隐患整改台账

隐患整改台账一、台账编制与使用规则1.编制依据本台账依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第10号）《工贸企业重大事故隐患判定标准》《危险化学品重大事故隐患判定标准》《建筑施工重大事故隐患判定标准》及各行业相关安全规范标准编制，符合监管部门对隐患排查治理闭环管理的要求。2.适用范围本台账适用于工贸、危化、建筑施工、交通运输、仓储物流等各类生产经营单位的隐患排查、分级判定、整改跟踪、验收销号、溯源分析全流程管理，可作为企业内部安全管理存档资料、监管部门执法检查备查资料、第三方安全诊断配套资料使用。3.使用要求（1）台账实行“谁排查、谁填报，谁整改、谁负责，谁验收、谁签字”的原则，所有数据需如实反映现场隐患情况，严禁虚报、瞒报、漏报隐患信息。（2）台账需安排专职安全管理人员负责动态更新，一般隐患排查后24小时内录入台账，重大隐患判定后1小时内录入台账，整改进度每周至少更新1次，验收完成后3个工作日内完成销号登记。（3）台账纸质版需由各责任环节人员手写签字确认，电子版需同步备份至企业安全管理系统或云存储平台，所有台账资料留存期限不低于3年，重大隐患相关台账资料需长期留存。（4）台账数据需与现场管控联动，对临近整改期限的隐患需提前3个工作日向责任单位下发整改提醒单，对逾期未整改的隐患立即下发督办单，同步落实考核问责，整改期间必须落实临时风险管控措施，严防隐患升级引发事故。二、基础信息登记模块2.1单位基本信息表字段名称填报内容（示例）填报要求单位名称XX市XX机械制造有限公司与营业执照一致统一社会信用代码913701XXXXX0012K与营业执照一致所属行业通用设备制造业对照《国民经济行业分类》填写注册地址XX市XX区XX街道XX路12号与营业执照一致生产经营地址XX市XX区XX工业园12号实际生产经营场所的详细地址法定代表人张XX联系电话：138XXXX1234安全分管负责人李XX（安全副总）联系电话：135XXXX6789安全管理机构负责人王XX（安环部主任）联系电话：136XXXX0123从业人员总数126人含劳务派遣、外包作业人员主要风险类别金属熔炼作业、有限空间（污水池、喷砂房）、高处作业、2t/h天然气锅炉、危化品（工业酒精、稀料）存储对照单位风险辨识清单填写核心风险上年度安全事故情况0起填写一般、较大、重大事故起数及伤亡情况序号责任层级姓名职务联系电话职责范围1公司级李XX安全副总135XXXX6789统筹全公司隐患排查治理工作，协调整改资源，审批重大隐患整改方案，组织重大隐患验收2部门级王XX安环部主任136XXXX0123牵头组织月度排查、专项排查，监督隐患整改进度，组织一般隐患验收，负责隐患台账管理，对接监管部门隐患上报工作3车间级刘XX机加工车间主任137XXXX4567组织本车间周检、日常巡检，落实本车间隐患整改实施，上报重大隐患，组织班组级隐患排查培训4班组级赵XX冲压班组班组长139XXXX8901落实班前班后隐患排查，当场整改现场即时隐患，上报无法立即整改的隐患，监督班组员工岗位隐患排查工作5岗位级孙XX冲压机床操作工131XXXX2345开展岗位班前、班中、班后隐患排查，整改岗位可处置隐患，上报无法处置的隐患，严格落实隐患整改期间的作业管控要求6保障级周XX设备维修组组长132XXXX6789负责设备类隐患的整改实施，定期开展设备安全附件检查维保，配合隐患验收工作3.1日常隐患排查记录表序号排查日期排查类型排查组织单位排查人员排查区域/部位隐患具体描述隐患图片附件编号排查人签字备注12024.3.12班组排查冲压一车间赵XX冲压一车间1号冲压机床工位1号冲压机床双手启动按钮右侧接触不良，按下后偶发无响应，存在设备误启动伤人风险；安全防护罩连接螺栓缺失1颗，作业时防护罩易位移HC-202403-001赵XX已当场通知设备维修组到场处置22024.3.15有限空间专项排查安环部王XX、第三方安全工程师张XX厂区西侧污水调节池污水调节池有限空间警示标识模糊不清，池口防护栏高度仅0.8m（不符合不低于1.2m的要求），未设置应急逃生梯，未配备便携式有毒有害气体检测仪、正压式呼吸器等应急器材HC-202403-002王XX已当场拉设警戒带禁止人员靠近，判定为重大隐患32024.3.18车间周检机加工车间刘XX机加工车间2号数控车床工位2号数控车床周边切削液渗漏，地面湿滑未设置防滑警示标识，存在人员滑倒摔伤风险；车床冷却系统喷口角度偏移，切削液易飞溅至作业人员面部HC-202403-003刘XX已当场清理渗漏切削液，设置临时警示标识42024