有限空间作业检查表

有限空间作业检查表检查类别检查项目序号检查内容检查标准检查方法符合要求（是/否）存在问题描述整改责任人整改时限复查结果一、作业前管理基础检查（一）有限空间辨识与台账管理1有限空间底数辨识情况1.对生产区域内所有有限空间完成100%辨识，涵盖：

（1）密闭设备：压力容器、储罐、反应釜、管道、烟道、锅炉、槽车、除尘器、料仓等；

（2）地下有限空间：地下室、地下仓库、地下管道、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道、暗沟、地下电缆沟等；

（3）地上有限空间：储藏室、发酵池、垃圾站、冷库、粮仓、封闭车间、通风不良的作业间等；

2.辨识内容包含有限空间名称、位置、类型、主要危险有害因素、可能事故类型、防护要点、权属责任部门，无遗漏、无错误查阅有限空间辨识台账，现场抽查5%且不少于3个有限空间点位核对辨识信息一致性2有限空间台账动态更新情况1.台账每季度至少更新1次，涉及生产工艺调整、设备设施改造、新增/废弃有限空间的，7个工作日内完成台账更新；

2.更新记录包含更新原因、更新内容、审核人签字，更新信息同步告知所有相关作业及管理人员查阅台账更新记录、工艺/设备变更文件，核对最新台账与现场实际匹配度（二）安全管理制度与操作规程建立3专项安全管理制度完善性建立健全包含以下内容的有限空间专项管理制度：

1.作业审批制度：明确分级审批权限、审批流程、审批责任，作业票留存期限不少于3年；

2.危险有害因素辨识评估制度：每次作业前开展“一作业一评估”，评估内容覆盖中毒、窒息、燃爆、淹溺、坍塌、高处坠落、物体打击、触电等所有潜在风险；

3.作业人员安全培训教育制度：明确培训频次、内容、考核要求，培训档案留存不少于3年；

4.作业现场安全管理制度：明确现场隔离、警示标识设置、作业流程管控要求；

5.应急救援管理制度：明确应急处置流程、救援人员职责、应急器材管理要求，每年至少开展2次专项应急演练；

6.相关方作业管理制度：明确外包单位资质审核、作业人员备案、作业过程监督、责任考核要求查阅制度文本，核对条款可操作性，抽查作业审批记录、培训记录、演练记录验证制度执行情况4岗位操作规程针对性针对不同类型有限空间作业制定专项操作规程，内容包含：

1.作业前准备（人员、设备、环境检查要求）；

2.作业实施步骤（通风、检测、作业顺序、操作要点）；

3.作业过程异常情况处置措施；

4.作业结束现场清理、确认要求；

5.应急处置触发条件及上报流程抽查3个不同类型有限空间的操作规程，现场询问作业人员对规程的掌握情况（三）人员资质与培训教育5作业人员资质条件1.作业人员年满18周岁，不超过法定退休年龄，无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症等禁忌病症，近1年内未发生过有限空间作业违章记录；

2.特种作业人员（如焊接、高处作业、危险化学品作业等）持有对应有效的特种作业操作证，证书在有效期内、复审记录齐全查阅作业人员健康体检报告、违章记录台账、特种作业证书原件，核对人员信息与作业票一致6培训教育开展情况1.所有涉及有限空间作业的人员（作业负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员）每年接受不少于8学时的专项培训，新上岗人员岗前培训不少于16学时；

2.培训内容包含：有限空间危险特性、作业安全规程、检测仪器及防护设备使用方法、应急处置措施、自救互救技能、事故案例警示教育；

3.培训后考核合格率100%，考核试卷、培训签到表、培训影像资料齐全可追溯查阅培训档案，现场随机抽查3名作业人员、2名监护人员提问考核，考核正确率不低于90%为合格7相关方人员管理1.外包作业单位具备有限空间作业相应资质，作业前提交所有人员的资质证明、培训合格证明供发包单位审核；

