汽车制造厂供应商管理

汽车制造厂供应商管理一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准制定，旨在规范汽车制造厂供应商选择、评估、合作及退出管理，解决供应商资质参差不齐、交付质量不稳定、协同效率低下等问题，实现以高质量、低成本、高可靠性为目标的核心管理目标。

1、统一供应商准入标准，保障原材料、零部件供应质量稳定；

2、建立供应商绩效评估体系，促进持续改进；

3、明确合作边界与风险控制机制，降低供应链波动风险。

(二)适用范围本制度适用于汽车制造厂所有涉及原材料、零部件采购的供应商管理，覆盖采购部、质量部、生产部、仓储部等相关部门及对应岗位，正式员工、一线操作工、合作供应商均须遵守。例外适用场景包括应急采购（金额低于10万元且每月不超过2次，需采购部负责人审批），但需在采购合同中明确约定。

1、采购部负责供应商信息收集、资质审核、合同签订及日常联络；

2、质量部负责供应商产品质量抽检与认证管理；

3、生产部负责供应商交付及时性与配套性反馈。

(三)核心原则遵循合规性、择优选择、风险共担、动态管理原则，结合汽车制造行业特点补充“技术匹配优先、交付稳定优先”专项原则。

1、所有供应商准入需符合国家资质认证要求；

2、优先选择具备汽车行业质量管理体系认证（如IATF16949）的供应商。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，与《企业采购管理办法》《产品质量管理办法》等制度衔接时，以本制度为准，特殊情况需报总经理审批。

1、供应商资质信息由采购部归档至质量部备案，用于质量追溯；

2、供应商绩效数据由质量部共享至采购部用于年度评估。

(五)相关概念说明

1、核心供应商：年采购金额超过500万元的战略合作伙伴；

2、合格供应商：通过资质审核且年度绩效评分达80分以上的供应商。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构决策层为总经理，执行层包括采购部（负责人）、质量部（负责人）、生产部（车间主任），监督层为质量部（质量工程师）、设备部（设备管理员），架构遵循“采购部主责、质量部监督、生产部反馈”逻辑，确保权责清晰。

(二)决策与职责总经理负责供应商战略布局（如核心供应商数量不超过5家）、重大合同（金额超200万元）审批及争议最终裁决。采购部需在3个工作日内完成新增供应商资质初审，质量部在5个工作日内完成实地考察。

1、总经理决策事项：供应商战略合作协议签订、年度供应商大会召开；

2、部门负责人决策事项：月度供应商交付异常处理。

(三)执行与职责

采购部：负责供应商名录管理，每季度更新一次；质量部：每月对核心供应商进行一次质量审核；生产部：每月汇总供应商配套问题并反馈至采购部。

1、采购部职责：建立供应商档案，包含营业执照、生产许可、质量体系认证等；

2、质量部职责：对不合格供应商发出整改通知，逾期未改进的通报采购部暂停合作。

(四)监督与职责质量部每半年对供应商交付产品进行一次全检，设备部负责供应商设备维护记录审核，监督结果纳入供应商年度评分。

1、质量部监督方式：陪同供应商质量审核、查阅生产记录；

2、监督结果应用：评分低于70分的供应商列入重点关注名单，需制定改进计划。

(五)协调联动每月召开一次供应商协调会，由采购部主持，参会部门包括质量部、生产部、仓储部，聚焦交付延期、质量异议等高频问题，会议决议由采购部形成纪要并抄送相关部门。

