工程管理-物资采购供应管理实施细则

物资采购供应管理实施细则

目录

物资采购供应管理实施细则.........................................................................1

物资采购供应管理实施细则........................................................................2

1.目的和适用范围..............................................................................2

2.定义........................................................................................2

3.管理职责....................................................................................2

4.物资采购供应管理内容及要求..................................................................3

5.记录.........................................................................................10

物资管理管理目录................................................................................10

3、采购方式：分项目部自购、分公司集采、采购中心统购。..........................................13

材料采购询价单..................................................................................14

物资进场检验表..................................................................................21

分包材料员授权委托书............................................................................23

计划编制、审批流程..............................................................................27

项目工程材料计划编制流程.......................................................................27

分公司集中采购电商平台操作流程..................................................................28

物资结算流程....................................................................................29

物资采购供应管理实施细则

1.目的和适用范围

1.1.为更好的规范卓越郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目的物资采购管理行为，

持续降低物资采购成本，高效地完成项目推进所必需的各项物资采购任务，根据公司各项物资

采购管理规定及中冶电商采购平台运作要求，结合项目实际，特制定本细则。

1.2.本细则适用卓越郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目中.各项物资采购管理工

作，由中原新柳沟片区便民服务中心项目部物资管理部负责解释。

2.定义

2.：.物资：指构成建筑工程实体的原材料、机械设备、或辅助构成工程实体的周转材料、工机

具、燃油料，及员工的安全防护用品、劳动防护用品。

2.2.主要物资：指对工程的质量安全或员工的职业健康存有重大影响的或占公司材料消耗成本

权重较大的物资。主要物资包括钢材、商品玲、水泥、弓缆、涂料、高强螺栓、焊接材料、防

水材料、阀门及钢制管件。

2.3.一般物资：除主要物资以外的其它材料如周转材料、砖瓦砂石、五金电器、劳与用品等为

一般物资。

2.4.周转材料：指有助于建筑产品的形成且能够多次应用于施工生产，但不构成产品实体的各

种材料。周转材料包括钢模板、跳板、钢板桩、支模钢管、钢制脚手架、门型架、胎架、路基

箱、安全网、道木及各种卡扣件等。

2.5.统购：指构成建筑工程实体的钢材等。主要工程材料由公司采购中心集中采购供应，并办

理付款结算。包括构成工程实体的钢材、涂料、焊接材料、高强螺栓、阀门和管件.

2.6.自购：指非统购物资及经公司采购中心授权的部分统购物资分公司集中采购供应，并办理

付款结算。自购材料包括统购材料以外的工程材料。

甲供：指业主提供材料，定期进行内外结算。

3.管理职责

3.1.保证项目部在中冶电商采购平台及公司物资供应链业务管理信息系统上有效运行并接受

考核管理。

3.2.及时督促与协助项目合同预算部编报物资需用计划。

3.3.开发、评价和推荐本项目所需的合格供方准入中冶弓商采购平台，参与材料的采购招标或

询价，并确认中标价格。

3.4.组织经采购中心授权的统购材料和自购材料的招标或询价采购。

3.5.物资采购合同的报审；建立自购物资采购合同管理台帐。

3.6.定期考核合格供方的供应业绩，并将考核结果上报分公司物资部。

3二.根据物资采购文件，组织对进场物资的验收并记录.

