隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度1总则1.1目的为建立健全安全生产隐患（以下简称“隐患”）排查治理长效机制，强化生产经营单位主体责任，规范隐患排查、分级、建档、治理、督办、验收、销号全流程管理，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全和生产经营活动有序开展，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第16号）及行业相关法规标准，结合本单位实际制定本制度。1.2适用范围本制度适用于本单位及下属全资、控股子公司，以及进入本单位作业区域的外包单位、外协人员的隐患排查治理管理工作。1.3术语定义1.3.1安全生产隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。1.3.2一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，整改期限原则上不超过7个工作日，直接经济损失不超过1万元。1.3.3较大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，整改期限原则上不超过30个工作日，直接经济损失1万元以上、10万元以下。1.3.4重大事故隐患：指危害和整改难度极大，可能导致重大及以上生产安全事故，需要全部停产停业、实施专项技术改造或协调外部资源方能排除的隐患，整改期限原则上不超过90个工作日，直接经济损失10万元以上，或符合国家、行业重大事故隐患判定标准的隐患。1.4基本原则1.4.1全员参与原则：从主要负责人到一线从业人员均负有隐患排查、报告的责任，实现“一岗一清单、一人一责任”。1.4.2分级管控原则：按照隐患等级明确排查、治理、督办责任主体，确保责任到岗、到人。1.4.3闭环管理原则：所有隐患实现“排查-登记-评估-治理-验收-销号”全流程闭环，确保隐患清零。1.4.4预防为主原则：强化源头管控，定期开展风险辨识评估，将隐患排查关口前移，从源头上减少隐患产生。2组织架构与职责分工2.1安全生产委员会（以下简称“安委会”）职责2.1.1统筹部署本单位隐患排查治理工作，审批隐患排查治理年度计划、重大隐患治理方案及隐患治理专项资金使用计划。2.1.2每季度至少召开1次专题会议，听取隐患排查治理工作汇报，研究解决隐患治理过程中的重大问题。2.1.3负责重大隐患治理的挂牌督办、验收及责任追究决策。2.2主要负责人职责2.2.1是本单位隐患排查治理第一责任人，保证隐患排查治理所需的人员、资金、物资、技术投入到位。2.2.2每月至少带队开展1次综合性隐患排查，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。2.2.3接到重大隐患报告后，1个工作日内组织启动评估及治理程序，对重大隐患治理效果负首要责任。2.3安全管理部门职责2.3.1牵头制定、修订本单位隐患排查治理制度，编制年度隐患排查工作计划并组织实施。2.3.2负责隐患的统一登记、分级评估、建档管理，定期统计、分析隐患排查治理情况，按要求向属地应急管理部门及行业主管部门报送相关数据。2.3.3对各部门、下属单位隐患排查治理工作开展监督检查，对一般隐患治理进行跟踪督办，参与较大、重大隐患治理的方案审核、过程监督及验收。2.3.4每季度组织开展1次隐患排查治理业务培训，提升全员隐患识别能力。2.3.5建立隐患排查治理信息台账，实现隐患全生命周期可追溯。2.4各业务部门职责2.4.1生产技术部门：负责生产工艺、设备设施、电气系统、自动化控制系统、特种设备的隐患排查治理，牵头制定技术类隐患的治理方案，定期开展工艺风险辨识。2.4.2设备管理部门：负责设备日常维护、检修过程中的隐患排查，建立设备全生命周期管理档案，及时淘汰不符合安全标准的老旧设备。2.4.3消防管理部门：负责消防设施、疏散通道、危险化学品储存、动火作业管理的隐患排查，定期开展消防演练及消防设施检测。2.4.4人力资源部门：负责劳动防护用品配备、从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗情况的隐患排查，落实隐患排查治理相关奖惩措施。2.4.5基建管理部门：负责在建工程项目、外包施工队伍的隐患排查治理，督促施工单位落实隐患整改责任。2.4.6其他业务部门：负责本业务管辖范围内的隐患排查治理工作，配合安全管理部门开展相关排查、督办及验收工作。2.5车间、班组及从业人员职责2.5.1车间负责人：每周至少组织1次车间级隐患排查，对本车间隐患整改的及时性、有效性负责，确保车间隐患整改率达到100%。2.5.2班组长：每日开展班前、班中、班后隐患排查，对发现的隐患立即组织整改，无法立即整改的第一时间上报车间及安全管理部门。