2.发包单位对承包单位作业人员进行本单位有限空间风险及安全管理要求的专项安全交底，交底记录双方签字确认，每人1份；

3.发包单位安排专人对相关方作业过程进行全程监督，监督记录每日存档查阅承包单位资质文件、人员备案资料、安全交底记录、现场监督记录，核对现场作业人员与备案名单一致性（四）安全警示标识设置8固定点位警示标识1.所有有限空间入口处醒目位置设置符合GB2894要求的警示标识，包含“有限空间未经许可禁止入内”“当心中毒窒息”“当心燃爆”等核心警示内容；

2.标识牌标注有限空间名称、主要危险有害因素、应急联系电话，尺寸不小于40cm×60cm，材质为防水、耐腐蚀、反光材料；

3.标识牌无破损、无脱落、信息清晰可辨现场抽查10%且不少于5个有限空间点位，核对标识设置位置、内容、完好性9作业现场临时警示1.作业期间在有限空间作业点周边3米范围内设置警戒线、警示带，悬挂“作业进行中无关人员禁止入内”标识，夜间作业增设警示红灯；

2.存在高处坠落、物体打击风险的作业点，增设“当心坠落”“必须佩戴安全帽”标识；

3.存在触电风险的作业点，增设“当心触电”“禁止带电作业”标识检查作业现场警示措施设置情况，核对警示范围是否覆盖所有可能进入作业区域的通道二、作业前作业条件检查（一）作业方案与审批管理10作业方案编制1.作业前由作业负责人组织编制专项作业方案，方案内容包含：作业时间、地点、作业内容、作业人员分工、危险有害因素辨识结果、安全防护措施、作业流程、应急处置措施；

2.作业难度大、风险高的作业（如涉及易燃易爆、有毒介质、深度超过5米的地下有限空间、多人同时作业等），方案需经安全、技术、设备管理部门联合审核；

3.同一作业点连续作业超过24小时的，每24小时重新修订审核作业方案查阅作业方案，核对方案内容与作业实际匹配度，抽查高风险作业的部门联合审核记录11作业审批流程1.作业前严格履行审批流程，作业票填写内容完整，包含作业地点、作业时间、作业人员、监护人员、作业内容、风险辨识结果、安全防护措施确认、检测记录、审批人签字；

2.一般有限空间作业由车间负责人审批，高风险有限空间作业由企业安全管理部门负责人或分管安全负责人审批，审批人不得委托他人代签；

3.作业票有效期不超过24小时，作业中断超过30分钟的，需重新履行审批手续查阅近3个月的有限空间作业票，核对审批权限、填写内容、有效期符合要求，抽查正在进行的作业，核对作业票信息与现场一致（二）通风措施落实12通风设备配置1.根据有限空间容积配置通风设备，通风量不小于有限空间容积的3倍/小时，最小通风量不低于0.3m³/s；

2.易燃易爆有限空间作业使用防爆型通风设备，设备接地电阻不大于4Ω，通风管道为阻燃防静电材质；

3.通风设备进风口设置在清洁空气区域，出风口远离作业区人员呼吸带及火源点检查通风设备参数、防爆认证、接地检测记录，核对进、出风口设置位置合理性13通风作业实施1.作业前先通风，通风时间不少于30分钟，自然通风效果不佳的必须采用机械强制通风，严禁仅采用纯氧通风；

2.通风后确保有限空间内无死角，对管道、角落、凹陷等易积聚有害气体的区域进行重点吹扫；

3.作业过程中持续通风，通风设备故障时立即停止作业、撤离人员查阅作业前通风记录，现场核对通风设备运行状态，询问作业人员通风操作流程（三）气体检测管理14检测设备配置与校准1.配备符合GB12358要求的便携式气体检测报警仪，检测参数覆盖氧气、可燃气体、硫化氢、一氧化碳，高风险作业根据介质特性增配对应有毒气体检测仪；

