不合格品处理单

不合格品处理单适用场景：生产、来料、库存、售后等环节不合格品处置，实现不合格品判定、评审、处置、复检、闭环全流程可追溯，严控不合格品流转，保障产品质量合规一、不合格品基础信息单据编号不合格类型来源环节发现日期发现人/检验员归属项目/订单唯一编码（例：BHG-20260325-001）来料不合格/制程不合格/成品不合格/返工不合格IQC来料检验/IPQC制程巡检/FQC成品检验/仓库盘点YYYY-MM-DD姓名+工号对应生产工单号/销售单号/采购单号二、不合格品详情登记物料/产品编码物料/产品名称规格型号批量总数不合格数量单位存放位置物料/成品唯一编码全称详细参数批次总数量实际不合格数量件/台/套/千克车间不合格品区/仓库待处理区不合格问题描述（必填）详细说明：精准描述不合格现象、缺陷位置、问题程度，可附检验数据、照片编号、检测报告编号支撑，杜绝模糊表述。________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________三、评审与处置决议评审小组：质量部+生产部+技术部+采购部（按需参与），共同判定处置方式，明确责任与要求评审日期评审结论处置方式（单选）责任判定评审人签字YYYY-MM-DD一般不合格/严重不合格/致命不合格返工返修/让步接收/降级使用/报废处理/退货换货供应商责任/生产制程责任/设计责任/运输损耗签字确认处置要求与注意事项详细说明：明确返工返修工艺、时限要求、验收标准；让步接收需注明使用范围、风险提示；报废/退货需注明后续流程与账务处理。________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________四、处置执行与复检跟踪处置执行人处置完成日期处置结果复检日期复检结果复检人签字最终流向姓名+工号YYYY-MM-DD已返工/已让步/已降级/已报废/已退货YYYY-MM-DD合格/仍不合格签字确认入库/报废销账/退回供应商/二次返工五、不合格品管理注意事项隔离管控优先：不合格品一经发现，立即转移至指定不合格品区域，张贴标识隔离，严禁混入合格品流转、入库或出厂。信息填写完整：单据所有栏目必填，问题描述、处置要求需清晰具体，数据真实准确，严禁漏填、涂改、虚假填报。评审流程闭环：不合格品必须经多方评审后方可处置，严禁私自判定、擅自处理，严重不合格品需上报管理层审批。处置时限严控：按照评审决议按时完成处置，返工返修品需在规定时限内送检，杜绝不合格品长期滞留积压。复检必做到位：返工、返修、让步接收品必须重新检验，复检合格后方可流转，复检不合格需重新评审处置。责任追溯到位：明确不合格品责任主体，涉及供应商、生产、设计环节的，同步启动整改、索赔或工艺优化流程。台账归档留存：处理完毕后，单据连同检验报告、照片、整改记录统一归档，便于质量复盘、追溯与审计。持续改进优化：定期汇总不合格品数据，分析高频问题根源，制定预防措施，减少同类不合格品重复发生。六、单据审批与结案质量负责人审批生产负责人审批结案日期备注签字：__________日期：__________签字：__