管理体系审核领导层座谈内容（管理体系审核）

ISO管理体系文件文件号：JCCAP/NUM-DEPART

管理体系审核

领导层座谈内容

编写：体系组

校对：主任

审核：副经理

批准：经理

编写时间:版本号：V2.1

精诚ISO管理体系

管理体系审核领导层座谈内容

手册条南核内容及方法

领导回答内容

款（审核人员提问、座谈交流）

1）公司主营业务：儿童玩具、学习兜椅；

1、岗位、职责和权限组织机构：行政办公室、人力资源部、财务部、计划营销部、市场调研部'产品开发部、生产技术部、安全

1）了解单位职能、组织机构、人监察部、物业管理部等；

员、设备及其分布等基本情况、主人员：公司员工421人，其中男性384人，女性37人，全部高中以上学历，大专以上109人，。

要变化情况：设施设备主要有：家具（儿童桌椅》智能生产设备3套，玩具生产设备2套设等：

主要变化情况：人员逐年递减趋于稳定,与去年相比，新增1套家具智能生产设备。

2）了解单位质量安全环境•体化

2）公司一体化管理体系的故高管理者是总经理.最高管理者委托副总经理主管一体化管理体系I：作。体系

管理体系（以下简称“管理体系”）

5.3向工作由行政办公室主抓。骨干队伍建设情况：各部门均有一名体系负责人，在行政办公宓设立体系工作组.

位、职主管领导、主管部门及骨干队伍建

体系工作组在行政办公室领导卜分管公司体系工作.