.3.20消防专项排查安环部、行政部王XX、黄XX生产车间、办公楼消防系统生产车间东侧消防通道被闲置工装架、原材料堵塞，宽度仅0.9m（不符合不小于1.4m的要求）；办公楼三楼楼梯间应急照明故障，疏散指示标识安装高度2.2m（不符合不高于1m的要求）；2号车间3具干粉灭火器压力不足，已过检验有效期HC-202403-004王XX已当场通知行政部清空消防通道，限期整改消防设施隐患52024.3.20危化品专项排查安环部王XX、张XX厂区东南角危化品中转仓中转仓存储工业酒精1.2t，远超公司备案的0.5t存储限额；仓内未设置防爆型通风设施，电气线路为非防爆型，未设置消除人体静电装置HC-202403-005王XX已当场拉设警戒带，安排专人值守，判定为重大隐患说明：一般隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，判定必须严格对应国家及行业发布的重大隐患判定标准，不得随意降级或升级。序号隐患编号隐患描述判定依据（对应法规/标准条款）隐患等级判定人员判定日期签字1YH-202403-0011号冲压机床按钮接触不良、防护罩螺栓缺失《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2018第6.3.2条、《冲压车间安全生产通则》GB8176-2012第5.2.3条一般王XX2024.3.12王XX2YH-202403-002污水池警示标识模糊、防护栏不达标、无逃生梯及应急器材《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条第（二）项“有限空间作业场所未按规定设置警示标志、防护设施、应急救援器材，未落实作业审批制度的”重大李XX、王XX、张XX2024.3.15李XX、王XX、张XX3YH-202403-003数控车床地面湿滑、冷却系统喷口偏移《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999第4.10条、《建筑地面设计规范》GB50037-2013第6.0.2条一般王XX2024.3.18王XX4YH-202403-004消防通道堵塞、应急照明故障、灭火器过期《中华人民共和国消防法》第二十八条、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条一般王XX2024.3.20王XX5YH-202403-005危化品中转仓超量存储酒精、无防爆通风设施《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条第（三）项“危险化学品存储场所未按规定设置防火、防爆、通风等安全设施，超量、超品种储存危险化学品的”重大李XX、王XX、张XX2024.3.20李XX、王XX、张XX说明：一般隐患整改期限最长不超过7天，能够当场整改的必须当场整改；重大隐患整改期限原则上不超过30天，因工艺调整、设备采购等特殊情况需延期的，需由责任单位提交《隐患整改延期申请》，说明延期理由、延长时限、延期期间的管控措施，经单位主要负责人审批后报属地监管部门备案，延期最长不超过15天。序号隐患编号隐患等级整改责任单位第一责任人配合单位整改期限整改所需资源审批人审批日期1YH-202403-001一般设备维修组周XX冲压一车间2024.3.13前同型号启动按钮1个、M8螺栓2颗、维修人员1名王XX2024.3.122YH-202403-002重大安环部、基建组李XX行政部、污水处理组2024.3.25前反光有限空间警示标识3块、1.2m高不锈钢防护栏12米、不锈钢逃生梯1个、便携式四合一气体检测仪2台、正压式呼吸器2套，整改资金约1.2万元张XX（法定代表人）2024.3.153YH-202403-003一般设备维修组周XX机加工车间2024.3.20前密封胶1支、防滑警示标识2块、冷却系统调节配件1套王XX2024.3.184YH-202403-004一般行政部黄XX各车间2024.3.23前3具4kg干粉灭火器、LED应急照明2套、疏散指示标识3块，整改资金约0.12万元王XX2024.3.205YH-202403-005重大安环部、设备组李XX采购部、仓储部2024.3.30前防爆轴流风机2台、防爆电气线路改造材料1套、人体静电释放器1个，超量酒精转运费用、整改资金约3.8万元张XX2024.3.20说明：重大隐患整改进度需每日更新，一般隐患整改进度每3天更新1次，整改过程中出现新的问题影响整改进度的，需第一时间报送安全分管负责人协调解决，不得拖延隐瞒。