3.8.现场物资的入库验收、领用控制和库存盘点，并及时编报有关报表。

3.9.分包单位材料员的授权备案及领用材料的控制管理。

3.10.周转材料的采购及使用管理。

3.11.现场物资的标识及可追溯性管理。

3.：2.不合格物资的报告和处置。

3.13.及时搜集和识别项目所在地政府主管部门发布的材料管理的法规信息并组织实施。

4.物资采购供应管理内容及要求

4.1.计划管理

4.1.1,配合项目合同预算部做好物资需用计划表的编制，明确需用物资的技术标准、工程管理

部位、计量方式、预算编号等。

4.：.2.保证需用计划的准确性以及审核手续齐全，需用计划由项目部材料员、预算员、合同预

算部长、项目经理/项目副经理签字确认有效。

4.3.根据项目部提出的物资需用计划在中冶电商采购千台上做好物资采购计划的编制、报审

及跟进。

4.2.采购管理

4.2.1.统购材料采购管理

统购材料由公司采购中心负责招标采购,项目物资部及时跟进，并做好物资的入库验收手续，

记录并编制有关报表。

4.2.2.分公司集中采购/项目自购材料采购管理

项目物资部在中冶电商采购平台提交的采购计划经公司采购中心计划分交由分公司集中采购

/项目部自行采购的部分材料物资在中冶电商平台上按以下采购流程和管理制度进行采购。

4.2.2.1.供应商选择

物资采购应在采购电子商务平台上选择合格供应商（公开招标采购的除外）；如需邀请采购电

子商务平台以外的供应商参与报价，项目物资部应向供应商联系分公司物资部应先办理供应商准

入的审批手续，办理准入的供应商需提供企业法人营业执照、组织机构代码证、纳税人识别证、

准入承诺书、法人授权委托书、法人身份证、质量管理低系认证书等资质文件。

分公司物资管理部/项目物资管理部在选择供应商时应按照“五个优先”的原则选择与实

际采购业务相匹配的合格供应商（即优先选择评价等级高的供应商：优先选择项目实施地近处

的供应商；优先选择制造商；优先选择注册资金大的供应商；优先选择缴纳投标保证金的供应

商）。

分公司物资管理部/项目物资管理部在选择供应商时，应根据采购金额的不同选择合适数

量的供应商参与报价：

a）原则上采购金额100万元以内的采购行为，参与报价的有效供应商不少于4家；

b）原则上采购金额100万元及以上的采购行为，参与报价的有效供应商不少于6家；

c）若最终参与报价的有效供应商数量不能满足要求，分公司物资部/项目物资部在拟定采购

结果时须予以说明。

4.2.2.2.采购方式选择

分公司物资管理部/项目物资管理部应根据采购金额及物资特性选择以下合理妁采购方式:

a）询价采购：原则上采购品种比较零星或供货周期较短的物资，可采用询价采购。

b）招标采购：原则上对没计、性能有相应要求的大宗物资，在具备条件下应进行招标采

购。

c）竞价采购：原则上对三经定型或统一技术标准的通用物资，在具备条件下应进行竞价

采购。

C1）其它采购方式：单一来源采购或业主指定供应商等采购方式，应在出示相关证明资料

后经项目部负责人审批并报分公司物资部或采购中心备案。

4.2.2.3.采购过程控制

（1）询价书（招标文件）

询价书（招标文件）编制完成后，分公司物资部/项目物资部须通过采购电子商务平台及

时发布询价通知（招标通知），通知供应商参与报价。

（2）报价管理

a）供应商报价应通过采购电子商务平台进行网上报价。

b）供应商进行网上报价时，分公司物资部/项目物资部可通过查询采购（招标）进展掌握

供应商实时报价进展。在报价时间截止后，才能对供应商报价进行报价揭示（开标），报价截止

时间一经确定便不允许修改。

c）在报价揭示（开标）前，供应商可对其报价进行多次修改，报价揭示（开标）后不

允许修改报价。

（3）采购比价与议价

a）根据采购（招标）比价的结果，分公司物资部/项目物资部应与采购候选方进行采

购议价，确保采购单价合理。

b）原则上采购候选方指采购比价中最低报价和次低报价供应商或招标比价中综合评分

前三位的供应商。

（4）采购结果

a）采取询价采购方式的，由分公司物资管理部/项目物资管理部按照“比质比价”的原

则，拟定采购结果并报公司确认。

b）采取招标采购方式的，由分公司物资管理部/项3物资管理部成立专项招标评标小组

进行综合评比，拟定采购结果并报公司确认。

c）采取竞价采购方式的，由分公司物资管理部/项目物资管理部按照“总价最低中标”的

原则，拟定采购结果并报公司确认。供应商最终报价相同时，按报价时间先后确定排名次序。

对存在报价缺项的供应商，缺项部分取其余竞价供应商同项报价的平均报价作为其缺项部分报

价并计入总价进行评比；若中标单位存在报价缺项，其缺项部分不计入当次采购。

（5）采购结果审批

a）采购金额在100万元以下的采购行为由项目部负责人、分公司物资管理部、采购中心

审批。

b）采购金额在100万元及以上且在500万元以下的采购行为经项目部负责人、分公司

物资管理部、采购中心审核后报公司分管领导审批。

c）采购金额在500万元及以上的采购行为经各项目部单位负责人、分公司物资管理部、

采购中心审核后报公司分管领导及总经理审批。

d）采购金额在100万元及以上的采购行为须经公司党群工作部、审计部联合审核；采购

金额在100万元以下的采购行为由公司党群工作部、审计部随机抽查审核。采购结果须通过

采购电子商务平台进行审批，并及时发布。采购结果不能满足实际采购需要的，可废止本次采

购行为；采购结果废止须按规定程序进行审批。

（6）合同管理

分公司物资管理部、项目部根据采购结果编制采购合同，所有采购合同均须采用公司标准

模板合同。

（7）合同会审管理

a）分公司物资管理部/项目物资管理部采购金额在100万元以下的采购合同，须经公司采购

中心、法律事务部、合同预算部等部门评审。

b）分公司物资管理部/项目物资管理部采购金额在100万元及以上且在500万元以

下的采购合同，须经公司采购中心、法律事务部、合同预算部等部门评审，并报公司分管

领导审批。

c）分公司物资管理部/项目物资管理部采购金额在500万元及以上的采购合同，须经公

司采购中心、法律事务部、合同预算部等部门评审，并报公司分管领导及总经理审批。

合同评审单位应根据合同条款及条件，结合本部门岗位业务要求，明确合同履行的合规性、

存在风险以及修改意见，无完整评审流程的合同不得加盖合同专用章。

（8）合同签订管理

公司法定代表人或委托代理人亲自在合同文本上签名或盖章（不得以打字代替签字）。签

订合同必须加盖公司统一编号、备案的合同专用章，并以适当方式加盖骑缝章，合同专用章的

使用和管理执行公司相关管理规定。

4.3.入库管理

4.3.1.入库验收所有的物资必须进行入库验收，入库验收包括验收准备、进场验证和质量复检

三个管理过程。

4.3.1.1.验收内容：产品合格证；质量证明文件（包括出厂检验、试验报告）；数量、材质、

规格、型号；产品标识；产品包装；外观质量；必要的复检。

4.3.1.2.验证方法：

a）对合格证、质量证明文件逐一核查；

b）对包装、标识、外观质量进行检查；

c）对规格、型号、数量核查；

d）对于进口材料，一般须全部检验，且保证检验周期不得超过合同规定的赔偿期限，对于规

格整齐划一、包装完整的，也可实施一定比例的抽查；

e）当进口材料属于国家法定检验的商品，则应由商检机构进行法定检验，并索取《质量

检脸证书》；

f）验证人员需根据公司规定和监理要求，填写验证记录或报验记录“材料进场检查表”（记

录1）;