责和权设情况：

限3）了解单位通过何种方式确保一3）通过体系知识的宜贯、体系骨干的培训让全体员工了解体系的基本思维、体系工作的基本方法（比如果

体化管理体系符合本标准的要用过程方法、基于风险的思维和PDCA循环等）.每年至少在公司内进行两次体系El查并在年底召开一次体

求？如何获取一体化管理体系缴系运行情况总结会，分析体系运行情况，包括取得的效果、存在的不足及如何改进，以此获取一体化管理体

效和改进机会？系的绩效和改进机会。

4）询问单位各级各类组织、岗位4）各级各类组织、岗位的职贡，主要在公司各:类规章制度明确。另外,公司£各级各类组织和人员质殳安

职员如何明确？如何沟通和理金和环境职员》、各岗位的工作规范中也明确了相关人员的职员和权限。公司事事都有人管，人人都有事做，

.解？是否做到了事事有人管、人人每个人都有自己的岗位、相应的职责和权限，公司在去年9月30专门召开会议，梳理了岗位情况，形成了

有贡任、职责与权限相匹配？岗位目录清单。

4.1理2、所处的环境

I）管理体系的内外部因素,主要是指影响公司生产和服务的各种因素,可能是有利的,也可能是不利的，

解公司1）询问对管理体系外部和内部因

-1-

及其所素如何理解？如何进行确定、监视外部因素土要包括来自于国际、国家、地方、行业的与政治、经济、文化、社会、技术、财政、监管、自然

处的环和评审？环境、法律法规、标准、竞争等有关的因素，土如国际局势、国家哉略方向、居民消费水平、国家经济发展、

境

来自相关方的要求等,内部因素主要包括与公司的主营业务、战略方向、价值观、文化、知识、能力（人员、

基础设施、过程、体系等）、生产和服务、绩效等有关的因素，比如人员变化、工作的变化、设备的变化等。

确定内外部因素时，一般由行政办公空牵头，体系工作组成员、体系分管负贡人、员工代表参加，初步确定

后，征求各部门员工意见，完善后，请波导把关、审批，成文。

2）内外部因素主要包括：体系标准变化、法律法规更新、原有的管理模式一定程度表现出制度不够健全、

职责不郸清晰、流程不够科学、准则不够具体、过程不易受控、结果难以保证、问牌克莫发生等弊端，消费

者对新产品、新功能的需求越来越多，而密度、短周期的产品研发成为常态,公司收施设备多样、技术操作

复杂,员工流动性校大，人力资源后备力量明显不足。

2）了解单位外部和内部因素主有

变化主要体现在：管理模式的变化、消费者对产品的需求变化、人员能力亟需提升等。

哪些方面？有何变化？对垠位的

时公司发展的影响：产品更新换代迅速.生产设备和技术1：艺日新月异,消费者对产品战虽和产品创新的要

发展有何影响？

求越来越高，公司内外部环境正在发生深刻变化，机遇巨大、挑战空前。必须加紧推进帧量安全环境•体化

管理体系这一科学的管理方法，克服原有管理模式的弊端，提高科学管理水平，需要根植体系思维，正规产

品研发程序，管控产品研发环节，降低研发失败风险,提升产品研发效率,引入职业健康安全管理体系，可

有效降低风险，保障员工职业健康安全，严格管控废弃物，加大环保投入，杜绝污染并拶力改善环境。

3）详见《一体化管理体系内外部因素、风险和机遇h主要包括：

1，建立对法律法规要求和其他要求识别的滚动更新机制：

2、落实法律法规新要求，促进公司生产和服务合规。

3）询问对外部和内部因素的影响

3、开展体系学习和培训；

具体采取哪些措施？

4.借助办公系统（信息化平台）中的文件管理功能，管好用好体系文件：

5、做好对各部门体系工作的指导和帮带：

6、适时开展体系工作检查，督促问即整改.

-2-

7、根怕体系思维,正规产品研发程序,管控大品研发环节,降低研发失败风险,提升产品研发效率、产品

吸引力。

8、强化质量管理体系要求末端落实：

9、投入更多人力物力用于质量监督和检查；

10、优化质量监督和检查模式，提高信息化、智能化水平，进而提高效率。

11、加强对应急方案预案的演练：

12.评审应对风险的措施的有效性。

13、做好维护保养、性能检泄，加强监控，完善相关的应急预案并加强训练演练：

14、增加备用设施设备;

15,定期组织设施设备巡检巡修。

16,严格落实投情防控措施，进入园区需要进行体温测量、查看行程码、健康码，从q：高风险地区返回人

员需进仃核酸检树、隔冏，

17、加大公司基础设施建设、更新投入，定阳检查电线电路、设施设备、安防技防设施等是否完好“

18、加大巡逻力度,保障应急物资数量充足、历量完好、便于取用.开展应急演练和自救互救训练。

19、响应环保政策，创新环保理念：

20、加大人力、物力、财力、精力的投入:

21、教育员工养成良好行为习惯，树立环保意识；

22、开展环保宣传、设置环保标识。

4.2迎3、相关方的需求和期望1）相关方是指能够影响公司决策或活动、受公司决策或活动所影响、或自认为受公司决策或活动影响的个

解相关1）询问对管理体系相关方是如何

人或组织.确定内外部因素时，一般由行政办公室牵头，体系工作组成员、员工代表参加，初步确定后,征

方的需理解的？如何进行确定、监视和评

求各部门员工意见，完善后，请领导把关、审批，成文。

求和明审？

望2）询问单位质量、安全、环境的2）相关方主耍行：顾客、代理商、设备供应商、公司员工、政府部门、周边后氏、进入园区的快递服外、

-3-

9.1.3颐相关方主要有哪些？送货服务人员等。

客满延3）相关方的需求和期望中，“生产质粒可靠的产品、安全无毒的产品、售后有保障的产品”等要求成为了

3）了解堆位相关方的需求和期望

公司应当遵守的法律法规要求和其他要求。具体措施是：开展质量:提升活动提升人员能力素质和质员意识，

中哪些成为了应当遵守的法律法

做好学习培训、设备维护、产品检测等工作，提升产品生产和检测服务能力；加强安全管理，开展“安全生

规要求和其他要求？具体采取哪

产100天”活动，落实安全风险分析防控体系要求，采用网格化管理，确保公司员工、设施设备、生产活

些措施?

