城市轨道交通运营安全隐患排查明细表

PAGE1城市轨道交通运营安全隐患排查明细表排查项目序号排查子项排查内容检查资料安全生产管理1安全生产管理机构和人员1.安全生产管理机构建立情况2.安全生产管理人员配备情况1.安全生产管理机构建立文件2.安全工作例会会议纪要3.安全生产管理机构人员编制及名单2安全生产责任制1.各级安全生产责任制建设情况2.各级安全生产责任制落实情况1.各部门安全生产责任制文件2.安全生产责任书文件3.安全生产责任制考核和奖惩制度文件4.员工安全生产责任制考核、奖惩及其公告情况3安全生产管理制度1.安全生产管理制度建设情况2.安全生产管理制度落实情况3.对安全生产法规和管理制度掌握情况4.对各岗位安全生产管理规定掌握情况1.安全生产法律、法规、标准的宣传培训记录2.安全生产例会、安全事故责任追究制度、安全突发事件报告制度3.安全管理制度复查、修订要求文件4.对可燃物品安全使用管理规定5.主要岗位安全生产管理规定文件4安全生产目标管理1.企业安全生产工作方针、目标制定及层层分解情况2.企业安全生产年度规划制定情况3.企业安全生产目标考核情况1.各级部门安全生产工作方针目标文件2.年度计划和年度专项安全活动方案文件3.安全生产目标考核和奖惩办法文件4.年度安全生产目标完成考核、奖惩兑现记录5安全生产经费投入1.安全生产经费投入情况2.安全生产经费管理情况3.安全生产经费专款专用情况1.安全生产费用提出和使用管理制度文件2.安全生产经费使用台账及相关记录3.安全生产经费投入的监督检查记录、经费使用统计文件6安全隐患管理1.风险源辨识和控制情况，包括风险源有害因素辨识情况、员工对重大风险源有害因素、防范措施、事故应急措施掌握情况2.重大风险源、安全隐患上报备案、建档情况3.安全隐患排查工作情况4.安全隐患治理情况1.风险源辨识管理文件2.重大风险源备案记录3.风险源控制和有害因素辨识管理文件4.安全隐患排查方案文件及安全隐患排查记录5.安全隐患治理工作计划文件、排查出的安全隐患整改治理方案文件6.安全隐患治理台账和档案及相关记录7.安全隐患治理情况统计分析报告或相关记录7安全检查情况1.安全检查制度建设、落实情况2.运营安全保护区管理情况1.安全生产监督检查制度文本2.安全生产检查记录3.安全保护区安全检查、日常巡查方案及记录行车组织管理1列车运行调度以及车站、车辆基地行车组织1.行车组织管理层次架构情况2.行车值班主任及行车、电力、环控等调度员对工作职责熟悉情况3.正常和非正常情况行车组织管理情况4.列车驾驶员操作规范情况5.调车作业组织情况6.施工检修组织管理情况1.正常和非正常情况下行车组织方案文本2.调车作业方案文件3.施工检修管理规则文件4.行车日志客运组织管理1客运组织管理1.车站客流组织情况2.车站客运服务标识情况1.车站技术管理文件2.车站客流组织管理文件2客运组织服务1.客运服务标准建设情况2.投诉受理机构、人员设置以及处理情况3.服务质量考核管理情况4.客运服务指标达标情况1.服务质量管理文件2.票务管理文件3.乘客投诉受理管理文件车辆及车辆基地管理1车辆运用与维护1.设备配置及使用情况2.型式和例行试验情况3.维检修情况4.常见故障情况1.用户需求书2.技术建议书3.技术规格书4.操作规程5.型式和例行试验报告6.维检修手册或规程7.故障统计分析报告或记录2车辆基地管理1.车辆检修设备使用管理情况2.车辆基地周界围蔽设施情况1.车辆基地运行管理文件2.车辆检修设备台账、操作手册设备系统管理1供电系统1.设备配置及使用情况2.常见故障情况3.维检修情况4.杂散电流防护情况1.设备清单2.用户需求书3.技术建议书4.技术规格书5.操作规程6.维检修手册或规程7.故障统计分析报告或记录8.供电质量报告2通信系统1.设备配置及使用情况2.常见故障情况3.维检修情况1.设备清单2.操作规程3.维检修手册或规程4.故障统计分析报告或记录3信号系统1.