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文档简介

不合格品登记表一、基础登记信息登记编号：____________登记日期：______年____月____日物资类别：□医疗耗材□药品□办公用品□设备□其他物资来源渠道：□采购入库拒收□出库复核检出□盘点发现□使用退回□其他：__________所属仓库：____________发现人：____________登记人：____________隔离存放位置：________________________二、不合格品明细序号物资名称规格型号单位合格数量不合格数量单价（元）不合格金额（元）批号/序列号有效期供应商123—合计———————不合格总金额（大写）：人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元____角____分三、不合格情况判定不合格类型（可多选）：□质量破损/变形□过期/变质□包装破损/污染□规格/型号不符□资质缺失/不合格□性能不达标□杂质/瑕疵□批号错误□其他：________________________不合格详细说明（描述问题细节、判定依据）：________________________________________________________________________________判定人签字：____________判定日期：______年____月____日四、处置方案与审批拟处置方式（可多选）：□退回供应商换货□退回供应商退款□报废销毁□折价处置□返工修整□其他：__________处置时限要求：______年____月____日前完成处置责任人：____________审批环节审批意见签字日期仓库负责人审核□同意□不同意□需复核财务部门审核□同意□不同意□需复核分管领导审批□同意□不同意□需复核五、处置闭环与追踪实际处置情况：________________________________________________________________处置结果：□已完成处置□处置中□未处置（原因：________________）台账更新情况：□已核销库存□已更新台账□已同步盘点差异表□未更新后续改进措施（避免再次出现同类不合格品）：________________________________________________________________________________处置执行人签字：____________复查人签字：____________完成日期：______年____月____日登记管控注意事项不合格品一经发现，必须立即登记、贴标隔离，严禁与合格物资混放，严禁擅自使用、丢弃。登记信息务必真实完整，不合格问题描述清晰、依据充分，金额核算精准，杜绝漏登、错登。处置流程必须逐级审批，大额或大批量不合格品需专项汇报，严禁私自处置、违规核销。处置完毕后及时更新库存台账，联动盘点差异表、安全库存预警表，保证账物一致。定期梳理不合格品登记记录

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