某公司体系三层次文件表格

某公司体系三层次文件表格贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号：GZJG3J-3CC-2005版本：A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单序号记录表格名称1JL-01-01《文件发文登记表》2JL-01-02《文件收文登记表》3JL-01-03《管理体系文件汇总一览表》4JL-01-04《管理体系文件更改通知单》5JL-02-01《文件资料目录》6JL-03-01《__________环境因素清单》7JL-03-02《__________环境因素汇总评价表》8JL-03-03《__________重要环境因素清单》9JL-04-01《风险评价检查表》10JL-04-02《危险源与风险评价结果一览表》11JL-04-03《重大风险因素及其控制计划清单》12JL-04-04《危险源清单》13JL-04-05《重大危险源清单》14JL-05-01《质量/环境/职业健康安全检查记录》15JL-05-02《目标、指标一览表》16JL-06-01《法律、法规/规范、标准清单》17JL-07-01《内（外）部沟通记录》18JL-09-01《投标文件评审记录》19JL-09-02《合同评审记录》20JL-09-03《合同实施评审记录》21JL-09-04《工程回访计划》22JL-09-05《顾客满意度调查记录》23JL-09-06《工程合同登记表》24JL-10-01《培训计划》25JL-10-02《培训人员登记表》26JL-10-03《培训计划执行情况表》27JL-11-01《检测设备（施工机械）需用计划》28JL-11-02《检测设备、计量器具送检计划》39JL-11-03《检测（测量）设备台账》30JL-11-04《B类检测（测量）设备自检记录表》31JL-13-01《施工机械设备（检测设备）台账》32JL-13-02《施工机械设备技术状况鉴定表》33JL-13-03《_____年度施工机械设备维修保养计划》34JL-13-04《施工机械设备维修保养记录》35JL-13-05《_____年机械设备大修计划》36JL-14-01《供应厂商评价表》37JL-14-02《合格供应商花名册》38JL-14-03《材料采购计划》39JL-14-04《物资采购登记台账》40JL-14-05《物资验收记录》41JL-15-01《开工报告》42JL-15-02《竣工报告》43JL-15-03《图纸会审记录》44JL-15-04《质量/环境/安全/技术交底记录》45JL-15-05《技术（工作）联系单》46JL-15-06《工程技术签证单》47JL-15-07《年月生产计划表》48JL-15-08《生产计划执行情况报表》49JL-15-09《工程供方考核登记表》50JL-15-10《合格工程供方名册》51JL-15-11《劳务需用计划表》52JL-15-12《劳务供方考核登记表》53JL-15-13《合格劳务供方登记表》54JL-15-14《施工日记》（单独装订成册）55JL-16-01《水（电）量消耗节超情况报表》56JL-16-02《材料消耗节超情况表》57JL-17-01《化学危险品登记台账》58JL-17-02《再利用固体废弃物台账》59JL-18-01《废弃物清单及处理记录》60JL-20-01《重大危险源控制方式一览表》61JL-20-02《重要环境因素控制方式一览表》62JL-21第三建筑工程公司《建筑施工安全管理资料》（单独成套）63JL-22-01《劳保用品发放记录》64JL-24-01《不符合通知单》65JL-24-02《纠正/预防措施记录》66JL-27-01《对相关方环境和职业健康安全的要求》67JL-27-02《重点施加影响相关方一览表》68JL-28-01《内部审核计划》69JL-28-02《审核检查表》70JL-28-03《会议纪要》71JL-28-04《不符合报告》72JL-28-05《内部审核报告》73JL-29-01《管理评审计划》74JL-29-02《管理评审报告》75JL-30-01《数据分析应用记录》某公司体系三层次文件表格JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制表：序号文件名称文件号收文单位日期签收人备注1关于做好“五一”黄金周期间安全生产的紧急通知黔建三发[2006]25号说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：序号文件名称文件号来文单位日期备注说明：本表适用于公司各部门和项目部。某公司体系三层次文件表格JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门：制表：序号文件名称版次状态数量（套）其中备注编号修改次发出回收销毁余存说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门：审批：记录人：文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期备注版本修改次版本修改次说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。某公司体系三层次文件表格JL-02-01文件资料目录单位（部门）：编号文件资料名称份数备注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。