设备配置及使用情况2.安全认证情况3.维检修情况4.常见故障情况5.系统抗外界干扰能力1.设备清单2.用户需求书3.技术规格书4.操作规程5.维检修手册或规程6.维检修记录7.故障统计分析报告或记录8.安全认证报告4通风空调与采暖系统1.设备配置及使用情况2.维检修手册或规程3.维检修情况4.常见故障情况1.设备清单2.操作规程3.维检修手册或规程4.故障统计分析报告或记录5消防及给排水系统1.设备配置及使用情况2.消防部门验收情况3.维检修情况4.常见故障情况1.设备清单2.操作规程3.验收合格证明4.维检修手册或规程5.故障统计分析报告或记录6.消防验收文件6火灾自动报警系统1.设备配置及使用情况2.消防部门验收情况3.维检修情况4.常见故障情况1.设备清单2.用户需求书3.技术建议书4.技术规格书5.操作规程6.维检修手册或规程7.故障统计分析报告或记录8.消防验收文件7环境与设备监控系统1.设备配置及使用情况2.常见故障情况3.维检修情况1.设备清单2.操作规程3.维检修手册或规程4.故障统计分析报告或记录8自动售检票系统1.设备配置及使用情况2.常见故障情况3.维检修情况1.设备清单2.操作规程3.维检修手册或规程4.故障统计分析报告或记录9电梯和自动扶梯1.设备配置及使用情况2.常见故障情况3.维检修情况4.特种设备安全检验情况1.设备清单2.用户需求书3.技术建议书4.技术规格书5.操作规程6.维检修手册或规程7.故障统计分析报告或记录8.特种设备安全检验合格证10屏蔽门（安全门）系统1.设备配置及使用情况2.常见故障情况3.维检修情况1.设备清单2.操作规程3.维检修手册或规程4.故障统计分析报告或记录土建设施管理1轨道工程轨道、道岔、车档等结构安全检测、监测、维修情况1.养护管理制度文件2.安全检测和监测规程3.安全检测、监测记录4.定期养护计划及记录2路基工程路基结构强度、形变、沉降情况1.养护管理制度文件2.安全检测和监测规程3.安全检测、监测记录4.定期养护计划及记录3隧道、桥梁、车站建筑隧道、桥梁、车站建筑等设施结构安全检测、监测、维修情况1.养护管理制度文件2.安全检测和监测规程3.安全检测、监测记录4.定期养护计划及记录人员管理1管理人员安全教育培训1.安全教育培训制度及落实情况2.定期培训情况1.培训教育制度文件2.培训教育记录2特殊工种人员安全教育培训1.安全教育培训制度及落实情况2.持证上岗情况1.培训教育制度文本2.培训教育记录3.上岗证3普通员工安全教育培训1.安全教育培训制度及落实情况2.新员工岗前培训情况1.培训教育制度文件2.培训教育记录3.上岗证应急管理1应急队伍建设及应急装备1.应急专、兼职抢险队伍建设情况2.应急专业器材、设备配备情况1.应急专、兼职抢险队伍人员名单2.应急专业器材、设备人员清单及维修保养记录2应急预案1.运营突发事件应急预案情况2.自然灾害应急预案情况3.公共卫生事件应急预案情况4.社会安全事件应急预案情况1.运营突发事件应急预案文本2.自然灾害应急预案情况文本3.公共卫生事件应急预案文本4.社会安全事件应急预案文本3应急演练1.年度应急演练计划2.应急演练落实情况1.各类应急演练方案2.应急演练评估报告4大客流应急管理1.车站客流容纳能力情况2.高峰时期，线路客流强度、断面客流负荷情况3.应急情况交通疏散保障情况4.采取限流时，乘客告知情况5.大客流应急处置及演练情况1.运营日报、月报及年度路网运营统计分析报告2.高峰小时进站客流量统计数据3.线路运输能力设计资料4.车站客流容纳能力设计资料5.应急情况地面公共交通疏散方案6.限流等措施管理规定文本7.大客流应急处置程序8.大客流演练方案及评估报告公共安全防范管理1安全防控体系1.警务管理运作模式2.警地联动工作机制3.警务力量配备情况4.保安力量配备情况1.派出所、警务室管理职责、设置情况资料2.警地联动工作实施文件3.警务力量配备资料4.保安工作