动安全；开展产品质量检查，确保质量合格。

4）顾客满意情况，主要通过传后服务部门的统计数据获取.公司内部设立了领导信箱,员工反映问翘、提

4）询问顾客满意情况，特别是投

意见建议渠道畅通，对于员工的意见建议、投诉举报，及时答笈、解决。另外,公司每年为员工解决不少问

诉和抱怨及其处理情况，与以往有

眩，重点是改善生活、工作环境，目前公司各项基础设施不断完善，园区面貌焕然一新，员工生活、工作环

何变？

境大幅改善.

1）公司的文件架构：主要是公司规堂制度和标准.另外还有法律法规要求和其他要求，体系运行过程

4.3涌文件等，对所需的过程及其相互作用，通过工作制度、工作规范等形式明确。主要制度和规范服下；

定一沐产品生产规范

特种设备管理规范

化管理

仪器仪表设备检定、校准、测试规范

体系的

设施设备操作使用及保养规范

范围设施设备检修工作规范

4、管理体系的范圉'过程'变更

4.4—产品、服务质量抽查检查和问题管理规范

1）询问单位管理体系文件架构如

体化管采购管理办法

何？对所需的过程及其相互作用

理体系产品交付规范

如何明确？

及其上产品、服务投诉及质量问题处理规范

员工考核、比武竞赛规范

程

员工培训、学习实施办法

6.3变

加工绩效评估办法

更的策会议及请示报告规范

划信息交流规范

文件和记录控制规范

-4-

保密规定

新闻、宣传工作规定

财务、物资管理办法

差旅费管理办法

伙食保障工作规范

工资待遇管理办法

设施设备管理规范

人员管理规范

车辆管理规范

厂区管理规范

厂房管理规范

水电燃气管理规范

信息化办公系统和安防设备使用管理规范

员工职业健康体检规范

职业危害因素检测规范

工会或员工代表工作规范

安保工作规范

处JS突发事件应急方案预熨

废弃物管理办法

卫生管理规范

资源节约办法

环境保护实施办法

2）i旬向单位是否有质量管理体系

要求过程的削减?*减理由是什2）公司对质量管理体系要求过程无删减。

么？

3）了解单位规章制度标准体系（部3）目前，公司共有规章制度标准45项。根据实际情况，在行业标准变化、法律法规更新、设备变化、工

公司、基层、岗位）建立情况？作饕求变化等时机，及时更新.上述制度和标准均在公司0A办公系统公共文件柜中，全沐加工可的时查看.