序号隐患编号整改内容计划完成时间当前进展存在的问题临时管控措施更新日期跟踪人签字1YH-202403-0021.张贴合规有限空间警示标识；2.更换1.2m高防护栏；3.安装应急逃生梯；4.配备气体检测仪、呼吸器2024.3.252024.3.18更新：防护栏、逃生梯已定制完成，预计3月20日到场安装；警示标识已制作完成；应急器材已走采购流程，预计3月22日到货无污水池周边拉设红白警戒带，设置临时警示标识，禁止无关人员靠近；确需进入作业的必须经安全副总审批，落实双人监护，租用应急器材作业2024.3.18王XX2024.3.22更新：所有物料已全部到场，防护栏、逃生梯已安装完成，警示标识已张贴，应急器材已配备到位，待验收无保持原有管控措施至验收完成2024.3.22王XX2YH-202403-0051.转移超量0.7t酒精至有资质的危化品存储单位；2.完成仓内电气线路防爆改造；3.安装防爆通风设施、人体静电释放器；4.修订危化品存储管理制度，落实双人双锁管理2024.3.302024.3.23更新：超量酒精已全部转移完成，防爆改造材料已采购到场，预计3月27日完成改造无中转仓拉设警戒带，24小时专人值守，禁止无关人员进入，禁止携带火源、手机进入，每日2次检测仓内可燃气体浓度2024.3.23王XX说明：一般隐患由安环部管理人员+责任单位负责人联合验收，重大隐患需由单位主要负责人牵头，组织安全、技术、生产等部门人员及第三方安全专家联合验收，验收时需对照隐患原描述逐一核实整改情况，留存整改前后对比照片、测试记录等佐证材料，凡有一项整改内容未落实的，一律判定为不合格，重新下达整改要求。序号隐患编号隐患原描述整改完成情况说明整改后图片附件编号验收人员验收日期验收结果销号状态签字确认1YH-202403-0011号冲压机床右侧按钮接触不良，防护罩螺栓缺失1颗已更换全新启动按钮，测试100次均正常响应；防护罩已安装2颗M8螺栓固定，无位移情况HC-202403-001-1王XX、赵XX、周XX2024.3.13合格已销号王XX、赵XX、周XX2YH-202403-002污水池警示标识模糊、防护栏0.8m、无逃生梯、无应急器材已张贴3块符合《安全标志及其使用导则》GB2894要求的有限空间警示标识；防护栏更换为1.2m高不锈钢材质，安装牢固；池内加装3m长防滑逃生梯；现场配备2台便携式四合一气体检测仪、2套正压式呼吸器，放置在带锁专用柜内，明确专人保管HC-202403-002-1、002-2、002-3李XX、王XX、张XX2024.3.24合格已销号李XX、王XX、张XX3YH-202403-003数控车床地面湿滑、冷却系统喷口偏移已修复切削液渗漏部位，清理地面油污，张贴2块防滑警示标识；已调整冷却系统喷口角度，测试无飞溅情况HC-202403-003-1王XX、刘XX、周XX2024.3.19合格已销号王XX、刘XX、周XX4YH-202403-004消防通道堵塞、应急照明故障、灭火器过期已清空消防通道，测量宽度1.5m符合要求；已更换2套LED应急照明，断电测试可持续照明90分钟；已更换3具合格干粉灭火器，疏散指示标识已调整至距地面0.8m高度HC-202403-004-1王XX、黄XX2024.3.23合格已销号王XX、黄XX说明：重大隐患判定后1个工作日内必须上报属地应急管理及行业监管部门，上报内容包括隐患基本情况、风险评估结果、临时管控措施、整改计划，整改完成验收合格后1个工作日内上报销号申请及验收佐证材料，所有上报回执、文件需存入台账附件留存。序号隐患编号隐患名称隐患基本情况风险评估结果临时管控措施整改方案核心内容上报监管部门情况整改完成日期验收情况销号上报情况备注1YH-202403-002污水调节池有限空间作业场所安全设施缺失重大隐患厂区西侧200m³污水调节池，每季度需清淤作业1次，现场警示标识模糊、防护栏高度不足、无逃生梯、无应急救援器材可能发生人员坠落、硫化氢中毒、窒息事故，一旦发生事故易造成1-2人死亡，影响范围为污水处理区域拉设警戒带，设置临时警示标识，暂停所有污水池进入作业，确需作业的需经安全副总审批，落实双人监护，租用应急器材作业1.3月16日前完成警示标识制作、防护栏、逃生梯定制；2.3月20日前完成安装及标识张贴；3.3月22日前完成应急器材采购配备；4.3月24日组织验收2024.3.16上报XX区应急管理局基础科，回执编号AJ202403160012024.3.232024.3.24由公司安环部、第三方专家联合验收合格，出具验收报告2024.3.25上报XX区应急管理局申请销号，回执编号AJ20240325003，已完成销号备案整改后已组织污水处理组全员开展有限空间作业安全培训和应急演练2YH-202403-005危化品中转仓超量存储、无防爆设施重大隐患厂区东南角15㎡危化品中转仓，存储工业酒精1.2t，远超0.5t的备案存储限额，仓内无防爆通风设施、电气线路非防爆，酒精为甲类易燃液体，闪点12℃，易挥发形成爆炸性混合气体可能发生火灾、爆炸事故，一旦发生事故波及范围为周边50m内的库房、机加工车间，易造成3人以上死亡、直接经济损失500万元以上超量酒精已转移至有资质存储单位，中转仓拉设警戒带，24小时专人值守，禁止无关人员进入，每日2次检测仓内可燃气体浓度1.3月23日前完成超量酒精转移；2.3月27日前完成电气线路防爆改造、安装防爆通风设施和人体静电释放器；3.3月28日前修订存储管理制度，落实双人双锁管理；4.3月30日组织验收2024.3.21上报XX区应急管理局危化科，回执编号AJ202403210072024.3.272024.3.30由公司主要负责人、第三方危化品专家联合验收合格待上报销号已组织仓储、采购人员开展危化品存储管理专项培训说明：每季度末需对本季度排查发现的所有隐患开展溯源分析，对重复发生3次以上的同类型隐患、造成过未遂事件的隐患、重大隐患必须逐一开展根本原因分析，制定针对性的防范措施，避免同类隐患重复出现，防范措施落实情况需纳入下季度安全检查重点内容。序号隐患编号隐患类型发生频次根本原因分析针对性防范措施措施落实责任人落实期限验证情况备注1YH-202403-001设备设施类首次发生1.设备日常维护保养制度落实不到位，维修组每月维保仅检查传动部位，未将操作按钮、防护罩等安全附件纳入必检项；2.岗位操作工班前检查流于形式，未对安全附件有效性进行测试1.修订冲压机床维保清单，将操作按钮、安全防护罩、安全联锁等纳入必检项，每月维保后由安环部抽查验证；2.组织所有设备操作工开展岗位隐患排查培训，明确班前检查内容，每月开展1次岗位排查能力考核王XX、周XX2024.3.20前2024.3.19已完成维保清单修订，已组织32名设备操作工开展培训考核，合格率100%，已抽查3台冲压机床的维保记录，均按要求检查了安全附件，验证合格后续每季度开展一次设备维保情况专项检查2YH-202403-006人员行为类重复发生（近1年第3次）1.喷漆车间主任日常检查频次不足，对员工未佩戴防毒面具的违章行为仅口头警告，未落实绩效处罚，考核力度不足；2.原配发的防毒面具为橡胶材质，贴合度差，员工佩戴后呼吸不畅，不愿佩戴；3.员工对喷漆作业苯系物的职业危害认识不足，安全培训不到位1.修订现场违章作业考核制度，未按要求佩戴劳动防护用品的，第一次扣除当月绩效10%，第二次扣除20%，第三次停岗培训3天；2.采购15套符合GB2890要求的硅胶材质防毒面具，发放给喷漆车间员工，征求使用意见确保佩戴舒适；3.组织喷漆车间全员开展职业健康培训，讲解苯系物危害及防护要求，考核不合格不得上岗刘XX、王XX2024.3.30前2024.3.28已完成考核制度修订，已采购发放新的防毒面具，员工反馈佩戴舒适度良好，已组织12名喷漆员工开展培训考核，合格率100%，连续3天抽查未发现未佩戴防护用品的情况，验证合格后续每周抽查喷漆车间防护用品佩戴情况，每月开展一次职业健康再教育3YH-202403-002作业环境类首次发生1.有限空间日常排查责任落实不到位，污水处理组仅关注污水处理工艺运行，未对有限空间安全设施开展日常检查；2.安环部每季度的有限空间专项排查不细致，未对防护栏高度、应急器材配备情况进行逐一核实1.修订有限空间隐患排查清单，明确污水处理组每周检查安全设施完好性，安环部每半月抽查一次；2.对全厂所有有限空间开展一次全覆盖排查，建立有限空间管理台账，逐一明确管控责任人王XX、污水处理组组长2024.3.31前2024.3.30已完成有限空间排查清单修订，已完成全厂12处有限空间的全覆盖排查，更新了有限空间管理台账，明确了各点位管控责任人，验证合格后续每年开展一次有限空间专项辨识评估说明：每年12月底需开展年度隐患数据汇总分析，梳理隐患高发区域、高发类型、共性问题，将分析结果作为下年度安全投入、隐患排查计划、培训计划制定的核心依据，年度分析报告需报送单位主要负责人及各部门负责人。统计周期2023年1月1日-2023年12月31日隐患排查总次数合计1732次，其中：日常巡检1248次、班组排查312次、车间周检144次、公司月检12次、专项排查8次、上级部门检查6次、第三方机构诊断2次排查隐患总数合计426条，其中一般隐患421条、重大隐患5条整改完