，部分科室对廉洁从业教育的重视程度不足，存在以业务学习代替廉洁教育的情况，累计有3个临床科室未按要求完成每月一次的廉洁教育学习任务。二是医药代表接待制度的执行存在漏洞，部分临床科室存在未及时报备接待医药代表的情况，2023年排查发现有7次医药代表到临床科室沟通学术问题未提前在医务部登记，虽然未发现利益输送行为，但暴露出制度执行的监督力度不足，部分医务人员对医药代表接待的流程要求不熟悉，存在侥幸心理。三是药品耗材采购的精细化管理水平有待提升，部分非集中带量采购的低值耗材采购价格相比周边同级医院偏高5%-8%，主要原因是采购前的市场调研不充分，未建立价格动态比对机制，部分耗材的采购参数设置不够细化，存在供应商报价虚高的空间，2020年以来有3笔低值耗材采购项目的中标价格高于市场平均价格，虽未发现利益输送线索，但暴露出采购流程的精细化管理不足。四是医保基金使用的内部稽核力度有待加强，部分临床科室存在过度检查、串换诊疗项目的一般性违规问题，2022年以来医保部门稽核发现的违规结算资金中，有62%是因为临床医生对医保诊疗项目的编码规则不熟悉导致的，院内医保稽核的频次不足，目前仅开展月度稽核，未做到每日核查，难以及时发现医保违规问题。五是内部监督的力量有待强化，院纪检监察室目前仅有3名工作人员，要负责全院1800余名职工的日常监督、信访举报核查、专项督查等工作，人员力量不足，监督覆盖不到位，对临床科室的日常廉洁监督大多依赖科室负责人，缺乏常态化的下沉监督机制，部分小的苗头性问题难以及时发现。针对自查发现的问题，我院已建立整改台账，明确每项问题的整改责任主体、整改时限、整改标准，确保所有问题整改到位。一是强化廉洁从业教育的针对性，制定《202X-202X年廉洁从业教育实施方案》，针对不同岗位人员制定个性化教育内容，对临床一线医务人员重点开展收受红包、回扣等典型案例的警示教育，每季度组织一次案例宣讲会，邀请纪委监委、检察院的工作人员开展专题讲座，对关键岗位人员每半年开展一次廉政谈话，签订《关键岗位廉洁承诺书》，建立廉洁从业知识月度测试机制，测试成绩与个人绩效考核、职称评审挂钩，对测试不合格的人员进行补考，补考仍不合格的暂停执业活动进行学习，要求各科室每月至少开展一次廉洁教育学习，纪检监察室每季度对学习情况进行督查，对未按要求开展学习的科室负责人进行约谈，扣减科室年度绩效考核分数。二是严格落实医药代表接待制度，修订《医药代表接待管理办法》，明确所有医药代表来访必须提前3个工作日在医务部报备，明确接待的时间、地点、人员、内容，接待过程必须有2名以上工作人员在场，全程录音录像，接待记录存入档案，对未按要求报备私自接待医药代表的人员，第一次进行批评教育，扣减当月绩效，第二次给予记过处分，暂停执业活动3个月，第三次给予解除聘用合同处理，在临床科室安装人脸识别系统，对进入临床科室的外来人员进行身份识别，发现未报备的医药代表及时劝离，对隐瞒不报的科室负责人追究连带责任。三是提升药品耗材采购的精细化管理水平，成立药品耗材价格调研小组，由采购办、药学部、财务科、审计科工作人员组成，每季度对非集中带量采购的药品耗材价格进行市场调研，对比周边3家同级医院的采购价格，建立价格动态调整机制，对采购价格高于市场平均价格的品种及时更换供应商或压低采购价格，细化耗材采购参数设置，所有采购参数必须经过3名以上相关专业的副高职称专家论证，严禁设置排他性参数，建立采购价格公示制度，所有药品耗材的采购价格每月在院内公示，接受全体职工的监督，对采购价格明显高于市场平均价格的项目进行溯源核查，发现存在利益输送的依规依纪依法严肃处理。四是强化医保基金使用的内部稽核，建立医保基金每日稽核机制，医保科安排专人每日对前一日的医保结算数据进行核查，重点核查大额费用、异常费用、重复收费等问题，发现问题及时反馈临床科室整改，每月组织一次医保政策培训，对临床医生、护士、医保管理员进行医保诊疗项目编码、结算规则的培训，培训后进行测试，测试不合格的人员不得从事医保相关工作，建立医保违规问题问责机制，对连续3个月出现医保违规问题的科室负责人进行约谈，扣减科室绩效，对出现重大医保违规问题的人员给予暂停执业、解除聘用合同等处理，涉嫌违法的移送司法机关处理。五是强化内部监督力量，通过内部选拔、公开招聘等方式充实纪检监察室工作人员，计划202X年底前将纪检监察室工作人员增加至6名，其中配备2名专职的临床一线监督员，每周至少3天下沉到临床科室开展监督检查，建立苗头性问题早发现早处置机制，每半年开展一次全院性的廉洁风险排查，对发现的苗头性问题及时进行谈话提醒，咬耳扯袖，防止小问题演变成大问题，拓宽信访举报渠道，在门诊、住院部各个楼层安装匿名举报二维码，患者及职工可以随时扫码反映问题，对举报线索实行台账管理，逐一核查，核实