g）当验证后确认材料为不合格品时，应按公司的不合格品处理程序处置。

对于重要的或批量的物资，根据现场验收的情况及时做好“现场验收记录”并保存。如

需在供方处进行验证，应按采购合同或协议中规定的验任安排及产品放行方式执行。

当工程合同规定由业主验证时，供应部门应积极配合，使业主的验证顺利进行。但业主的验

证不免除采购方提供合格物资的责任。

4.3.2.质量复检包括：

a）质量复检主要依据采购合同约定的验收技术标准。进行物资取样和送样的人员须持有

相应的资格证书。如业主方规定见证取样时，取样人员须在业主方代表的见证下按有关规定进

行。送样员交样时须填写《材料检验委托单》，见证取样的见证人员须在检验委托单上签字确

认。

b）一般情况下以下物资需进行质量复检：钢筋、电缆、涂料、水泥、建、焊材、高强螺

栓、防水材料、灌浆料、砂石料、阀门、油漆、保温材料等。

4.3.3.数量检验包括：

a）以重量为计价单位交付的物资，其数量检验须采用过磅称重或按合同约定的计量方式

采用合适的丁具进行。

b）签收供方的送货单时求实签收，物资数量须采住大写的数字签收，并保证字迹清晰易

辩。

如入库验证或取样复检时发现不合格的物资，按《不合格品管理程序》执行。

4.3.4.入库手续根据采购物资的物权关系转移情况和进库物资的质量检验状态，物资入库手

续定义为“暂估入库”和“正式入库”两种方式。原则上每月（上月26日至本月25日）进

场的物资，采购员须按下列要求办理入库手续并报送财务记帐：

a）正式入库：物资验收合格进场五天内，材料员须到供应链系统录入材料到货信息；到月底

材料发票等资料齐备后及时办理物资“正式入库”手续。

b）项目部在供应链系统里录入的入库数量一定要与送货单签收的数量完全一致，如果出

现不一致而又不能更改时，对于统购材料采购中心在保证发票总金额不变的前提下，调整材料

的结算单价。

质量证明书、产品合格证、复检报告须在物资投入二程实体前到位。材料取样送检员及时

核对其编号并填写《物资合格证交接登记册》，并在办理入库手续的三天内将有关质量证明资

料及时移交质量技术部或资料员并做好书面的交接记录。

4.3.5.物资标识

4.3.5.1.标识的方式和内容包括：

a）所有易混淆或不易辨认的物资都须进行标识；物资标识可采用标签或标牌。

b）室内仓储物资采用标签、露天放置物资采用“15cmX10cni”的标牌进行标识。标识的

内容包括物资的特性及其质量状态两类。质量状态分为四种表示方法：“合格”状态一一绿色色

块，“不合格”状态一一红色色块，“待判定”状态一一黄色色块，“待检”状态一一无色块。

c）标识内容的依据为进货原始单据或出库随行文件，标识内容应与帐物相符，物资入库

后及时标识并置于显要位置根据物资的特性及其质量状态的变化及时更新标识的内容。现场物

资的标识须保持至该物资完全投入使用。

4.4.仓储管理

4.4.1.物资储存管理要求

a）对于不同品型、规格、牌号、等级、批次的物资，应分开堆码并满足于“先进先出”的

出库要求。灭火方法不同的物资不能混放。

b）按照库存物资的物理、化学性质及对温度、湿度、空气、日光、雨露、防尘、虫害等

防护要求，采用不同的储存条件和预防措施，满足防锈、防腐、防潮、防霉、防火、防变形、

防老化或防污染等要求。

4.4.2.物资的防护与搬运

a）对与环境和职业健康有关的物资如：易燃、易爆、有毒、放射性的，要单独存放，并

采取相应的防护措施。

b）搬运作业人员应根据物资的具体形态和特性、作业环境等条件，选用适宜的搬运设备

和工具，并确定相应的防护措施。

c）有特殊搬运要求的如易燃、易爆、易损或具污染特性的物资，作业前由搬运作业责任

人提交特殊物资搬运方案，报本单位安全管理部门批准后方可作业。

4.5.物资消耗管理

4.5.1.出库管理管理原则：按单发料、先进先出；当面点交、限额领料；及时记张、帐物一

致。物资发放要求：

a）外协队伍领用材料的，开工前项目部须要求外协队伍及时指定其领料及结算等工作责

任人，并由其法人就有关委托事项出具法人委托书并留存项目部备案。

b）物资管理部须根据领料单发放物资，且物资管理部门应在合同预算部门提供的材料预

算范围内发放物资。如领用申请超预算范围的，须经本单位的主管领导审核后方可办理领料手

续，同时物资部门在材料领用单等出库凭证或台帐上标注“超额领料”字样，且要求合同预算

部门及时增补该部分材料的施工图预算。

c）发放人应与领料人当面清点交接，如需多批次领（提）的材料，应作出明显的标记，等

物资发放完毕后及时登记台帐。

d）原则上无合格证或复检报告的物资不得发放。因工程急需来不及验证或复检但需领用

