安全表格大全(上)

安全表格大全(上)(1)HSE文件清单 4HSE文件发放审批单 5HSE文件发放记录 6HSE文件接收记录 7HSE文件修改单 8HSE文件借阅登记表 9HSE文件销毁清单 10HSE记录清单 11HSE记录查阅登记表 12记录销毁清单 13培训需求分析表 14HSE培训计划 17HSE培训记录 18HSE培训资格证书记录 19HSE培训台帐 20安全教育及培训记录 21安全会议和信息台帐 22安全检查表分析（SCL）记录 23工作危害分析(JHA)记录 24预先危害分析(PHA)记录 25失效模式与影响分析(FMEA)记录 26重大及不可容许风险和控制措施清单 27HSE目标、指标和管理方案规划表 27环境因素检查表 29环境因素识别评价表 30重大影响环境因素及控制措施清单 31隐患整改通知书 32隐患整改反馈单 33HSE法律法规、标准及其他要求清单 34HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 35承包商HSE管理机制检查清单 1承包商HSE资格预审记录 3合格承包商名录 4安全表格大全(上)(1)HSE文件清单编号：HSE101-B01序号文件名称文件编号文件来源版本数量更改状态部门：编制：日期：安全表格大全(上)(1)HSE文件发放审批单编号：HSE101-B02文件名称文件编号主管部门发放范围：申请部门（单位）：日期：审批意见：批准人：日期：安全表格大全(上)(1)HSE文件发放记录编号：HSE101-B03文件名称文件编号发放序号接收单位持有人发放日期签字备注发放部门（单位）：发放人：安全表格大全(上)(1)HSE文件接收记录编号：HSE101-B04序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间安全表格大全(上)(1)HSE文件修改单编号：HSE101-B05文件名称文件编号版本修改章节条款号：修改原因：修改内容：修改责任部门主持修改人日期批准日期安全表格大全(上)(1)HSE文件借阅登记表编号：HSE101-B06序号日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日期备注安全表格大全(上)(1)HSE文件销毁清单编号：HSE101-B07申请部门申请日期销毁原因批准日期序号文件名称起止日期编号备注销毁人：监销人：安全表格大全(上)(1)HSE记录清单编号：HSE102-B01序号记录编号记录名称版本更改状态部门：编制：日期：安全表格大全(上)(1)HSE记录查阅登记表编号：HSE102-B02序号日期查阅单位记录编号记录名称查阅人备注安全表格大全(上)(1)记录销毁清单编号：HSE102-B03申请部门申请日期销毁原因批准日期序号记录名称起止日期记录编号备注销毁人：监销人：日期：安全表格大全(上)(1)培训需求分析表分析时间:部门/单位：编号:HSE103-B01岗位或职位培训内容法规体系文件培训手册程序文件运行控制文件作业指导书HSE技能培训风险评价审核技巧应急处理事故调查其它HSE意识培训HSE基本知识其它岗位技能培训工艺操作技术设备技术其它其它编制人：安全表格大全(上)(1)HSE培训计划部门/单位：编号：HSE103-B02序号培训类别培训班名称培训对象培训时间培训目的学时拟培人数培训方式负责部门备注编制人：审批人：编制时间：安全表格大全(上)(1)HSE培训记录编号：HSE103-B03序号姓名性别职务培训班名称培训时间考勤情况课堂表现考试成绩综合考核结果负责部门记录人：安全表格大全(上)(1)HSE培训资格证书记录编号：HSE103-B04序号姓名性别年龄职别或工种证书名称证书编号发证机关发证时间所属单位备注记录人：安全表格大全(上)(1)HSE培训台帐编号：HSE103-B05序号参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注安全表格大全(上)(1)安全教育及培训记录编号：HSE103-B06序号组织部门培训日期培训地点培训类别培训级别培训内容成绩授课人本人签字安全表格大全(上)(1)安全会议和信息台帐编号：HSE104-B01会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：安全表格大全(上)(1)安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：HSE105-B01序号检查项目标准产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施(参见危害发生的可能性评估准则)LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施安全表格大全(上)(1)工作危害分析(JHA)记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：HSE105-B02序号工作步骤危害或潜在事件主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施(参见危害发生的可能性评估准则)LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施安全表格大全(上)(1)预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：HSE105-B03序号危害原因主