2.检测仪每年经法定计量部门检定合格，检定证书在有效期内，每次使用前采用标准气体进行校零、校准，校准误差不超过±5%FS；

3.检测仪报警阈值设置符合要求：氧气低限19.5%VOL、高限23.5%VOL，可燃气体报警值为爆炸下限（LEL）的10%，硫化氢报警值10mg/m³，一氧化碳报警值20mg/m³，其他有毒气体报警值符合GBZ2.1要求查阅检测仪检定证书、校准记录，现场采用标准气体验证检测仪报警功能有效性，核对报警阈值设置15检测实施规范1.严格执行“先通风、再检测、后作业”原则，检测在通风结束后10分钟内进行，检测人员佩戴符合要求的防护装备，在有限空间外进行采样；

2.检测点覆盖有限空间的上、中、下不同高度及所有区域，容积大于100m³的有限空间检测点不少于5个，相邻检测点间距不大于5米；

3.检测记录包含检测时间、检测点位置、气体浓度数值、检测人员签字，检测数据真实准确，严禁伪造检测记录查阅作业前气体检测记录，现场模拟检测流程，核对检测点设置、检测操作规范性16作业过程连续检测1.作业期间安排专人每2小时对有限空间内气体浓度进行1次检测，高风险作业或气体浓度波动较大的作业进行连续实时检测；

2.检测数据超过报警阈值时，立即停止作业、撤离所有人员，重新通风、检测合格后方可再次进入；

3.作业人员随身携带便携式气体检测报警仪，报警仪处于持续开机状态，报警时立即停止作业撤离查看作业过程检测记录，核对作业人员随身携带检测仪的运行状态17气体浓度合格标准检测结果同时满足以下要求为合格：

1.氧气浓度：19.5%VOL～23.5%VOL；

2.可燃气体浓度：小于爆炸下限（LEL）的10%；

3.有毒有害气体浓度：符合GBZ2.1规定的职业接触限值要求，其中硫化氢≤10mg/m³、一氧化碳≤20mg/m³、氨≤20mg/m³、苯≤6mg/m³核对检测数值与合格标准一致性，严禁在气体浓度不合格情况下开展作业（四）个体防护装备配置与佩戴18防护装备配置1.根据有限空间危险特性配备对应的个体防护装备：

（1）一般有限空间作业：配备符合GB2811的安全帽、符合GB24543的安全带、符合GB21148的防滑安全鞋、符合GB2626的KN95及以上等级防尘口罩；

（2）存在有毒气体有限空间作业：配备符合GB2890的送风隔离式呼吸防护装备或正压式空气呼吸器，根据介质特性配备耐腐蚀防护服、防护手套、防护眼镜；

（3）存在易燃易爆介质有限空间作业：配备符合GB12014的防静电工作服、防静电工作鞋，所有工具为防爆材质；

2.防护装备数量满足作业需求，备用量不低于作业人员数量的20%查阅防护装备采购台账、产品合格证明，核对装备参数、数量符合要求19防护装备检查与维护1.每次作业前对防护装备进行外观检查、功能测试，确保装备无破损、无老化、功能正常，正压式空气呼吸器气瓶压力不低于25MPa；

2.防护装备建立维护台账，定期进行校验、更换，正压式空气呼吸器气瓶每3年进行1次水压试验，面罩、供气阀每年校验1次，安全带每2年进行1次静负荷测试；

3.防护装备专人管理，存放于干燥、通风、避晒的专用柜内，无霉变、腐蚀情况查阅防护装备维护记录，现场抽查正在使用的防护装备完好性，测试正压式空气呼吸器功能20作业人员佩戴规范1.作业人员进入有限空间前100%正确佩戴所有required的防护装备，佩戴后由监护人员逐一检查确认，签字后方可进入；

2.安全带采用双钩五点式，系挂点设置在有限空间外牢固位置，严格执行“高挂低用”要求，救生绳长度不超过有限空间深度且预留0.5m余量；

3.存在有毒有害气体的作业，严禁佩戴过滤式防毒面具替代隔离式呼吸防护装备现场检查作业人员防护装备佩戴情况，核对系挂方式、佩戴密封性符合要求（五）作业现场安全条件确认21能量隔离措施1.作业前对有限空间涉及的所有能源进行有效隔离：