的物资，必须先办理《紧急放行报告》后方可发放，同时在材料发放单据和实物上标识“紧急

放行

4.5.2.消耗控制

管理原则：定期核算：项目部须建立工程材料消耗定期核算制度，分别在期初、期中和期

末对各项工程主要材料的消耗水平自行进行核算，且全施工过程不得少于三次。

对于核算超耗的项目部须及时编报分析报告。工程结束后，由采购中心及时对分公司项目

部的单项工程主材消耗情况进行考核；其中主材超耗的项目信息须及时报采购中心备案。项目

部材料员须建立有关工程材料采购和供应明细台帐。

4.6.库存管理

4.6.1.物资盘点项目部至少每季度进行一次全面实物盘点；在年末或项目结束后须进行年度或

项目即时盘点。根据盘点的结果编制有关报表，以求帐物相符。盘点范围：

a）项目部采购的在途物资。

b）项目部所有库点的工程材料、低值易耗品、周转材料和小型工机具。

4.7.单据管理

物资帐务管理的基本要求是系统、严密、及时、准确。记帐凭证一般包括：

a）物资入库单据：送货单、验收单、入库单、退料单、调拨单等。

b）物资出库单据：调拨单、领用单、出库单等。

c）物资退库单据：退料单等。

d）物资盘点单据：盘点表等。送货单管理：送货单作为供需双方物资交接和物权转移的

具有法律效力的购销凭证，

项目部物资管理部须加强项目部施工现场送货单的签收、计量和存档管理。原则上供应商

的送货单不得少于三联，且现场签收时供需双方须在送货单上同时签字

确认并保证三联单据的签字是复写一致。办理材料结算时项目部物资部须先与供应商核对

确认材料供应量并出具材料供应量

确认单，同时收回供应商留存的该部分送货单并与现场收料人提交的送货单核对一致匹配

后归档保存。原则上与供应商确认材料供应量工作应按月进行，项目部留存的材料送货单须

装订成册并由材料员、物资部门负责人和分包单位材料员共同签字确认。

项目部的物资出入库单及有关管理台帐应按年度及时归档保存，工程结束后随竣工资料存

档。

4.8.甲供材料管理

4.8.1.管理原则：以合同为依据严格预算、限额领料、控制消耗。管理职责：项目部的材料部

门对口业主材料供应部门，实施材料需求计划申报、催料、收料计量、材料质保资料搜集、定

期与业主核对甲供料情况等，收取相关凭证，及时办理结算；并负责对口各施工单位（含分

包单位）进行材料发放、计量，及时办理入库、出库手续，定期与各单位办理领料的结算确认；

向项目部的预算和财务部门报送对业主、对施工单位的甲供材料领料、供料报表，提供扣款依

据，并负责余料的集中回收处理。

4.8.2.计量管理：物资部向业主领取和向施工单位发放材料的依据必须是经合同预算部门核定

的材料预算。物资部须对领取和发放材料的数量进行严格的计量控制，严禁全权委托分包单位

领用和计量甲供材料。物资管理部必须定期与合同预算部核对预算量和实际领用、发放量，如

形成量差的须留存在项目部，如果形成存货的须集中进行管理。

4.8.3.计价管理：材料的计价必须严格、准确。物资部在提料时须仔细核对业主的转账单价是

否符合合同约定，如果发现不符的单价或尚未约定的单价情况，须及时书面报告业主并通知合

同预算部门，以便合同预算部门定期和业主计算材料的价差。给施工单位的转账价格须根据合

同预算部门规定的相应价格水平执行。

对于存货物资部门应定期盘点并编制盘点报表财务部门协助，并尽可能与业主商量退货。

无法退货且可能有损失的，财务部门应及时根据材料部门的资料计提存货跌价准备。

项目结束时，材料部门应与业主材料部门办理甲供材料结算，结算中对领用数量和转账价

格要正确归类，并逐一核对清楚，然后将双方确认的结算书分别提供各自的预算、财务部门，

作为办理工程竣工决算和项目财务决算的依据。材料部门也要对各个分包单位及时办理甲供材

料领用的最终结算。

5.记录

5.：.记录管理目录：QG/SBCTX3-2013/E-1

5.2.分包材料申报表:QG/SBC(ZYLG)WZ692014/A-1

5.3.材料需用计划表：QG/SBCWZ175-2012/F-5

5.4.物资采购询价单:QG/SBCWZ175-2012/F-6

5.5.物资采购比价单：QG/SBCWZ175-2012/F-7

5.6.物资采购合同管理台帐：QG/SBCWZ175-2012/F-8

5.7.出入库单:SBC/ZYLG-WZ-RK-XXX

5.8.出入库单：SBC/ZYLG-WZ-CK-XXX

5.9.废旧物资处置审批单：(QG/SBC(ZYLG)WZ70-2014/A-5)

5.：0.物资合格证交接记录：QG/SBCWZ46-2012/E-3

5.」.物资进场检验表：(QG/SBC(ZYLG)WZ70-2014/A-3)