JL-03-01环境因素清单编制单位：编制：审批：日期：序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注JL-03-02环境因素汇总评价表编号：序号活动、产品或服务环境因素各项评分Σn是否重要环境因素ABCDEF编制单位：编制：审批：日期：JL-03-03重要环境因素清单编号：序号活动、产品或服务重要环境因素环境影响时态/状态控制方式备注编制单位：编制：审批：日期：JL-04-01风险评价检查表填制单位：序号作业活动危险因素可能导致的事故是否为重大危险因素初步评价现行的控制措施审核：填写：日期：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别备注LECD部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现有控制措施（a～f）备注审核人：批准人：批准日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。JL-04-04危险源清单序号活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注编制：审核：批准：编制日期：某公司体系三层次文件表格JL-04-05重大危险源清单序号活动、产品或服务重大危险源可能产生的后果控制方法责任部门备注编制：审核：批准：日期：某公司体系三层次文件表格JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录日期：项目名称检查内容存在问题整改要求整改措施项目负责人检查人员复查结果复查人复查时间说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。某公司体系三层次文件表格JL-05-02目标、指标一览表编制：审批：编制日期：序号公司目标部（室）目标项目部目标目标时限责任人备注JL-06-01法律、法规/规范、标准清单登记部门：登记人：序号名称编号数量使用单位（个人）登记日期备注说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。某公司体系三层次文件表格JL-07-01内（外）部沟通记录记录单位：记录人：编号：沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内容反馈意见处理措施结果复查说明：1）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题。2）适用于公司各部门和项目部。JL-09-01投标文件评审记录投标工程名称建设单位评审人员姓名职务职称姓名职务职称评审内容招标文件要求响应情况投标书制作：响应（）、不响应（）投标报价______万元：合理（）、不合理（）、有调整提高机会（）工期天：合理（）、可调整（）、不合理（）质量等级：满足（）、不满足（）资源保证：满足（）、需调整（）、不明确（）环境/职业健康安全保证：满足（）、不满足（）法律法规、规范标准符合性：符合（）、不符合（）承包范围明确度：明确（）、需调整（）、不明确（）评审结论符合（）基本符合（）不符合说明：本表由经营部负责评审建档。日期：年月日JL-09-02（共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：工程名称合同类别评审时间参加评审人员姓名职务职称姓名职务签名评审内容工程概况（工程名称、结构、建筑面积、包括主要质量/环境/职业健康安全要求、工期、工程造价、承包方式等）评审意见合同内容是否清楚各项条款是否可接受合同是否还存在争议备注说明：1）字迹清楚,有具体内容，由经营部负责人审核，分管领导审批。2）合同评审由公司经营部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档管理。4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录工程质量/环境/职业健康工期保证措施审批人： 审核：记录：评审日期：

JL-09-03合同实施评审记录建设单位：工程名称评审时间参加评审人员姓名职务职称姓名职务职称会议内容（评审合同实施情况）存在的问题改进措施项目负责人记录人说明：本表由项目部负责组织填写。某公司体系三层次文件表格JL-09-04工程回访计划序号工程名称竣工日期竣工面积保修内容计划回访时间编制：审核：某公司体系三层次文件表格JL-09-05顾客满意度调查记录审核：记录：编号：建设单位施工单位工程名称调查方式调查人员调查日期顾客满意调查记录顾客投诉或建议内容纠正措施纠正复查情况复查人：说明：1）顾客满意度调查由公司经营部负责，项目部配合实施。2）由经营部负责人审核，及时向管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。某公司体系三层次文件表格JL-09-06工程合同登记表制表：序号工程名称结构类型层数建筑面积合同造价工程地点签订日期联系人合同开竣工日期备注说明：本表由公司经营部负责填写，经营部负责人审核。某公司体系三层次文件表格JL-10-01培训计划编制单位：批准：制表：日期：年月日序号培训项目人数培训目的要求培训范围培训类型培训时间培训情况JL-10-02培训人员登记表登记单位： 登记人： 登记日期：年月日序号姓名性别职务(工种)培训方式培训时间培训单位培训内容持证情况说明：1.