某玻璃制品厂模具维护规范

某玻璃制品厂模具维护规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，针对本厂模具易损、维护混乱、影响生产效率与产品质量等问题，规范模具维护管理，防控质量与安全风险，提升模具使用寿命，降低运营成本，实现模具管理的标准化、精细化。

1、落实国家及行业对模具管理的相关法律法规要求。

2、解决当前模具维护无序、责任不清、效率低下、故障频发等问题。

(二)适用范围：覆盖生产部、设备部、质量部、仓储部等部门及模具管理员、维修工、操作工、仓管员等相关岗位，正式员工适用本规范。外包维修人员按本规范要求进行作业，合作供应商提供的模具按约定维护。特殊情况（如模具重大改造）需总经理审批。

1、本规范适用于所有生产用模具的日常检查、定期维护、故障维修及报废处置。

2、不适用研发阶段模具及试制专用模具，按专项管理。

(三)核心原则：坚持预防为主、养修结合、责任到人、持续改进原则。

1、强化日常保养，减少故障发生。

2、明确各级人员维护责任，确保维护质量。

3、定期评估维护效果，优化维护流程。

(四)层级与关联：本规范为厂部专项管理制度，与《安全生产管理规定》《设备管理细则》《质量事故处理办法》等关联，制度冲突时以本规范为准，特殊情况报总经理审批。

1、设备部负责模具维护技术的指导与监督。

2、生产部负责模具日常使用中的维护与异常反馈。

3、质量部负责模具维护效果的检验与评价。

(五)相关概念说明

1、模具日常检查：操作工每日对模具使用状况进行的简单查看。

2、定期维护：设备部按计划对模具进行的保养作业。

3、故障维修：维修工对损坏模具进行的修复作业。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设总经理1名，下设生产部、设备部、质量部、仓储部。设备部设主管1名，负责模具维护技术管理；生产部设车间主任1名，负责车间模具使用管理；质量部设质检员1名，负责模具维护质量监督。

1、总经理对全厂模具维护管理工作负总责。

2、设备部主管对模具维护技术、流程、质量负直接责任。

(二)决策与职责：总经理负责批准模具重大维修预算、报废计划及维护制度修订。

1、总经理每月听取设备部关于模具维护工作的汇报。

2、涉及金额超过万元模具维修需总经理审批。

(三)执行与职责：设备部主管负责制定模具维护计划，指导维修工作业，组织维护培训。维修工负责按计划实施维护作业，记录维护情况。生产部车间主任负责监督操作工日常检查，配合维修工进行维护作业。质量部质检员负责抽检维护质量，提出改进意见。操作工负责每日检查模具，执行简易维护，发现异常及时报告。

1、设备部主管每周检查维修工维护记录。

2、生产部车间主任每日检查操作工检查情况。

3、质量部质检员每月对维护质量进行一次抽检。

(四)监督与职责：设备部主管负责监督各部门对模具维护规范的执行情况，对不符合项发出整改通知。质量部质检员负责监督维护效果，对维护不当导致的故障进行追责。

1、设备部主管每月向总经理汇报一次维护监督情况。

2、质量部质检员将维护质量纳入操作工绩效考核。

(五)协调联动：生产部与设备部建立模具异常快速响应机制，车间发现异常1小时内通知设备部，设备部2小时内到达现场。设备部与质量部每周召开一次维护质量分析会。

1、生产部提前填写《模具异常报告单》。

2、设备部维修工携带必要工具到达现场。

三、日常检查与简易维护

(一)检查要求：操作工每日班前、班中、班后对使用模具进行外观、结构、精度等方面的检查，重点检查磨损、松动、变形、裂纹等情况。

1、班前检查模具是否清洁，润滑是否到位。

2、班中检查模具运行是否平稳，有无异响。

3、班后检查模具是否复位到位，清洁模具表面。

(二)简易维护：操作工对模具进行清洁、除锈、紧固松动部件、补充润滑脂等简易维护作业。

1、使用软布清洁模具，禁止使用硬物刮擦。

2、使用专用润滑脂在规定部位进行润滑。

3、发现微小磨损及时上报，不得自行修理。

(三)记录要求：操作工在《模具日常检查记录表》上填写检查结果，交班组长确认。班组长每日汇总后交设备部存档。

1、记录表包括检查时间、检查内容、发现问题、处理情况等栏目。

2、设备部每周抽查记录表填写情况。

四、定期维护计划与实施

(一)管理目标与核心指标：确保模具每月至少维护一次，维护后故障率降低20%，维护成本每年减少5%。核心指标为维护完成率、故障率、维护成本。

1、维护完成率以当月计划维护模具数与实际完成数为基准计算。

2、故障率以维护后发生故障的模具数与总维护模具数之比衡量。

(二)专业标准与规范：制定模具定期维护作业指导书，明确清洁、润滑、紧固、探伤等标准。高风险点为关键配合件磨损、液压系统泄漏，防控措施为加强检查、更换易损件。

1、清洁标准要求模具表面无油污、无铁屑。

2、润滑标准要求使用指定型号润滑脂，每月加注一次。

(三)管理方法与工具：采用计划派工法，设备部每月底制定下月维护计划，使用《模具维护计划表》进行管理。维修工使用扭矩扳手、内窥镜等工具。

1、《模具维护计划表》包含模具编号、维护内容、责任人、完成时限等栏目。

2、内窥镜用于检查模具内部磨损情况。

五、故障维修管理

(一)主流程设计：操作工发现模具故障报生产部，生产部填写《模具故障报告单》交设备部，设备部维修工2小时内到达现场，4小时内完成维修或提出解决方案。流程责任主体为操作工、生产部、设备部。