5.：2.材料付款审批单：SBC/ZYLG-CL-FK-XXX

5.：3.分包材料员备案：SBC/ZYLG-WZ-YW-XXX

5.14.盘点明细表:QG/SBCWZ-46-2012/E-6

5.：5.材料结算清单：SBC/ZYLG-WZ-CJ-XXX

5.6紧急放行报告：(QG/SBCWZ46-2012/E-4)

附加说明：

本细则由项目部起草并负责解释。

本细则于2018年3月1日发布，自2018年3月1日起实施。

物资管理管理目录

(QG/SBCTX3-2O13/E-1)

序保存期

号记录格式编号记录名称形成单位(年)备注

1(QG/SBCTX3-2O13/E-1)记录管理目录物资管理部3

QGZSBC(ZYLG)WZ69

分包材料申报表物资管理部3

22014/A-1

(QG/SBC(ZYLG)WZ

材料需用计划表物资管理部3

369-2014/A-2)

(QGZSBC(ZYLG)WZ

物资采购询价单物资管理部3

469-2014/A-4)

5QG/SBCWZ175-2012/F-7物资采购比价单物资管理部3

6QG/SBCWZ175-2012/F-8物资采购合同管理物资管理部3

，一JJ,

SBC/ZYLG-WZ-RK-XXX入库单物资管理部3

7

SBC/ZYLG-WZ-CK-XXX出库单物资管理部3

8

物资管理部

(QG/SBC(ZYLG)WZ废旧物资处置审批

93

70-2014/A-5)单

10QG/SBCWZ46-2012/E-3物资合格证交接记物资管理部3

(QG/SBC(ZYLG)WZ物资管理部

1170-2014/A-3)物资进场检验表3

材料付款审批单

12SBC/ZYLG-CL-FK-XXX物资管理部3

13SBC/ZYLG-YW-XXX分包材料员备案物资管理部3

14QG/SBCWZ：-46-2012/E-6物资盘点明细表物资管理部3

15SBC/ZYLG-WZ-CJ-XXX材料结算清单物资管理部3

紧急放行报告

16(QG/SBCWZ46-2012/E-4)物资管理部3

批准人:年月

郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目材料计划申报单

(QG/SBC(ZYI.G)WZ692O14/A-1)

图号：

工程名称：郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目部使用单位：编号：SBC/ZYLG-IZ-CLSB-ni

计划进场

序号材料名称材旗执行标准il；；计划总量需求R期使用部位说明

巾。数量

1

3

申报人：申报时间:丁程管理部审核人：瓶：a技术部审核人:合同也党部审核人•

材料部接收人:接收时间:

备注：1、材料计划需提前10-15天上报给合同预算部门。2、材料分批按照实际现场的工序情况对每种规

格的材料使用做一个大致的划分以利于项目部备料。

3、「•程管理部对计划进场数量、需求匕期、使用部位重点审核。

4、质量技术部对材质、执行标准重点年核。

卓越郑州分公司集中采购材料需用计划表

(QGZSBC(ZYLG)WZ69-2014/A-2)

工程名称/编号：郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目部采购方式：编号：SBC/ZYLG-W-XYJH-XXX

数量交货方式材料使现场

派算编材料规格累计品牌定尺

序号材质单位已黑到货技术标准领料单位用部位班组备注

号名称型号预算量本次计划交货时间交货地点产地说明

量及区域分配

1

2

3

的

1、对材料品牌、产地和尺、J有要求的给予说明，未填写代我无要求。

2.顷目部收料人：联系电话：

3、采购方式：分项目部自购、分公司集采、采购中心统购。

编制人：项目合同预算部负责人：项目部负贲人：

材料接收人：接收时间：

物资管理部接收人：接收时间：合同预算部:：分管领导：

编制日期：年月日

13

材料采购询价单

(QG/SBC(ZYLG)WZ69-2014/A-4)

询价单位：郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目部编号：SBC/ZYLG-WZ-CGXJ-XXX

供

方

交货时间/付款方生产厂可供

报

序号计划编号材料名称规格型号材质计量单位总呈技术指标备注价

地点式名称数量

说明:

询价单位（盖章）：联报价单位（盖章）：联系人:

系人:联系电话联系电话:

询价时问:报价时间：年月日时分

报价我止时间:报价布•效期：年月口时分

物资采购比价单

(QGZSBC(ZYLG)WZ69-20I4/A-5)

询价单位：卓越集团有限公司询价时间：编号：

术

质

技

计划物规格送货单位1单位2单位3单位4付款

准

名称

序号材质标单位数呈中标单位中标价

编号型号地点方式

注：如单一货源、认质认价请或业主指定供货商等请给予说明，

询价人:项目负责人:采购部:合同预算部:分管领导:

材料采购合同管理台帐

(QGZSBC(ZYLG)WZ69-2016/B-5)

工程名称：年月

序号签订时间合同编号供方名称采购内容合同数量合同金额页码电商是否备注合同签定状态

1

2

3

4

5

6

材料员:

说明：I、本合同管理分帐由采购单位在采购合同签订生效的二日内及时登记。

2、电子文档请采用飞xcd”格式埴报.

16

入库单

(QG/SBC(ZYLG)WZ70-2015/B-6)

年月

项目名称:郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目（项目编号：）

编制单位：郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目部入库类型：编号：SBC/ZYLG-W7-RK-XXX

采购单价供应商名

序号入库日期材料名称材质现格单位入库量金额（元）合同编号备庄

（元）称

I

2

3

4

5

6

7合计00

材料部：质量技术部：库管员：确认日期：年月日

说明：本表一式四份，项目物资管理部、项目合同预见部、分公司物资管理部、财务部各执一份

出库单

(QG/SBC(ZYLG)WZ70-2015/B-7)

年月

项目名称：郑州市中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目（项目编号：GFF2017I2«（M）0）

燎制单位：郑州市中原新区柳沟片区便民围歼中心建设项目部出库类型：编号：SBC7ZYLG-WZ-CK-XXX

采购单价供应商名

序号出库日期材料名称材质规格单位出库■金额（元）合同端号领料单位备注

（元）称

1

2

3

4

5

6

7合计00

领科人：工程管理部：库管员：确认口期：年月日

说明：本表一式四份，项目物资管理部、合同预莫部.分公司物资管理部、财务部各执一份

18

废旧物资处置审批单

(QG'SBC(ZYLG)WZ70-2014/A-5)

上报单位（盖章）:匕报时间:

型号烧使用单

物资名称使用经办人

格位

现存地

拟处理价格数量（拟定单位负责人

点

拟处置方式采购经办人

财入帐数量

务处置单价

部入帐金额

处置情况说明：

门记帐凭证号

经办人

负资A

审批流程

采购部财务部主管领导

1、本审批表一式三份，原件作为股旧材料处置单位记帐凭证，财务、预算印存亚印件"

19

材料合格证交接登记册

(QG/SBCWZ46-2012/E-3)

单位(部门，

序号品名规格军号材质数量合格证编号资料员签收日期备注

20

物资进场检验表

<QG/SBC(ZYLG)WZ70-2014ZA-3)

验收日期：年月日编号：

物资名称进场时间数量施工部位备注

□□□□

1、3厂合格证2、出厂质量检验报告3、厂家质量杲证书4、需不需要匏检

5、生产厂家/品牌：

物质外观质量：

1、符合设计、规范及合约要求2不符合设计、规范及合约要求

检验结论：

1、□该批次物资验收合格2、口资料不齐全，补齐资料给予脸收3、□不合格，按不合格品处置

会签人：

收料员：材料部：质品技术部：建设(监理)单位：

治注：进场物资详单可另附。附件数量共页

2!

材料付款审批单

日期：年月日编号：SBC/ZYLG-CL-FK-XX

材料使用单位名称卓越集团有限公司郑州市中原北部改造工程项目

材料名称是否有材料预算是（V）否（）

是否是合格供应商是（V）否（）是否在月资金计划内是(V)否（）

是否有质保书是（V）否（）采购模式集中（）自行（V）

供货单位名称

项目名称

本次确认供货款合同约定

付款条件

本次付款金额大写金额

开户银行合同编号

开户银行账号合同金额

材料到库情况1、订货（预付）2、在途中3、使用单位已签收

支付票据类型：1、支票2、贷记凭证3、电汇4、银行本票5、银行承兑汇票6、汇票

材料部长/主管签字：合同预算部长/主管签字：

项目总经济师签字：项目负责人签字：