本表由主持培训部门填写。2.持证是指特种作业证、职称证、上岗证等。JL-10-03培训计划执行情况表制表单位：审核：制表：填表日期：年月日序号培训班或培训内容培训方式培训人数培训单位培训日期培训考核方式说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。某公司体系三层次文件表格JL-11-01检测设备（施工机械）需用计划项目名称：序号设备名称规格型号数量（台）技术要求需用时间备注批准/日期：审核/日期：编制/日期：说明：本表由项目施工员编制，项目技术负责人审核报项目经理审批。JL-11-02检测设备、计量器具送检计划送检单位：制表：审批：日期：序号设备名称规格型号设备编号类别检验周期安排送检日期备注说明：由项目部机管员负责编制送检计划，检验周期根据检定报告。有项目经理审批。某公司体系三层次文件表格JL-11-03检测（测量）设备台账（）类编制单位：制表：审核：年月日序号设备名称规格型号单位数量自编号使用单位备注说明：已封存和待检设备要在备注栏注明JL-11-04B类检测（测量）设备自检记录表编制单位：编号：设备编号设备名称检测要求检测结果检测用工具检测人员检测日期备注某公司体系三层次文件表格JL-13-01施工机械设备（检测设备）台账统一编号类别名称规格型号生产厂家购置日期价格检定周期检定记录备注年年年编制单位：制表：审核：年月日说明：1、“A”类设备报工程管理部备案。某公司体系三层次文件表格JL-13-02施工机械设备技术状况鉴定表鉴定单位：使用单位：鉴定日期：年月日设备名称规格型号编号技术状况鉴定意见审批意见审批人鉴定人机管员说明：1、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的依据；2、技术状况内容包括：机械性能、运行状态、完好成度等；3、审批意见：由项目技术负责人审批，是否同意使用，有什么要求等。某公司体系三层次文件表格JL-13-03年度施工机械设备维修保养计划序号统一编号及类型设备名称规格型号维修、保养责任人维修、保养内容时间安排执行情况编制单位：制表：审核：审批：年月日说明：1、由项目机管员制表，项目技术负责人审核，项目经理审批；2、维修、保养责任人：维修、保养负责人或主要维修人；3、维修、保养后应有记录并填写《施工机械设备维修保养记录》。某公司体系三层次文件表格JL-13-04施工机械设备维修保养记录维修单位：制表：日期：年月日设备名称规格型号编号维修保养前技术状况维修保养内容验收意见审核人责任人验收人说明：1、维修保养由使用单位负责，机管员编制维修保养计划，并组织实施；2、本记录由项目负责人审核，责任人为维修人员，验收人为机管员；3、维修保养分日常保养和定期维修保养，定期维修保养应根据设备使用情况，由机管员决定或经鉴定后，编制维修保养计划。某公司体系三层次文件表格JL-13-05年机械设备大修计划编制单位：审批：审核：制表：编制日期：年月日序号编号名称规格型号设备类别上次修理时间计划修理时间修理类别备注一季二季三季四季说明：1、本表一式两份，工程管理部和项目部各保存一份。2、由项目部编制，项目技术负责人或项目经理审核，报工程管理部备案，主管经理审批。3、工程管理部要对项目部修理计划执行情况进行监督、检查、并作好记录。某公司体系三层次文件表格JL-14-01供应厂商评价表供应厂（商）名称联系电话邮编企业性质联系业务人通讯地址主要采购业务范围材料名称规格（型号、牌号）生产厂家质量等级供货方式备注资质信誉质量证明文件评定意见审核人考核人考核单位：考核日期：年月日说明：1）每表只填写一个考核单位；2）供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；3）评价意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。某公司体系三层次文件表格JL-14-02合格供应商花名册使用单位：编制：审批：序号供应商名称提供主要物资法人代表地址电话号码说明：由项目材料员负责填写，项目经理审批。一式两份报公司工程管理部备案，以便资源共享。某公司体系三层次文件表格JL-14-03材料采购计划工程名称：序号材料名称规格型号单位数量需用时间质量要求审批：制表：编制日期：年月日某公司体系三层次文件表格JL-14-04物资采购登记台账施工项目物资名称规格型号登记年摘要单位单价收入发出结存质量状况备注说明：1.本表由项目部材料员（库管员）负责填写，要求按物资种类分类登记。2.要求实物和台账相符。JL-14-05物资验收记录项目名称：制表：编号：验收日期物资名称型号规格数量生产厂家出厂合格证日期外观检查验收意见试验报告备注日期结果说明：各类物资（材料）分类别填写。某公司体系三层次文件表格JL-15-01开工报告填报单位：填报日期：年月日建设单位施工单位工程名称工程地点建筑面积结构及层数设计单位工程总造价工程内容及开工条件简要说明：建设单位意见：监理单位意见：计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日建设单位监理单位施工单位（公章）现场代表：（签名）（公章）监理工程师：（签名）（公章）项目负责人：（签名）说明：可使用监理单位提供的开工报告。