2.5.3从业人员：严格遵守岗位操作规程，每班作业前开展岗位安全确认，发现隐患立即报告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。3隐患排查范围与内容3.1通用排查内容3.1.1管理类隐患（1）安全生产法律法规、标准规范、规章制度的贯彻落实情况，是否存在违法违规生产经营行为。（2）安全生产责任制、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、特种作业管理制度等的建立及执行情况。（3）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的持证上岗情况，从业人员安全教育培训合格情况，培训学时、内容是否符合要求。（4）应急救援预案的编制、评审、备案、演练情况，应急救援物资、装备的配备及维护情况。（5）安全生产费用提取和使用情况，隐患治理专项资金是否足额保障。（6）外包单位、外协人员的资质审核、安全协议签订、安全教育培训及现场管理情况。（7）风险分级管控体系运行情况，风险辨识、评估、管控措施是否落实到位。3.1.2现场类隐患（1）设备设施：特种设备是否定期检验合格，安全防护装置是否齐全有效，设备维护、检修记录是否完整，是否存在设备带病运行、超期服役情况。（2）电气系统：是否存在私拉乱接、线路老化、过载运行情况，防爆区域电气设备是否符合防爆要求，防雷、防静电设施是否定期检测合格。（3）作业环境：疏散通道、安全出口是否畅通，消防设施是否完好有效，危险区域警示标识是否齐全清晰，作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等职业危害因素浓度是否符合国家标准。（4）作业行为：是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律“三违”行为，特种作业是否按规定履行审批程序，劳动防护用品是否正确佩戴使用。（5）危险化学品：储存、运输、使用、废弃处置是否符合规范，储罐、管道是否存在跑冒滴漏，重大危险源监控措施是否落实到位。3.2专项排查内容3.2.1季节性排查（1）春季：重点排查防雷、防静电、解冻期建筑物沉降、电气设备防潮、春季防火等隐患。（2）夏季：重点排查防暑降温、防汛排涝、防雷击、电气设备防过载、危险化学品防超温超压、有限空间作业通风等隐患。（3）秋季：重点排查防冻凝、防火防爆、设备设施秋季检修、秋冬季用电安全等隐患。（4）冬季：重点排查防滑、防冻、防煤气中毒、采暖设备安全、消防设施防冻、冬季高处作业防护等隐患。3.2.2重点时段排查（1）法定节假日、重大活动前：重点排查应急值守安排、消防设施、危险化学品储存、停产复产前安全措施落实等隐患。（2）停产复产、检维修期间：重点排查吹扫置换、盲板抽堵、动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电等特殊作业审批及安全措施落实隐患。4隐患排查方式与频次要求4.1日常排查4.1.1岗位操作人员每班作业前、作业中、作业后对本岗位设备设施、作业环境、防护措施进行排查，填写《岗位安全检查记录表》，发现隐患立即上报。4.1.2班组长每日对班组管辖区域进行全覆盖排查，填写《班组日常安全检查记录表》。4.1.3车间负责人每周对车间所有区域、设备、作业活动进行排查，填写《车间周度安全检查记录表》。4.1.4安全管理人员每日对生产作业现场进行巡回检查，重点检查高风险作业环节、关键设备设施运行情况，填写《安全管理人员巡检记录表》，每日巡检覆盖率不低于30%，每周实现全覆盖。4.2综合性排查4.2.1单位级综合性排查每月开展1次，由主要负责人带队，安全、生产、设备、消防等部门共同参与，覆盖所有生产经营区域、管理环节。4.2.2部门级综合性排查每半个月开展1次，由部门负责人带队，覆盖本部门所有管辖范围。4.3专项排查4.3.1特种设备、电气系统、消防设施、危险化学品、有限空间作业等重点领域专项排查每季度至少开展1次，由业务主管部门牵头组织，形成专项排查报告。4.3.2根据国家、行业监管要求及本单位事故预警信息，适时开展针对性专项排查，排查频次根据实际情况确定。4.4季节性排查季节性排查每季度开展1次，由安全管理部门牵头，结合季节特点制定排查方案，明确排查重点及要求。4.5专家排查每年至少聘请2次行业领域安全专家开展专业排查，对重大风险点、疑难隐患进行精准识别，形成专家排查意见及整改建议。涉及危险化学品、矿山、金属冶炼等高危行业的单位，每季度至少开展1次专家排查。5隐患分级与评估5.1隐患上报流程5.1.1现场排查发现隐患后，排查人员第一时间向所属部门负责人及安全管理部门报告，能够立即整改的当场督促整改。5.1.2无法立即整改的隐患，排查人员填写《隐患信息上报单》，详细说明隐患位置、隐患描述、可能造成的危害、初步整改建议等内容，1小时内报送至安全管理部门。5.1.3安全管理部门接到隐患报告后，2小时内安排人员到现场核实隐患情况，对隐患等级进行初步判定。