4）询问单位有无未纳入管理体系4）公司所有的工作、活动、场所均纳入了管理体系。

-5-

的单位、场所？

5）询问单位管理体系是否有变5）管理体系有变更，变更的主要内容是依据GBT/45001-2020,对公司管理手册换版，增加了非管理类工作

更？主要变更情况？人员在内外部因素识别、危隆源辨识、风险分析评价、防控措施制定、安全管理与检查等力.面的协商和参号。

①年初组织召开管理体系策划会，回顾上年管理体系内审、外审、自杳中存在的问题及里改情况，总结体系

运行中存在的不足，针对性这些问题和不足策划本年度体系工作.参加人协是公司领导、部门装导、体系工

①对管理体系的有效性作组成员、员工代表，会上明确管理体系的重要性、给各级压紧压实货任、明确管理体系年度大项工作并提

如何负贪？承担了哪些出要求，借助质量过程检查等时机，行政办公室及体系工作组人员到各都门检杳体系工作开展情况，并将何

质量安全环境责任？区汇总,在公司月例会上讲评，督促整改问世.保证体系的有效性.承担的质址安全环域贡任主要是：批准

管理体系目标并作出承诺:，分配管理体系运行所需的资源，建立管理体系组织机构,对管理体系的运行结果

5、领导承担录终货任等。

作用和

5.1领⑦如何确保管理体系巨

承诺

导作用标建立，并与单位所处◎依据公司决策层会议主要精神，制定午度就址安仝环境目标,确保目标贴近生产和服务活动实际.并「公

和承诺）了解

1的环境相适应，与战略司的实际能力水平向适应。

在管理

5.4I方向相一致：

作人员体系领

④如何确保将管理体系

的协得导作用③组织管理体系培训宜贯，重点向员工讲明体系思维及体系工作方法（主要是在PDCA偏环中充分考虑内外

要求融入单位的生产和

和参与和承诺部因素、相关方、法律法规要求、风险和机遇、资源等要素），日常按照体系的思维开展各项工作。

服务过程之中？

方面：

④在促进使用过程方法

④布.布置大项工作、活动时,均使用过程方法，在制定《安全风险分析防控方案》时,广之开展危险源辨识、

和基于风险的思维开展

风险评估和防控措施制定,在生产、服务、劳动中指定安全员,树军安全第■•的观念。

了哪些工作？

S•如何确保单位获得管

0获取资源的途径主要：自建、外购。

理体系所需的资源？

⑥就有效的质量安全环6借助开会时机.讲评各部门体系落实情况,向体系自查中存在问题的单位提出批评并责令限期整改.以此

境管理和符合管理体系促进各部门对管理体系的审视.促进体系落实.

-6-

要求的爪要wu「展了哪

些沟通工作？

⑦在确保管理体系实现

⑦）开展“落实管理体系要求，提高管理体系绩效”活动，修订岗位工作规范、定期组织法规制度更新、抽

其预期结果开展了哪些

荏检杳体系落实情况、体系目标评测、体系总结和评价、问题整改等。

工作？

®如何调动人员积极

性，指导和支持他们为

⑤表扬先进、批评落后，设置一定经身，用于对在管理体系工作中表现较好的人员奖励.

管理体系的有效性做出

贡献？

⑨如何做到确保并促进

◎问题整改、举一反三、反贪抓落实'不断完善.

持续改进？

口如何做到支持其他相

关管理人员在其职击范O突出依法依归管理，支持管理拧依法管理，对不服从管理的人员依法惩戒。

国内发挥领导作用？

⑪在建立、引导和促进

Q公司每季度组织一次质收教育，掌握体系相关知识，促进逐步形成质域文化。每季度至少开展一次安全

支持管理体系预期结果

教育，树军安全理念。每季度组织资源节约、环保等教百,培养绿色发展思想。另外还枭用板报、横幅等方

的文化方面做了哪些工

式宣传侦量文化、安全理念，采用标识牌的方法宣传环保、节约观念。

作？

⑰如何保护工作人员不。内部氛围比较和谐，报告问题、举报渠道畅通，重要工作场所（各J.房车间）都装有监控，很少有成量

因报告质量问题、安全

问眄、安全问题不报告的情况，要求各部门领导出现事件主动汇报,不汇报就定性为失职汽职。各部门密导

环境事件、危险源、环

广泛接受各类问题的举报，并对举报人实施严格保密。适时开展员工关系教育，•定程度上避免了打击报笈

境因素、风险和机遇而

遭受报复?现象。

-7-

⑬为确保工作人员的协

⑮机制主要有：班组会、员］代表委员会、举报信箱、搜集员1：需求尤其是职业健康安全诉求等。员匚代

商和参与形成哪些机

制？如何发挥员工代表表委员会在组织各项活动，使用经费，开展活动中发挥了一些作用,与非管理类工作人员协商的主要内容：

委员会的作用？与非管制定确定相关方的需求和期望，确定向位职由，制定质城安全环境目标等.安摔非管理类人协参与的工作主

理类人员在哪些工作方要有：支持员工代表委员会的工作，辨识危险源并评价风险和机遇：码定消除危险源和降％安全风险的措施，

面进行了协商，并安排岗位任职培训，调查事件和不符合并确定纠正措旅.