（1）电气隔离：切断有限空间内所有用电设备电源，挂“禁止合闸有人工作”标识牌，安排专人上锁，钥匙由作业负责人保管；

（2）物料隔离：关闭所有与有限空间连接的物料管道阀门，加设盲板，盲板压力等级符合管道压力要求，悬挂盲板标识牌，严禁采用关闭阀门替代盲板隔离；

（3）机械隔离：对转动设备、传动机构进行锁定，切断动力源，防止设备意外启动；

2.隔离措施由作业负责人、设备管理员双人确认，填写能量隔离确认单，双方签字留存查阅能量隔离确认单，现场核对隔离措施落实情况，测试隔离有效性22出入口与通道1.有限空间出入口宽度不小于0.8米，无障碍物阻挡，确保人员能够快速进出；

2.深度超过2米的有限空间设置符合要求的爬梯，爬梯牢固、无锈蚀，踏步间距不大于30cm，爬梯顶端高出出入口不少于1.1米；

3.作业期间出入口保持畅通，严禁堆放工具、物料堵塞通道现场测量出入口宽度、爬梯参数，核对通道畅通情况23作业工具与用电安全1.作业工具符合作业要求，易燃易爆有限空间内使用的所有工具为防爆铜质或铝合金材质，严禁使用铁质工具，严禁带入打火机、手机等非防爆电子产品；

2.有限空间内作业照明电压不大于36V，潮湿环境、狭小空间作业照明电压不大于12V，照明线路绝缘完好，无破损、无接头，采用防水插头；

3.用电设备配备剩余电流动作保护器（漏电保护器），动作电流不大于15mA，动作时间不大于0.1s，接地电阻不大于4Ω现场检查作业工具材质、防爆认证，测试漏电保护器功能，核对照明电压参数三、作业过程安全管控检查（一）人员履职情况24作业负责人履职作业负责人全程在现场管理，履行以下职责：

1.作业前检查作业方案、审批手续、安全措施落实情况，对所有作业人员进行安全交底，逐一确认人员身体状态、防护装备佩戴情况；

2.作业过程中随时掌握作业动态，协调解决作业中出现的问题，发现隐患立即下达停止作业指令，组织人员撤离；

3.作业结束后组织清点人员、工具，检查现场无遗留隐患，确认作业完成后关闭作业票现场询问作业负责人职责，核对其在现场履职情况，查阅交底记录25监护人员履职每个作业点配备不少于1名专职监护人员，高风险作业配备2名及以上监护人员，监护人员不得兼任其他工作，全程在有限空间外值守，履行以下职责：

1.作业前核对作业人员身份、数量，确认气体检测合格、防护装备佩戴正确，与作业人员约定明确的联络信号（语音、手势、对讲机频率等）；

2.作业过程中每5分钟与作业人员联络1次，随时观察作业人员状态，记录作业人员进出时间、姓名，严禁无关人员进入作业区域；

3.发现作业人员出现异常、气体检测报警或其他紧急情况时，立即启动应急响应，呼叫救援，严禁盲目进入有限空间施救现场检查监护人员值守情况，询问联络信号设置、应急处置流程，核对人员进出记录26作业人员履职作业人员严格遵守作业要求：

1.严格按照作业方案、操作规程作业，服从作业负责人、监护人员的指令，严禁擅自扩大作业范围、改变作业内容；

2.作业过程中随时关注身体状态及气体检测报警仪状态，出现头晕、恶心、呼吸困难等不适症状或报警仪报警时，立即向监护人员报告，有序撤离作业现场；

3.作业过程中与监护人员保持有效联络，严禁在无监护情况下作业现场询问作业人员对作业要求的掌握情况，观察作业操作规范性（二）作业过程风险管控27交叉作业管理有限空间作业同时存在高处、动火、起重等交叉作业时，落实以下管控措施：