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施安全表格大全(上)(1)失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：日期：编号：HSE105-B04序号标识符说明/描述失效模式影响后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施安全表格大全(上)(1)重大及不可容许风险和控制措施清单编号：HSE105-B05序号活动危害后果、影响风险等级有关部门控制/改进措施评估负责人HSE目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：HSE105-B06序号采取措施负责人月份预算备注123456789101112制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：安全表格大全(上)(1)环境因素检查表编号：HSE106-B01环境因素现在过去将来正常操作异常操作/意外状况紧急状况废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪声大量异味、臭味散发，影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC等）资源使用水电气燃料原料安全表格大全(上)(1)环境因素识别评价表编号：HSE106-B02序号活动/产品/服务环境因素状态（正常/异常/紧急）环境影响评价准则是否重大因素控制措施法律污染能源消耗企业形象分析人员日期审批：日期：安全表格大全(上)(1)重大影响环境因素及控制措施清单编号：HSE106-B03序号活动环境因素环境影响等级有关部门控制措施负责人安全表格大全(上)(1)隐患整改通知书编号：HSE107-B01受检单位签字检查时间隐患部位：隐患情况：整改要求：限定完成时间：年月日签发单位：签发人：安全表格大全(上)(1)隐患整改反馈单编号：HSE107-B02整改单位时间违章处理或隐患整改情况：（整改单位盖章）整改责任人复验人安全表格大全(上)(1)HSE法律法规、标准及其他要求清单编号：HSE108-B01序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容适用部门安全表格大全(上)(1)HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录单位：评审日期：编号：HSE108-B02序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况安全表格大全(上)(1)安全表格大全(上)(1)承包商HSE管理机制检查清单编号：HSE109-B01项目序号检查内容符合性备注是(√)否(×)承包商安全、环境、健康方针陈述1是否有一个书面的HSE方针2方针是否包含领导的HSE承诺和HSE总体目标3领导对HSE的承诺支持是否化为实际行动：a)参加HSE会议b)发布支持信息c)定期现场HSE检查d)参加事故调查e)奖励正确的HSE行为4是否有书面HSE行动计划；是否对行动计划定期评审以确保计划的实现HSE责任、职责及资源配备5是否有现成的HSE管理架构，成员是否包括高层领导6是否有专职：a)HSE领导b)HSE监督人员c)HSE协调员7管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责是否明确8符合HSE要求的资源配备9是否有每周一次的HSE会议危害识别、风险评估及控制10与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评估11对已识别的危害和环境因素是否进行记录12已采取的控制措施是否基于风险评估结果13是否建立起控制风险措施执行的监督机制个人防护14是否免费提供给职工合适的个人防护用品15发放个人防护用品是否是依据风险评估结果16是否有详细的个人防护用品清单17是否制定了个人防护用品检查和维护的计划18是否进行了个人防护品使用的培训安全表格大全(上)(1)安全表格大全(上)(1)承包商安全、环境、健康培训计划19是否建立岗位人员专业技能培训标准20岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训21特殊工种人员是否取得了相应的资格证书22是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行HSE上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容：a)工作危险性b)安全监督程序c)安全监督程序d)应急程序e)急救程序f)火灾预防与响应g)不安全行为和状态报告23上岗HSE教育计划时间是否达到20小时24岗位操作人员是否接受过要求的HSE培训和再培训25对监督人员是否有特定的HSE培训计划26对职工HSE培训及专业培训是否有记录27是否有职工HSE胜任考核记录HSE规章制度和操作规程28现场管理29动火作业30受限空间的进入31破土作业32起重吊装作业33高处作业34临时用电35设备上锁和警告标志36车辆安全37压缩气瓶38便携式电动工具39个人防护用品40放射线作业41化学品储存、使用42应急预案43废物处理44不安全状况报告45伤病记录安全表格大全(上)(1)定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序46是否对