参与了哪些工作？

①如何做到确定、理解

并持续地满足顾客要求

①开展相关方及其需求和期望的识别、开展法律法规识别，适时评审、更新，落实依法管理、依法行政、依

以及适用的法律法规要

法办事、依法股职各项要求.

求：具体采取r哪些措

2）了解

施？

领导在

⑦如何确定和应对能够

以顾客

凿峋生产和服务合格以

为关注

及增强顾客满意能力的②任务策划中的市要关注点及应对措施，质量评审，风险评估报告，各部门的应急方案预案等。

焦点方

风险和机遇；具体采取

面

了哪些措施？

④如何做到始终致力丁

③开展侦量提升活动增强人员能力素质和质量意识，做好员工培训、电备维护、设备测试等工作，提升圆满

增强顾客满意？具体采

完成生产和服务活动的能力.

取了哪些措施？

6、方针

通过开展质量教育，传达学习公司质量方针（综合施策，科学管理：精益求精，追求卓越：注重安全，关爱

5.2方了解公司质量安全环境方针在木

健康；保护环境.绿色发展：预防为主，持续改进）.通过推进公司体系工作落实的方式，落实公司的期量

针单位是如何传达学习和贯彻落

安全环境方针。

实？

-8•

1）风隆和机遇的识别及成X"措施的制定,一饮和内外部因素识别一向进行，一般山行瞰办公室牵头.体系

7、风险和机遇

1）询问单位如何开展风险和机遇、工作组成员、各部门负货人、员工代表参加，初步确定后，征求各部门员工意见，完善后，请领导把关、审

质量风险、危险源及安全风险机批，成文.质量风险一般在产品生产策划中体现，另外在质量检查时也定点评审生产准备情况和应对风险的

遇、环境因素、法律法规要求和其措施，产品生产风险评估报告中也有体现。危会源及安全风险机遇体现在公司《安全风险分析防控方案B中，

6.1应他要求的辨识（评估、评价）及控方案的制定有广泛的参与性。环境因素一般由各部门自行排查、识别，形成《环境因素排查表》£环境因素

制措施策划工作？

对风险控制措施一览表》，若有莫要环境因素，则另外形成£重要环境因素清单》要环境因案控制方案》。

和机电2）质量风险主要有：设施设备稳定性下降、网发故障且未能及时解决、新上岗员工能力偏弱，未按方案颈

的措强2）询问单位主要质量风险、危险案执行或方案预案不完善等，危险源主要有：特种作业、施工用电、伙食管理、季节性事故、突发事件、设

源、重要环境因素有哪心？随设备安全除融、协「.安全意识淡薄、员I：安全防护技能弱等方面的风险.重要环境因素主要有：生产废物

的排放和处理。

3）询问单位法律法规要求和其他3）公司级规章制度45项，识别安全相关法律法规要求和其他要求38项，识别环境相美法律法规要求和其

要求识别情况？他要求16项，满足公司生产和服务的运行需求。

-9-

4）部分风味和机域及成刈措施如下衣,详见《历量安全环境一体化管理体系内外部因亲、风险和机遇3。

风险应对措施机遇

1、建可对法律法规要求和其他要求识别

1、对相关法律法规要求及其他要

的滚动更新机制：促进产品和服务符合新标准'新

求识别不完整：

2,落实法律法规新要求.促进公司生产要求•有利于抢。市场.

2,没有及时落实新要求.

和服务合规.

体系要求得不到落实,工作标准开展体系学习和培训；

培养一批简体系用体系的人才.

低：借助办公系统（信息化平台）中的文件管

促进文件管理更正科学高效.

缺乏对体系文件的系统性管理。理功能，管好用好体系文件;

1、管理体系的要求得不到落实或

1、做好对军部门体系工作的指导和帮带:

4）询问单位识别了哪些风险和机落实旗最不高：促进科学合理安升工作,促进提

2、适时开展体系工作检查.督促何图整

遇？采取了哪些应对措施？应对2,风哙得不到有效抨制,发生事周体系工作效率.