1.明确交叉作业总负责人，统一协调各作业环节，制定专项防护措施，对作业人员进行专项交底；

2.有限空间上方设置硬质防护棚，防止物体打击，上下层作业人员禁止垂直方向同时作业；

3.动火作业期间，可燃气体检测频次提升至每30分钟1次，作业点周边10米范围内无易燃易爆物品，配备2具4kg及以上干粉灭火器查阅交叉作业专项方案、交底记录，现场检查防护措施落实情况28作业异常处置作业过程中出现以下异常情况时，立即停止作业、撤离人员：

1.气体检测浓度超过合格标准；

2.作业人员出现中毒、窒息、受伤等症状；

3.通风设备故障、照明中断、防护装备损坏；

4.出现透水、坍塌、泄漏等险情；

5.监护人员与作业人员联络中断查阅异常情况处置记录，现场模拟异常场景，检查人员处置流程正确性（三）作业中断与续作管理29作业中断管理作业中断（包括人员暂时撤离、午餐休息、换班等）超过30分钟的，落实以下要求：

1.作业人员全部撤离有限空间，清点人员、工具，关闭出入口或设置临时封闭措施；

2.作业负责人、监护人员在中断记录上签字，注明中断原因、中断时间查阅作业中断记录，核对中断后现场封闭情况30续作审批恢复作业前，必须重新履行以下手续：

1.重新进行通风、气体检测，检测合格并记录；

2.作业负责人、监护人员重新检查安全措施落实情况，确认无隐患；

3.作业审批人重新签字确认，方可再次进入有限空间作业查阅续作检测记录、审批记录，核对续作流程符合要求四、作业结束安全确认检查（一）现场清理31人员与工具清点1.作业结束后，作业负责人组织清点所有作业人员，确保全部撤离有限空间，无人员滞留；

2.清点所有作业工具、材料、废弃物，确保全部带出有限空间，无遗留现场核对人员、工具数量，与作业前登记记录对比32作业现场清理1.清理有限空间内残留的物料、垃圾、废水，确保无易燃易爆、有毒有害物质残留；

2.恢复有限空间设施原状，关闭出入口、盖板，临时拆除的安全防护设施全部恢复到位；

3.清理作业现场周边的工具、设备、警示标识，恢复场地正常通行现场检查有限空间内部及周边清理情况，核对防护设施恢复情况（二）作业关闭33作业票关闭1.作业负责人、监护人员、审批人共同对作业现场进行验收，确认无安全隐患后，在作业票上填写验收意见、签字关闭作业票；

2.关闭后的作业票与作业方案、检测记录、交底记录、应急处置记录等资料一同归档，留存期限不少于3年查阅已关闭的作业票，核对验收意见、签字齐全，归档资料完整34作业总结1.每次高风险作业结束后3个工作日内，由作业负责人组织开展作业总结，梳理作业过程中存在的问题，提出改进措施，形成总结报告；

2.总结报告通报所有相关作业人员，优化后续同类作业的安全管控措施查阅高风险作业总结报告，核对改进措施落实情况五、应急管理检查（一）应急物资配置35救援器材配备每个有限空间作业点配备以下应急救援器材：

1.正压式空气呼吸器不少于2具，备用气瓶不少于2个；

2.符合GB24543要求的全身式安全带、救生索不少于2套，长度满足救援深度要求；

3.多功能担架、防爆手电筒、扩音对讲机不少于1套；

4.具备中毒、窒息急救能力的急救箱，包含止血带、绷带、吸氧装置、复苏器、对症急救药品等；

5.高风险作业点配备机械通风设备、有毒气体洗消装置、应急通讯设备现场核对应急器材配置数量、参数，检查器材完好性、有效期36应急器材管理1.应急器材设置在作业点周边5米范围内的醒目位置，标识清晰，取用方便，无遮挡；

2.建立应急器材台账，定期检查维护，每周至少检查1次，检查记录包含检查时间、检查内容、检查人、完好情况，发现问题立即更换；

3.应急器材严禁挪作他用，维护责任落实到人查阅应急器材检查记录，核对存放位置、完好情况（二）应急能