JL-15-02竣工报告填报单位：填报人：建设单位施工单位工程名称工程地点建筑面积工程造价计划开工日期实际开工日期计划竣工日期实际竣工日期计划工作日数实际工作日数竣工情况说明竣工工程内容及质量评定：监理单位意见：建设单位意见：施工单位监理单位建设单位（公章）项目负责人：年月日（公章）现场总监：年月日（公章）现场代表：年月日说明：1）竣工工程内容是指工程合同规定或实际工程。2）工程质量评定是指该工程的总体质量评定等级及分部质量评定等级。3）竣工报告内容必须与实际完工情况相符合。4）可使用监理提供的竣工报告。JL-15-03图纸会审记录记录人：会审日期：年月日工程名称会审地点结构形式建筑面积建设单位监理单位设计单位施工单位参加会审人员签名设计单位建设单位监理单位施工单位会审内容及问题图纸会审内容见附页：说明：如建设单位印发正式会审记录，可不使用本表。JL-15-04质量/环境/安全/技术交底记录编制：工程名称交底时间分部工程名称交底地点施工班组交底内容交底人签名接受交底人签名项目经理部技术负责人签名说明：交底内容及要求可另附页。JL-15-05技术（工作）联系单工程名称：日期：年月日建设单位施工单位监理单位设计单位联系内容：项目技术负责人：（加盖项目章）年月日回复意见建设单位（签章）年月日监理单位（签章）年月日设计单位（签章）年月日JL-15-06工程技术签证单施工单位：日期：年月日单位工程名称项目技术负责人分项分部工程名称施工员签证工程内容审核意见审核人：日期：年月日说明：1、一式三份，施工单位、监理（建设）单位、施工单位各保存一份。某公司体系三层次文件表格JL-15-07_______年____月生产计划表工程名称：审批：编制：编制日期：年月日序号分部分项工程内容工作量施工形象进度备注说明：1.生产计划由施工单位（项目部）根据合同工期和施工进度要求进行编制。2.编制时间是当月的下旬编制下月的生产计划。3.由项目经理审批。某公司体系三层次文件表格JL-15-08生产计划执行情况报表填报单位：审核：填表：填报日期：年月日计划完成产值（万元）实际完成产值（万元）完成计划百分比％未完成计划原因采取措施备注说明：1）本表根据生产计划填写，由项目经理审核，项目部保存备查。JL-15-09工程供方考核登记表考核单位：考核日期：年月日企业名称单位地址企业性质经营范围法人代表联系电话拟分包的工程技术力量状况施工机械设备状况以往工作业绩工程名称建设单位开竣工时间工程地点质量情况评审意见审核人考核人说明：由项目部负责考核，表内填不完的内容和相关证明材料附后。本表由项目部保存备查。某公司体系三层次文件表格JL-15-10合格工程供方名册审核人：制表：序号合格分包方名称分包工程名称联系人电话备注说明：1）本表根据工程分承包方考核记录填写，由项目部负责编制，项目经理审核。报公司经营部备案。2）合格工程分包方，各项目部可共享，不要重复考核。某公司体系三层次文件表格JL-15-11劳务需用计划表工程名称需用劳务专业工种需用劳务人数计划用工日期审批意见：审批：制表：日期：年月日说明：本表由项目部根据实际用工需用编制填写，报项目经理审批。JL-15-12劳务供方考核登记表考核人：日期：年月日项目部名称劳务班组名称从事何种劳务考核内容曾经从事过的劳务业绩合作经历评价考核评审意见签字（章）：年月日说明：由项目部负责考核并填写，项目经理审批。某公司体系三层次文件表格JL-15-13合格劳务供方登记表制表：审核：日期：年月日序号分包责任人姓名总人数其中所在项目部进场时间退场时间是否签定合同备注说明：本表由项目部负责填写，项目经理审核。某公司体系三层次文件表格JL-16-01水（电）量消耗节超情况报表填报部门：月份能源类别计划实际超用（+）节约（-）备注水电气水电气水电气水电气负责人：制表：年月日JL-16-02材料消耗节超情况表填报部门：时间：年月日序号材料名称规格型号单位计划数量实际消耗节约用量超用量备注部门负责人：制表：JL-17-01化学危险品登记台帐工程名称：序号物品名称数量存放地点存放日期备注制表人：年月日JL-17-02再利用固体废弃物台帐日期废弃物种类数量处置方法备注制表：年月日JL-18-01废弃物清单及处理记录填写部门：日期废弃物种类排放量处置办法统计人审批人备注制表：年月日某公司体系三层次文件表格JL-20-01重大危险源控制方式一览表部门/单位：填表人：填表日期：序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现有控制措施（a～f）备注审核人：批准人：批准日期：注：a.制定目标、指标管理方案；b.制定管理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现有措施。JL-20-02重要环境因素控制方式一览表编制单位：序号活动、产品或服务重要环境因素环境影响时态/状态控制方式备注编制：审批：日期：JL-22-01劳保用品发放记录序号劳保用品名称单位发放数量领用部门或人发放日期备注制表：负责人：日期：JL-24-01不符合通知单检查单位：通知时间：年月日部门（项目）名称不符合描述存在的问题产生的原因纠正措施处理结果复查结论复查时间检查人复查人员说明：1、栏内填写内容多，可另页附表后。JL-24-02纠正/预防措施记录编号：工程名称工程项目负责人不符合描述：纠正/预防措施整改结果整改人：日期：验证结果验证人：日期：某公司体系三层次文件表格JL-27-01对相关方环境和职业健康安全的要求序号相关方环境因素要求职业健康安全要求责任部门备注填写单位：编制：年月日JL-27-02重点施加影响相关方一览表填写单位：序号相关方需施加的影响列入时间备注填写：批准：日期：某公司体系三层次文件表格JL-28-01内部审核计划（第版）