材料采购管理制度-材料采购管理制度范本

材料采购管理制度.材料采购管理制度

范本

材料选购管理制度篇1

1、工程重要设备、主要工程材料选购均需应进行公开招标或

邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起

草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准

作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂

家不能参与招投标，入围企、也须要具有进津备案手续。

3、招标部门依据招投标的入围资格筛选参与投标的单位，投标

单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相

关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可根据货比三家、合理低价的，原则，

报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门举荐并经公司招标工

作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供

应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考

察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，全部项目招标都须从

合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求:

5.3证照齐全、遵守法律经营、管理规范；

5.4技术力气和资金实力雄厚，在本行业中有肯定的知名度；

5.5重合同、守信用，信誉良好；

5.6近三年无重大质量、平安事故；

5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数

据库进行选择，假如特别材料、设备供应商未办理进津备案，必需要

求刚好办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、全部选购的材料、设备的规格、型号、技术参数必需满意

施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必需进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招

标工作的决策机构，小组成员：

组长：总经理

执行组长：项目经理

组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责

人

材料选购管理制度篇2

章总则

第一条：为了规范公司的选购行为，兼顾质量和成本，在保

证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，削减投资

成本，

设备材料选购管理制度

O提高对供应商的谈判实力，以获得较优性价比的选购物资。

特制定本制度。

其次条：本制度中所称公司是指荣盛房地产发展股份有限公司，

分公司是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的

区域性公司。

第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）选购和

招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有选购部的，材料（设备）选购工作由选购

部门负责;分公司未设选购部的应在工程部下增设专职选购人

员负责材料（设备）选购事宜。

第五条：本制度所称选购人员包括公司选购管理中心人员、

各分公司选购人员及其它部门干脆或间接参加选购工作的人员。

第六条：材料（设备）选购的详细流程和细则在《材料（设备）选购

实施细则》中予以明确。

第七条：单宗选购总额预料300万以上（含）或统一选购能够

获得较实惠的'材料（设备）由公司选购管理中心实施选购工作，单

宗选购总额预料300万以下（不含）由分公司实施选购工作。

第七条：本制度由总则、选购组织机构、选购人员职责、工

作原则、职业规范和罚则六部分组成。

其次章组织机构和职责

第八条：材料（设备）选购组织架构：

公司材料（设备）选购领导小组

公司选购管理中心

分公司材料（设备）选购领导小组

分公司选购部（工程部）

专职选购人员

第九条：公司材料（设备）选购领导小组由公司总经理、生产副总

经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它

人员为组员。

第十条：分公司材料（设备）选购领导小组由分公司经理、生产

副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人

员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司选购

及选购招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料（设备）选购领导小组职责：

团、对公司及分公司全部选购工作实施指导和管理；

团、依据材料（设备）选购管理中心供应的报告确定长期战略合

作伙伴；

回、负责对分公司权限之外的材料（设备）选购招标形式、招标

主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；

团、对分公司权限之外的材料（设备）选购招标工作实施监督；

团负责对选购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换

方案和建议做出评审和确定;

团、对选购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做

出批复；

回、监督选购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;

回、其他必需由公司材料（设备）选购领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料（设备）选购领导小组职责

回、对分公司的材料（设备）选购工作实施指导和管理；

团、对分公司选购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批

复；

团、分公司权限内的招标选购工作的监督和实施；

团、委派专职的选购人员和详细的材料（设备）选购领导小组

选购招标主持人；

回、对分公司权限范围内的材料（设备）选购招标形式、正式投标

人、招标文件及定购合同的初步评审；

回、对分公司选购人员所上报的文件和报告做出批示；

材料选购管理制度篇3

一、选购管理制度

1、供应部门应依据公司生产部门的安排，按时按量地选购符

合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必需要有3人以上的

人员参与，商务谈判的内容（价格、质量、交货方式、付款方式）要刚

好的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同;合同内

容要采纳集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上

注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要

品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测

申请单，质检部门刚好支配计量，并在规定的时间和规定的地点完成

采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加

盖质量检验专用章作为进出厂物品检测单，并填明数量、质量、级别

等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部

门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的'原、辅材料，供应

部门有权提出复检，复检仍不合格，财务短暂不予付款，由供应部门

通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的

单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程

1、原、辅材料进厂：供应部门必需提前一到二天书面通知质检

部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检

部门支配计量、采样、制样，上述过程必需严格根据国家或行业标准

进行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必需提前一

到二天书面通知原料库管，由原料库管人员支配堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混

杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准运用，否则追究库管人员

或运用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门马上会同供货方或公

司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公

司质检部门支配化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作

为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必

需在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知运用。

4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质

检部门才能开出结算用的进出厂物料检测单。若双方超差，则按合同

约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依据。

5、每批物料必需判明级别、若质量达