某石油公司储运安全管理制度

某石油公司储运安全管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《石油天然气行业安全生产监督管理办法》及企业年度安全生产目标，针对储运环节易发事故（如泄漏、火灾、爆炸、人员伤害）与管理短板（如操作不规范、设备维护不及时、应急响应滞后），制定本制度。核心目标是规范储运作业行为，强化风险管控，提升本质安全水平，保障人员与资产安全。

1、预防为主，关口前移，实现储运过程风险可控；

2、明确岗位职责，落实全员安全责任，杜绝违章作业；

3、提升应急处置能力，最大限度降低事故影响。

(二)适用范围：覆盖公司所有储油罐区、装卸作业区、管输设施及对应的生产部、储运部、设备部、安全环保部等部门，涉及操作工、班组长、技术员、安全员等岗位。正式员工、外包维修人员按同等标准执行。供应商车辆进出装卸区按本制度第八章管理。特殊情况（如应急抢险）由主管生产副总现场决定。

1、储油罐日常巡检、加注、取样等作业必须严格执行；

2、装卸车作业全程监控，禁止超速、超载行为；

3、管输设施巡检、维护须按周期执行。

(三)核心原则：坚持合规性、全员参与、风险导向、持续改进原则。专项补充“设备可靠优先、操作规范为本”原则。

1、所有储运作业必须符合国家及行业标准；

2、班组长对当班安全负首要责任，主管领导负监督责任；

3、每季度开展一次制度执行情况评估，动态优化。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《公司安全生产责任制》《设备管理办法》《事故报告流程》等制度配套实施。制度冲突时，以本制度为准，重大事项报总经理审批。

1、生产部负责储运作业日常管理，安全环保部负责监督；

2、设备部负责储运设备维护保养，确保运行状态良好。

(五)相关概念说明：

1、储运作业指油品从储存到装卸的全过程活动；

2、关键设备指储油罐、装卸泵、管阀等核心安全设施。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设安全生产委员会，由总经理任主任，主管生产副总、安全环保部经理任副主任，各部门负责人为委员。生产部下设储运班组，设班组长一名，操作工若干。安全环保部设专职安全员一名，负责储运环节监督。