5.2隐患分级评估5.2.1一般隐患：由安全管理部门直接判定，出具《一般隐患整改通知书》，明确整改责任部门、责任人、整改期限。5.2.2较大隐患：由安全管理部门牵头，组织生产、技术、设备等相关部门负责人及专业技术人员开展评估，2个工作日内出具《较大隐患评估报告》，明确隐患等级、危害程度、整改难度、治理建议。5.2.3重大隐患：由主要负责人牵头，聘请行业安全专家参与评估，3个工作日内出具《重大隐患评估报告》，同时按照属地监管要求，在5个工作日内将隐患情况报送至应急管理部门及行业主管部门备案。评估报告应包括隐患基本情况、可能导致的事故后果、治理难度分析、初步治理方向等内容。6隐患治理实施6.1一般隐患治理6.1.1一般隐患整改期限最长不超过7个工作日，整改责任部门接到《一般隐患整改通知书》后，立即组织落实整改措施，整改过程中要采取临时防护措施，防止隐患扩大。6.1.2整改完成后，责任部门填写《隐患整改完成报审表》，报送安全管理部门申请验收。6.2较大隐患治理6.2.1整改责任部门接到评估报告后3个工作日内编制《较大隐患治理方案》，报送安全管理部门审核后实施。治理方案应包括以下内容：（1）隐患概况、存在位置、影响范围；（2）治理目标和任务；（3）治理措施和方法；（4）责任人员、责任部门职责分工；（5）治理经费和物资保障；（6）治理时限和进度安排；（7）治理过程中的安全防范措施和应急预案。6.2.2治理过程中，安全管理部门每周对整改进度进行跟踪检查，发现整改进度滞后的及时下达督办通知，对整改过程中的安全措施落实情况进行监督。6.2.3整改完成后，责任部门整理治理过程资料，包括整改前后对比照片、物资使用记录、检测检验报告等，向安全管理部门申请验收。6.3重大隐患治理6.3.1重大隐患评估完成后，安委会立即组织召开专题会议，明确治理牵头部门及责任人员，5个工作日内编制《重大隐患治理方案》，经主要负责人签字后报属地监管部门备案。治理方案除包含较大隐患治理方案的内容外，还应明确停产停业范围、人员疏散安排、风险防控升级措施等内容。6.3.2治理过程中，主要负责人每月至少召开1次重大隐患治理推进会，协调解决治理过程中的人员、资金、技术问题；安全管理部门安排专人24小时对隐患区域进行监控，发现险情立即启动应急预案。6.3.3对于治理期限超过90天的重大隐患，每月向属地监管部门报送整改进展情况，说明进度滞后原因及调整后的治理计划。6.3.4整改完成后，由单位组织专家对治理效果进行评估，形成评估报告后，按照监管要求向属地监管部门申请验收，验收合格后方可恢复生产经营活动。6.4隐患治理临时管控要求6.4.1隐患治理期间，责任部门必须采取可靠的临时防护措施，设置明显的警示标识，必要时安排专人值守，严禁无关人员进入隐患影响区域。6.4.2对于可能直接导致事故发生的紧急隐患，排查人员有权立即要求停止相关作业，撤离人员，待隐患消除后方可恢复作业。6.4.3因外部因素导致本单位无法独立治理的隐患，除采取有效防护措施外，应当及时向属地监管部门及相关责任单位报告，协调推动隐患治理。7隐患验收与销号7.1验收权限7.1.1一般隐患由安全管理部门2名以上安全管理人员组织验收，验收合格后签字确认。7.1.2较大隐患由安全管理部门牵头，组织业务主管部门负责人、专业技术人员共同验收，必要时聘请专家参与。7.1.3重大隐患由主要负责人牵头，组织行业专家、相关部门负责人共同验收，验收合格后按要求报监管部门备案销号。7.2验收标准7.2.1治理措施全部落实到位，隐患已彻底消除。7.2.2治理过程中的相关资料齐全，包括方案、记录、检测报告、对比照片等。7.2.3涉及设备设施改造的，需经第三方检测检验合格，符合相关标准要求。7.2.4治理完成后，相关区域的风险等级降至可接受范围。7.3销号管理7.3.1验收合格后，安全管理部门在《隐患治理台账》中对该隐患进行销号，所有资料归档保存，保存期限不少于3年；涉及重大隐患的资料永久保存。7.3.2验收不合格的，安全管理部门下达《隐患整改督办通知书》，重新明确整改期限，要求责任部门重新组织治理，逾期未整改的启动责任追究程序。8隐患排查治理档案管理8.1档案内容安全管理部门建立统一的隐患排查治理档案，内容包括：（1）隐患排查治理制度、年度排查计划；（2）各类排查记录、隐患上报单、评估报告；（3）隐患整改通知书、治理方案、整改进展跟踪记录；（4）验收报告、销号记录、整改前后佐证材料；（5）隐患排查治理统计分析报表、报送监管部门的备案材料；（6）奖惩记录、培训记录等相关资料。8.2统计分析8.2.1安全管理部门每月对隐患排查治理情况进行统计分析，形成《月度隐患排查治理分析报告》，内容包括隐患数量、类别、分布、整改完成率、重复出现隐患的原因分析、下一步改进措施等，报送安委会及各部门。8.2.2每季度、年度开展综合分析，梳理共性隐患、系统性隐患，从管理、技术、培训等层面制定源头防控措施，更新风险分级管控清单，完善相关管理制度。8.3信息报送8.3.1每月5日前，将上月隐患排查治理情况通过隐患排查治理信息系统报送至属地应急管理部门及行业