改.

措施是否有效？件.

1、研发周期短可能导致史今的疏1、产品设计和研发的劲头更加

根桢体系必维.正规产品研发程序,管控

忽环他防涨,落实各项工作更加坚决：

产品研发环节,降低研发失败风险,提升

2,研发的新产品存在缺陷不使与2、完成生产和服务的标准和;®

产品研发以率'产品吸引力.

足消费者需求；识进一步提高；

1、产品质城管理措施有效，质

1、囱化场址管理体系要求末端落实：

圻控制水平得到支升：

1、有些生产环节的短量览督被忽2、投入更多人力物力用于质量监盘和检

2、提升产M合样率，降低生产

视或忽略：杳：

成本：

2,出现不合格品的概率增加.3、优化旗仪监督和检杳模式,提离信息

3、版及监督和检查健力进•步

化、智能化水平，进而提高效率.

提升.

-10-

1.提升处置突发小朴的健Zn

突发情况应急处置不当,膨响生加强对应令,方案预案的演练；

2、完善应急准备和响应方案

产和服务。评审应对风殴的措施的有效性。

颈案。

1、做好饰/保养、性能检刈,加强监控.

1、导致生产和服务皆活动哲停：

完善相关的应急预案并加强训练演练：提升生产和服务能力,处置向跟

2,产生不合格品的概率增大：

2,增加备用设施设备:能力.

3、可能引发安全问题.

3、定期组织设施设备巡检巡够.

严格落实发揩防控搭雁,进入因区需要进提商员工的自我防护意识；

1,影响生产和眼务活动，严重时行体温测量、簧看行程科、健康码,从中形成了1处贸新区病辘寻染的帅

可俺导致生产和服务停止；高风险地K返回人员需进行核酸检洲、隔炎疫情应急方案》,完怦了应对

2、影哨产品和服务的销售.离.公共卫生事件的呆障机制.拥有

了应对疫情防控的处罚蛭段.

加大公司基础设雁建设、更新投入.定期全面推进公司安全防护设地隹

带来安仝陛.出.易发安全事故.检查电线电路、设施设备、安防技防设族设・运用技术手段保证公司其工

等是否完好.及财产安全.

加大巡遂力收.保障应急物资数量充足.

火灾或其他安全事件不能及时处

防量完好,便于收用,开展应急演练和自提高应急处置和防灾制险能力.

曾导致人员伤亡、财产损失.

救互救调糅。

1、拓宽公司与社会的信息沟通

k相应羟费超支；渠道:

K响应环保政策,创新环保理念：

2、一定程度上分散生产和服务精2、改善员工生活工作环境：

2、加大人力、物力、财力、精力的投入:

力.3、胆行社会出任.树立公司良

好形於

1、容与导致环境污染,甚至髭对1、教百员工养成良好行为习惯.树立环

1.提升员工环保意识:

环境的主动污染：保意识：

2,形成环保文化.

2,工作St增加,轻视环保工作，2、开展环保贪传、设置环保标识.

-11-

环保措施钿不列落实.

8、目标及其实现的策划

1）询问单位目标在哪些职能层次1）公司及各部门设立侦度:安全环境年度目标，

6.2目

建立?

标及其

2）询问目标以何种形式建立，实2）目标主要依据公司决策层年度会议精神、上年生产和服务情况汇报，以召开会议讨论的形式建立,建立

实现的

现措施如何策划？目标的同时,时论制定实现目标的措施。

策划

3）询问单位目标的监测及实现情3）借助半年工作总结的时机，对年度目标进行评测，对于未能按计划完成的目标,制定科学可行的应对措

况？如有未丈现怙况，具体采取了施.必要时调蜗目标.