1、故障报告单需包含故障现象、发生时间、影响范围等内容。

2、维修工到达现场后首先确认故障点。

(二)子流程说明：模具大修子流程，维修工拆卸故障模具，送专业机构维修，设备部跟踪进度，费用按批准预算执行。与主流程衔接节点为维修工将模具送出前需报设备部主管审批。

1、大修模具需进行安全隔离。

2、维修费用每月汇总一次报财务部。

(三)流程关键控制点：维修方案确认、维修质量检验。高风险点为维修质量导致故障复发，防控措施为维修后进行试运行，操作工确认无异常后方可投入使用。

1、维修方案需设备部主管审核。

2、试运行时间不少于8小时。

(四)流程优化机制：每年末设备部对故障维修流程进行评估，提出优化建议。总经理批准后执行。优化内容需简化审批环节，提高响应速度。

1、评估内容包括维修及时率、维修费用控制情况。

2、优化建议需提交车间、质量部会签。

六、维护资源与成本管理

(一)权限设计：设备部主管负责维护工具领用审批，维修工按需领用。常规权限为每月领用工具一次，特殊权限为超过1000元工具领用需总经理审批。

1、工具领用需登记工具名称、数量、领用人。

2、损坏工具需照价赔偿。

(二)审批权限标准：维护成本500元以下由设备部主管审批，500元以上由总经理审批。紧急维修可先执行后补办手续，但需在24小时内补办。

1、维护成本包含备件费、维修费。

2、审批单需注明原因、预算依据。

(三)授权与代理：设备部主管可授权维修工临时处理车间模具小故障，授权期限不超过1个月。代理期间维修工需向设备部主管报备。

1、授权需书面记录授权事项、期限、代理人。

2、代理结束后需交回授权书。

(四)异常审批流程：紧急维修需加急处理，维修工到达现场后立即实施，完成后2小时内补办审批手续。加急维修需生产部提供书面说明。

1、加急维修费用由生产部承担。

2、审批单需附上生产部说明。

七、维护效果评估与改进

(一)执行要求与标准：设备部每月底汇总维护记录，质量部每月抽查维护效果，操作工对维护满意度每月评价一次。执行不到位判定标准为维护记录缺失超过5%。

1、维护记录需包含维护时间、内容、责任人、效果等栏目。

2、质量部抽查比例不低于20%。

(二)监督机制设计：设备部进行日常监督，每季度进行一次专项检查。监督内容包括维护计划完成率、维修质量、工具管理。关键内控环节为维修方案确认、试运行、工具领用。

1、日常监督由设备部主管负责。

2、专项检查由设备部主管组织，维修工、质量员参加。

(三)检查与审计：检查内容包括维护记录完整性、维修效果、工具完好率。检查方法为查阅记录、现场查看。每半年进行一次审计。检查结果形成报告，明确整改期限及责任人。

1、审计由设备部主管负责。

2、整改期限不超过15天。

(四)执行情况报告：设备部每月向总经理提交维护报告，报告内容包括维护完成率、故障率、成本节约情况、存在问题、改进建议。报告需附上维护统计表。

1、维护统计表包含模具编号、维护次数、故障次数、维护费用等栏目。

2、改进建议需提出具体措施。

八、绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设备部主管考核维修工的维护及时率（权重40%）、维修质量合格率（权重30%）、工具完好率（权重20%）、节约成本金额（权重10%）。操作工考核日常检查覆盖率（权重50%）、异常报告及时率（权重50%）。考核采用百分制，80分以上为优秀，60-79分为合格。

1、维护及时率按计划完成数与总计划数之比计算。

2、维修质量合格率由质量部抽检确认。

(二)评估周期与方法：每月末进行当月考核，次年1月进行年度考核。评估方法为查阅记录、现场抽查、统计数据分析。

1、考核结果在次月5日前公布。

2、考核结果与绩效奖金挂钩。

(三)问题整改机制：一般问题整改期限7天，重大问题15天。整改完成后由设备部主管复核，确认合格后销号。逾期未完成由设备部主管进行约谈。

1、问题分类依据影响范围和解决难度。

2、整改情况需记录在案。

(四)持续改进流程：每年末设备部组织制度评估，收集各部门意见。提出改进建议后报总经理审批，批准后执行。修订内容在次月进行简易培训。

1、评估内容包括制度适用性、可操作性。

2、培训由设备部主管负责，考核合格率需达95%以上。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括提出合理化建议、防止重大故障、维护成本节约突出等。奖励类型为奖金、荣誉证书。标准按金额分级，1000元以下由设备部主管审批，1000元以上由总经理审批。程序为申报、审核、审批、公示、发放。

1、奖金金额根据节约金额的10%-20%确定。

2、公示时间不少于3天。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般（如未按要求进行日常检查）、较重（如维护不当导致故障）、严重（如故意损坏模具）。处罚标准为警告、罚款、降级。程序为调查、告知、审批、执行。处罚前需听取当事人说明。

1、罚款金额不超过500元。

2、处罚决定需书面通知。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后5日内向设备部主管提出申诉。设备部主管在3个工作日内组织复议，复议结果书面通知员工。

1、申诉需书面提出理由和依据。

2、复议结果为最终决定。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由设备部负责解释。

1、解释内容需报总经理批准。

2、解释结果在厂内公告。

(二)相关索引：本制度与《安全生产管理规定》《设备管理细则》《质量事故处理办法》关联。条款对应关系见附件（如有）。

1、《安全生产管理规定》适用于维护过程中的安全要求。

2、《设备管理细则》适用于维护工具的管理。