1、会议频次：每月第一个周一上午9点；

2、争议解决：先部门间协商，无法解决时报总经理。

三、供应商准入与评估

(一)准入标准供应商需同时满足以下条件：

1、具备有效的营业执照、生产许可证及ISO9001质量管理体系认证；

2、汽车零部件需通过国家强制性产品认证（CCC）；

3、核心供应商需提供三年财务报表（负债率不超过50%）。

(二)评估流程采购部对申请供应商进行初审，质量部进行实地考察，生产部参与样品测试，最终由采购部汇总形成评估报告。

1、初审周期：5个工作日，重点审核资质文件；

2、实地考察：由质量工程师带队，至少包含质量管理体系、生产环境、设备维护三个项目。

(三)认证管理供应商需提供年度资质复审证明，采购部在收到证明后3日内更新档案，逾期未复审的自动暂停合作。

1、核心供应商复审：每年4月30日前完成；

2、普通供应商复审：每年6月30日前完成。

(四)过渡期安排新供应商合作前设置三个月试合作期，试合作期内交付产品抽检比例提升至20%，合格后方可正式合作。

1、试合作期：自首次交付之日起计算；

2、不合格处理：试合作期内出现两次质量不合格的，终止合作。

四、供应商绩效管理

(一)管理目标与核心指标设定年度供应商交付准时率（≥95%）、质量合格率（≥98%）、价格竞争力（年均降幅≤3%）等核心指标，数据由采购部每月统计，质量部复核。

1、交付准时率以月度交付计划完成率统计；

2、质量合格率以抽检合格数除以抽检总数计算。

(二)专业标准与规范制定供应商质量异常处理标准，明确轻微（≤5件）、一般（6-50件）、严重（>50件）缺陷的简易判定标准及对应处理措施。

1、轻微缺陷：供应商自行召回并提交改进计划；

2、严重缺陷：暂停合作直至整改验收。

(三)管理方法与工具采用ABC分类管理法，A类供应商每月评估，B类每季度评估，C类每半年评估，评估结果用于年度评分。

1、A类供应商需提供月度交付分析报告；

2、B类供应商需提供季度交付总结报告。

五、供应商合作与沟通机制

(一)主流程设计供应商信息收集（采购部主导）、资质审核（质量部配合）、试合作（3个月）、正式合作、年度评估（采购部组织）构成主流程，各环节需在规定时限内完成。

1、信息收集：每年1月启动，4月完成供应商名录更新；

2、资质审核：收到供应商资料后10个工作日内完成。

(二)子流程说明新产品导入需增加“样品验证”子流程，由生产部主导，质量部、技术部配合，需在2个月内完成验证。

1、样品验证含功能测试、兼容性测试、生产工艺验证；

2、验证合格后方可小批量试产。

(三)流程关键控制点核心控制点包括：供应商首次交付前资质审核、试合作期质量抽检比例不低于30%、年度评估综合评分低于60分的自动降级。

1、资质审核需重点核查生产设备、检验设备台账；

2、降级供应商需在1个月内提交改进方案。

(四)流程优化机制每年12月对供应商管理流程进行复盘，采购部牵头，相关部门参与，提出优化建议，次年3月完成修订。

1、优化建议需聚焦效率提升或风险控制；

2、简化评估指标时需经总经理审批。

六、供应商合作终止管理

(一)权限设计采购部负责提出终止建议，质量部复核质量因素，总经理审批。终止合作需提前30天书面通知供应商，特殊情况可适当缩短。

1、质量原因终止需提供检验报告；

2、价格原因终止需提供市场报价证明。

(二)审批权限标准终止合作需经采购部、质量部、财务部会签，金额超过100万元的需总经理审批。审批记录由采购部存档，保存期限为3年。

1、会签单需包含原因、影响评估、替代方案；

2、审批时需确认供应商债权债务处理方案。

(三)授权与代理因采购人员离职需临时代理合作终止事宜，代理权限仅限书面通知及档案处理，最长不超过15天，交接时需在档案中注明。

1、代理需提供授权书及离职证明；

2、交接内容含终止通知底稿、往来函件复印件。

(四)异常审批流程紧急终止（如供应商严重违法）可由采购部直接通知，但需3日内补办审批手续，注明“紧急情况”字样。

1、紧急通知需抄送质量部备案；

2、补办手续时需附简单情况说明。

七、合作风险控制

(一)执行要求与标准采购部需每月核对供应商交付计划与实际交付数据，偏差超过10%的需分析原因并上报。

1、核对内容含数量、时间、质量状态；

2、分析报告需包含改进措施。

(二)监督机制设计质量部每季度对供应商质量表现进行专项检查，重点关注原材料检验记录、过程控制记录，检查结果纳入年度评估。

1、检查覆盖率为核心供应商100%，普通供应商50%；

2、检查记录需在生产部留痕。

(三)检查与审计采购部每年对供应商合作情况进行审计，审计内容含合同履行情况、价格波动情况，审计报告需提交总经理。

1、审计抽样比例不低于20%；

2、问题清单需明确整改期限。

(四)执行情况报告采购部每月提交供应商合作情况报告，含交付准时率、质量合格率、价格变动等核心数据，作为考核依据。

1、报告需附关键供应商异常情况说明；

2、考核结果与采购人员绩效挂钩。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标设定年度考核指标包括供应商准时交付率（权重30%）、质量合格率（权重40%）、价格竞争力（权重20%）、配合度（权重10%），评分采用百分制，80分以上为优秀，60-79分为合格。

1、准时交付率以月度交付计划完成率统计；

2、质量合格率以抽检合格数除以抽检总数计算。

(二)评估周期与方法考核周期为季度，采购部在每季度结束后10个工作日内完成评分，质量部复核，总经理审批。

1、考核重点：上一季度主要问题改进情况；

2、评分依据：供应商绩效数据、质量问题记录、价格谈判结果。

(三)问题整改机制一般问题整改时限为15个工作日，重大问题不超过1个月，整改完成后由质量部复核，合格后销号。

1、整改措施需包含具体行动、责任人、完成时间；

2、逾期未整改的，对供应商发出警告，连续两次则降级处理。

(四)持续改进流程每年6月和12月收集供应商改进建议，采购部在1个月内评估，必要时修订制度，修订后15个工作日内发布。

1、建议需包含具体改进措施、预期效果；

2、评估时需考虑实施成本和预期收益。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序奖励情形包括：年度考核优秀（奖励金额500-1000元）、重大质量突破（奖励金额1000-5000元），由采购部提出申请，总经理审批，公示3个工作日后发放。

1、奖励金额根据贡献大小分级；

2、奖励需以现金形式发放，并在工资中体现。

(二)处罚标准与程序违规行为分为一般（如迟交10%以下）、较重（10%-20%）、严重（超过20%），对应处罚为警告、罚款（最高1000元）、降级，由采购部调查，质量部复核，总经理审批。

1、罚款金额不超过1000元；

2、处罚决定需书面通知，留存记录。

(三)申诉与复议员工可在收到处罚决定后5个工作日内向人力资源部申诉，人力资源部在3个工作日内完成复议，复议结果书面通知申诉人。

1、申诉需提供书面材料；

2、复议期间暂停执行处罚。

十、附则

(一)制度解释权本制度由采购部负责解释，重大事项报总经理批准。

1、解释内容需符合国家法律法规；

2、解释结果需存档备案。

(二)相关索引本制度涉及《企业采购管理办法》《产品质量管理办法》，索引如下：

1、第一部分总则对应《企业采购管理办法》第三条；

2、第四部分