安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度第一章总则第一条制定目的为全面落实安全生产主体责任，规范本单位安全风险辨识、评估、分级、管控全流程管理，构建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，有效防范、遏制各类安全事故发生，保障人员生命、财产及生产经营安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及行业安全管理规范，结合本单位实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位所有生产经营活动、作业岗位、设备设施、作业环境、人员操作及管理制度等全领域安全风险的识别、评估、分级、管控、更新及考核管理，全体在岗职工、临时作业人员、外协施工人员均须严格遵照执行。第三条工作原则坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，遵循“全员参与、全面覆盖、动态管控、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则，实现安全风险精准识别、科学分级、分级管控、源头治理，从根本上降低安全事故发生概率。第四条核心目标建立健全常态化安全风险管控体系，全面排查梳理各类安全风险，精准划分风险等级，落实层级管控责任，实现风险动态更新、隐患提前预判、问题闭环整改，杜绝重大安全风险失控，有效防范一般及较大安全事故，保障单位安全生产形势持续稳定。第二章组织机构及职责第五条组织机构设置成立安全风险分级管控工作领导小组，统筹推进风险分级管控各项工作：组长：单位主要负责人（第一责任人）副组长：安全分管负责人、各部门负责人成员：安全管理员、班组长、技术骨干、岗位负责人及相关岗位员工第六条岗位职责1.领导小组组长职责：全面负责本单位安全风险分级管控工作，审批风险管控制度、年度风险排查计划、重大风险管控方案；统筹调配管控资源，督促各级责任落实，对重大安全风险管控负总责。2.副组长职责：协助组长开展风险管控工作，组织开展全员风险辨识、评估、培训；审核风险清单、分级结果及管控措施；常态化督查各部门、各岗位风险管控落实情况，协调解决管控工作中的难点问题。3.安全管理部门职责：负责本制度落地执行；组织开展常态化、专项化风险排查评估；建立更新风险管控台账、风险分布图、四色公示清单；监督各级风险管控措施落实，归档管控资料，开展年度体系复盘改进。4.各部门/班组职责：落实本部门、本班组区域内风险辨识、日常自查管控；严格执行分级管控措施，及时上报新增风险、风险变化及管控异常情况；组织岗位员工开展风险交底、安全操作培训。5.岗位员工职责：熟练掌握本岗位安全风险、风险等级及管控措施；严格规范操作，每日开展岗位风险自查；发现风险隐患立即处置、上报，主动落实岗位风险管控责任。第三章风险辨识与评估第七条风险辨识范围全覆盖开展安全风险辨识，主要包含五大类别：生产工艺风险、设备设施风险、作业环境风险、人员行为风险、管理制度及应急管理风险，涵盖日常作业、特殊作业、临时施工、设备检修、极端天气等全场景、全时段风险。第八条风险辨识频次1.常态化辨识：各岗位每日岗位自查，班组每周全面排查，部门每月专项辨识，单位每季度综合辨识；2.专项辨识：发生新工艺、新设备、新流程投入使用，作业环境变更、岗位调整、事故隐患整改、重大活动、极端天气、事故复盘后，立即开展专项风险辨识。第九条风险评估方法采用风险矩阵法（L·S）结合LEC评价法开展定性+定量评估，通过判定事故发生可能性（L）、事故后果严重程度（S）、作业危险程度（E），精准测算风险值，科学判定风险等级，确保评估结果客观、精准、可落地。第四章风险分级标准与管控层级第十条风险等级划分（四色分级）按照风险危害程度、发生概率，将安全风险从高到低划分为四个等级，对应四色标识管理：1.一级（重大风险，红色）：极易发生事故，一旦发生将造成重大人员伤亡、重大财产损失、严重社会影响，违反强制性安全规范的高危风险。2.二级（较大风险，橙色）：较易发生事故，可能造成人员伤亡、较大财产损失，存在严重安全隐患的风险。3.三级（一般风险，黄色）：事故发生概率一般，后果较轻，存在常规安全隐患，可通过常规管控规避的风险。4.四级（低风险，蓝色）：事故发生概率极低，无严重危害，仅需日常规范管理即可防控的轻微风险。第十一条分级管控责任体系严格落实“一级风险公司管、二级风险部门管、三级风险班组管、四级风险岗位管”的逐级分级管控机制，上级管控风险，下级同步落实管控责任，层层压实闭环：1.一级重大风险（红色）：单位主要负责人牵头管控，制定专项管控方案、专项应急预案，实施24小时动态监控，停产整改、专项监护，定期专项督查，整改到位验收合格后方可恢复作业。2.二级较大风险（橙色）：部门负责人牵头管控，完善专项管控措施，限定作业条件、规范作业流程，定期专项检查，严控作业频次，全程监督作业过程。3.三级一般风险（黄色）：班组长牵头管控，落实日常巡检、岗位自查，规范岗位操作流程，常态化排查整改隐患，定期开展岗位安全交底。4.四级低风险（蓝色）：岗位员工自主管控，严格遵守操作规程，做好日常维护、自查自纠，常态化规范作业即可。第五章风险管控实施流程第十二条风险清单建立风险辨识评估完成后，安全管理部门统一汇总，建立《安全风险分级管控台账》《安全风险清单》，明确风险点位、风险描述、风险等级、四色标识、管控责任人、管控措施、排查频次、整改时限等核心信息，做到“一风险一档案”。第十三条风险公示告知在作业区域、公示栏、岗位现场设置安全风险四色分布图和岗位风险告知卡，清晰标注各区域、各岗位风险等级、危害因素、管控措施、应急处置方法及责任人，确保全员知晓、人人掌握。第十四条分级管控措施落实1.重大、较大风险：落实工程管控、隔离防护、专项监护、限量作业、动态监测、应急值守等刚性管控措施，严禁违规作业、带病运行；2.一般、低风险：落实规范操作、日常巡检、设备维护、警示教育、常规排查等常态化管控措施，提前规避风险隐患。第十五条风险闭环管理对排查发现的风险隐患，分类建立整改台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限、复查人，完成整改后逐项验收销号，形成“辨识—评估—分级—管控—整改—复查—销号”完整闭环管理流程。第六章动态管理与持续改进第十六条风险动态更新建立风险动态更新机制，当生产工艺、设备设施、作业环境、作业方式发生变更，或发生安全隐患、事故、上级检查整改后，及时开展专项风险辨识评估，更新风险清单、管控台账及公示内容，确保风险管控与现场实际同步匹配。第十七条定期复盘评审单位每半年开展一次风险管控体系专项评审，每年开展一次全面复盘，核查风险辨识完整性、等级判定准确性、管控措施有效性，梳理管控漏洞，优化管控方案，持续完善风险分级管控体系。第十八条资料归档管理安全管理部门负责统一归档风险辨识记录、评估报告、管控台账、检查记录、整改资料、培训记录、评审报告等全套资料，做到资料齐全、记录规范、可查可溯。第七章培训与考核追责第十九条全员培训教育定期组织全员安全风险分级管控专项培训，普及风险辨识方法、分级标准、岗位风险、管控措施及应急处置知识，新员工上岗前必须完成岗位风险交底及培训考核，合格后方可上岗作业。第二十条考核奖惩机制将安全风险分级管控落实情况纳入各部门、各岗位年度安全生产考核：严格落实管控责任、有效规避风险的予以表彰奖励；未落实管控措施、漏报瞒报风险、违规作业、隐患整改不到位的，予以通报批评、绩效考核扣分。第二十一条责任追责因风险辨识不到位、管控责任不落实、隐患整改不