-12-

什么措施？是否有效？

9、资源

7.1资

1）询问单位人员、设施设备、监1）资源充足，能够满足过程运行环境。不能满足时，一般采取自购或自建方式获取资源,单位特有的知识

源

视测量、知识等资源是否充足？是主要包括：各岗位工作规范、各种作业指导手册、各类应急方案预案、研究成果、专利技术、故障汇编等。

7.1.1

否能满足过程运行环境？如有不各岗位工作规范、各种作业指导手册、各类应急方案预案、故障汇编等资料在各岗位工作现场都有存放，研

总则

足，如何解决？询问单位的知识主究成果、专利技术在行政办公室存放，需要时可以向该办公室索取，

7.1.6

要有哪些？如何获取？

公司的

2）询问单位有无需从外部获取的

知识2）单位有需要从外部获取的资源。主要是通过签订合同和依据法规制度控制.

资源？如有，如何控制？

10、能力质所管理方面，在各词位I：作规范中明确各询位的岗位任职（上岗）资格.结合岗前培训考核对员I：能力进

1）了解单位如何明确工作人员对行认证。

管理体系绩效和履行法律法规要安全和环境管理方面，学习并落实安全、环境相关法律法规要求和其他要求，使公司的场所、活动符合安全、

7.2蛇

求和其他要求等的能力？环境相关法律法规要求和其他要求.

力

2）公司内开展了2次体系培训，分别是：3月6日《质量管理体系要求》讲解，7月9日£体系思维在日

2）询问单位针对管理体系开展了

常工作中的应用》讲课交流.8月S日邀请XX认证中心XXX老师来公司讲课。结合质粒提升活动进行了1

哪些培训工作？效果如何？

次体系知识考核，参考员工均及格。

11、意识

1）通过宜贯，让员工知道公司的质量安全环境方针（综合施策，科学管理：精益求精，追求卓越；注重安

1）了解单位是如何确保工作人员

全，关爱健康：保护环境，绿色发展：惊防为主，持续改进）、公司的质世安全环境目标、公司的质量安全

知晓方针、目标、风险及控制措施、

7.3意环境文化.0匚参与《安全风险分析防控方案》的制定,r解公司主要风险点及其控制措施.通过表扬先进、

对管理体系有效性的贡献及益处、

识批评薄后，让员工知道对管理体系有效性的贡献及益处。坚决查处违法违规行为，让员工知道不符合管理体

不符合管理体系要求和法规及其

系要求和法规及其规定要求后果。通过每季度的健康教育、季节性疾病预防宣传教育，让员工知道常见疾病

规定要求后果、质量:安全环境文

的预防措施，另外给在噪弯、粉尘环境下匚作的人协配发防护耳罩、防尘面罩，保护员1：健康.

化、自我健康保护等事项的?

-13-

2）向同单位人员目附的意识状况

2）目前单位员工质量意识、安全意识较强，环保意识有待提升。

如何？

12、信息交流

1）信息交流的渠道主要有：会议、电话、对讲、云办公系统收发文、公司卷箱收发文、传真、布置工作，

1）了解单位信息交流的渠道主要

当面交流、日常谈话等.

7.4芍有哪些?

息交流2）与生产和服务有关的信息,主要通过会议、电话、传真和0A发文让工作人员知晓（若工作人员不知晓，

2）询问单位如何确保匚作人员都

则无法继续开展工作）。其他信息，主要通过逐级传达的方式让工作人员知晓，工作人员不在位时通过手机

能够获得所需信息？

简要传达.对一些必须让工作人力知道的事项，通过上级网访的方式，抽查部分员工，询保信息己传达”

13、监视、潴・、分析和评价绩效

1）通过查阅过程文件，审查各项I：作是否正常运行：通过查看各场所秩序，审查各场所是否落实了体系要

1）了解单位如何评价质量安全环

求；通过与工作人员交流，了解体系运行情况、人员意识情况、职员落实情况：将以上结果汇总，定性评价

境绩效.以及确定的