1、总经理统筹安全生产，审批重大风险管控方案；

2、主管生产副总分管储运安全，每月检查一次；

3、生产部承担主体责任，安全环保部履行监督责任。

(二)决策与职责：总经理负责审定年度储运安全投入计划，主管生产副总负责审批重大隐患治理方案。每月召开安全生产委员会会议，聚焦储运风险处置。

1、储运作业前必须进行风险辨识，重大风险需经安全环保部审核；

2、事故隐患整改必须由生产部主管签字确认。

(三)执行与职责：

生产部：

1、班组长负责当班人员管理，严格执行操作票制度；

2、操作工必须持证上岗，执行“先确认、后操作”原则；

3、发现异常立即停工，并向班组长报告。

安全环保部：

1、安全员每周至少巡检储运区两次，记录存档；

2、对违章行为发出整改通知，限期整改，并纳入绩效考核。

设备部：

1、每月对储运设备进行专业检测，出具报告；

2、故障设备必须挂牌警示，严禁带病运行。

(四)监督与职责：安全环保部通过查阅记录、现场核查等方式实施监督，每月汇总一次储运安全状况，向安全生产委员会报告。监督结果与部门绩效挂钩。

1、对整改不力的班组，取消当月评优资格；

2、连续三个月未发生事故的班组，奖励班组建设经费。

(五)协调联动：生产部与设备部建立设备异常联动机制，储运区发生险情时，设备部立即组织抢修。每周五召开部门例会，沟通储运安全事宜。

1、装卸作业时，生产部与运输方明确交接程序；

2、应急演练由安全环保部组织，生产部、设备部配合。

三、储运作业流程与规范

(一)储油罐作业管理：

1、日常巡检：操作工每两小时巡检一次，重点检查液位、压力、温度、呼吸阀、接地装置，记录异常情况；

2、加注作业：必须核对油品标识，控制流速不超过设计标准，加注量不得超过额定容量95%；

3、取样检测：每月取样一次送检，不合格油品严禁外输，隔离存放并上报。

(二)装卸车作业管理：

1、作业前：检查管路连接是否牢固，阀门状态是否正常，消防器材是否到位；

2、作业中：操作工持操作票，监控液位与压力，装卸完毕后确认管线排空；

3、作业后：关闭相关阀门，清理现场，记录作业时间、油量、操作人等信息。

(三)管输设施管理：

1、巡检周期：主管道每月巡检三次，支管道每季度巡检一次；

2、维护要求：发现防腐层破损立即修复，泄漏点必须停输处理；

3、压力测试：每年委托第三方机构进行一次水压测试，合格后方可使用。

(四)应急处置程序：

1、泄漏处置：立即隔离现场，关闭上下游阀门，用吸附棉处置，严禁火种；

2、火灾处置：启动消防系统，疏散人员，使用干粉灭火器控制火势，及时报警；

3、人员伤害：先抢救伤员，再控制现场，保护事故现场，按程序上报。

1、每季度组织一次应急演练，演练后评估改进；

2、应急物资每月检查一次，确保有效可用。

四、绩效标准与控制要求

(一)管理目标与核心指标：设定年度储运安全目标为零事故，核心指标包括泄漏事件次数、设备完好率、应急演练合格率，每月统计上报生产部。

1、泄漏事件次数控制在零；

2、设备完好率保持在98%以上；

3、应急演练合格率不低于90%。

(二)专业标准与规范：

储油罐管理：中风险。操作工巡检记录必须包含温度、压力、液位数据，异常情况须在30分钟内报告班组长。

装卸作业：高风险。必须使用防爆工具，装卸前核对油品密度，禁止使用未经检测的管道。

管输设施：中风险。巡检时检查阀门密封性，发现滴漏立即上报设备部处理。

(三)管理方法与工具：采用“5W2H”分析法制定作业计划，使用电子台账记录巡检数据，每月分析一次。

1、5W2H用于作业前风险评估；

2、电子台账由班组长每月导出报表。

五、作业流程管理

(一)主流程设计：储油罐作业流程包括“检漏-加注-取样-记录”四个环节，班组长负责审核，操作工执行，安全员监督。

1、检漏环节由操作工完成，记录压力表读数；

2、加注环节需两人核对油量，生产部主管抽查；

(二)子流程说明：取样检测流程增加“样品保存”子流程，冷藏样品须在2小时内送检。

1、冷藏箱温度控制在4℃以下；

2、检测报告由质量部复核后归档。

(三)流程关键控制点：

装卸作业前检查点：高。核对运输方资质、油品标识、消防器材状态，安全员现场确认。

设备维护流程：中。维修记录须包含故障现象、更换部件，班组长审核。

(四)流程优化机制：每年11月评估流程执行效果，发现超时环节由生产部简化操作步骤。

1、优化建议需经安全环保部审核；

2、简化后的流程需全员培训。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：操作工仅可执行日常巡检，班组长可审批500元以下物料领用，主管生产副总审批10吨以上装卸计划。

1、操作工无物料领用权限；

2、500元以上采购需总经理审批。

(二)审批权限标准：装卸作业审批时限不超过2小时，设备维修审批不超过4小时，审批记录登记在纸质台账。

1、超时限未审批视为无效作业；

2、紧急情况可先执行后补办手续。

(三)授权与代理：授权需书面形式，有效期不超过6个月，临时代理最长1天，交接时双方签字确认。

1、授权书存档于安全环保部；

2、代理期间责任由被代理人承担。

(四)异常审批流程：紧急装卸可先执行后补批，需运输方书面证明，安全员3小时内审核。

1、异常审批需注明原因；

2、记录附在当班日志后。

七、执行与监督机制

(一)执行要求与标准：所有储运作业必须填写操作票，每项操作完成后签字，安全员每月抽查操作票填写情况。

1、操作票丢失需当班人员书面说明；

2、连续三次抽查不合格的班组取消评优资格。

(二)监督机制设计：安全环保部每周检查一次现场执行情况，设备部每月检查设备维护记录，重点核查“作业前检查”“应急器材完好”两个环节。

1、检查结果报生产部汇总；

2、问题项由责任班组3日内整改。

(三)检查与审计：每季度开展一次全面检查，采用查阅记录、现场核查方式，检查结果形成书面报告，明确整改期限。

1、报告提交主管生产副总；

2、整改情况纳入下季度检查。

(四)执行情况报告：每月5日前提交报告，内容包含当月作业次数、检查项、整改项、高风险点，建议由班组长填写。

1、报告需附典型问题照片；

2、报告作为绩效考核依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：储运部考核权重40%，指标包括泄漏事件次数（权重20%）、设备完好率（权重15%）、应急演练合格率（权重5%），班组长考核权重60%，指标包括操作票合格率（权重30%）、隐患上报及时性（权重20%）、班前会参与度（权重10%）。评分标准90分以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格。

1、泄漏事件次数为零得满分；

2、操作票错一项扣1分。

(二)评估周期与方法：每月由安全环保部组织考核，采用查阅记录、现场抽查方式，重点核查当月操作票与巡检记录。

1、考核结果在次月5日前公布；

2、考核数据用于绩效工资分配。

(三)问题整改机制：一般问题3日内整改，重大问题5日内整改，安全环保部复核，整改不力者取消当月评优资格。

1、整改方案需班组长签字；

2、重大问题由主管生产副总现场监督。

(四)持续改进流程：每年12月收集制度执行问题，生产部评估后提交总经理审批，次年1月实施。

1、改进建议需经安全环保部审核；

2、简化后的条款需全员培训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：优秀班组奖励500元，重大隐患排查奖励1000元，奖励由班组长申报，生产部审核，主管生产副总审批，公示3天后发放。违规行为分为一般（如未佩戴安全帽）、较重（如擅自离岗）、严重（如隐瞒事故）三级。

1、一般违规罚款50元；

2、较重违规罚款200元。

(二)处罚标准与程序：罚款上限500元，程序为安全环保部出具通知，当事人3日内缴纳，逾期每日加收10元滞纳金。保障当事人3日内书面陈述，主管领导复核。

1、罚款通知需附事实说明；

2、当事人对复核结果不服可向总经理申诉。

(三)申诉与复议：员工在收到处罚通知3日内向安全环保部提出书面申诉，部门5日内组织复核，出具复议决定。

1、申诉需附书面材料；

2、复议结果存档于安全环保部。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释。

1、解释结果报总经理批准后公布；

2、与公司其他制度冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：索引包括“总则”“组织架构”“作业流程”“考核”“奖惩”等章节。